20203中旬风险管控治理方案

1、三月下旬“一通三防”风险管控排查方案按照新版煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）、攀 煤公司安全风险分级管控的规定和工作要求，结合矿井实际，由矿总工程 师组织通防部及通防队相关人员就三月下旬矿井“一通三防”全覆盖风险 排查工作进行了安排，制定方案如下。一、成立“一通三防”风险管控领导小组组 长：（总工程师）副组长：（通风副总）成 员：负责“一通三防”风险管控措施具体实施与协调工作，相关单位根据 本方案要求积极配合风险管控工作。二、检查时间2020 年 03 月 30 日三、检查方式严格按新版煤矿安全生产标准化和新版煤矿安全生产标准化基 本要求及评分方法（试行）的要求，进行全覆盖“一通三

2、防”风险排查 及风险落实情况进行检查。四、风险管控检查范围排查范围覆盖井下“一通三防”各系统和各岗位，包括生产现场各类 风险及各类风险管控措施落实整改情况、地面作业规程、措施、报表、台 帐、检查记录、文件资料学习签字等内业检查。重点在以下几方面：1. 对井下各采掘工作面及其它地点瓦斯、煤尘风险、可燃物风险源进 行风险排查、对风险管控措施落实情况进行全面检查。2. 地面瓦斯抽放泵站瓦斯风险管控措施制定、执行、落实、整改、完 善情况进行检查。五、风险管控职责分工1. 组长：对风险管控工作全面负责。2. 副组长：具体负责煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法（试 行）安全风险管控工作的督促、落实情况。

3、3. 通防部成员：（1）具体负责此次风险管控安排、监督、开展进度、汇总，对各项安 全规章制度梳理、修改完善工作。（2）负责通开工前“一通三防”作业点风险管控措施的编制工作及井 下“一通三防”风险管控措施的整改落实情况进行检查。4. 通防队成员：（1）负责对井下采掘工作面“一通三防”风险管控风险排查工作。（2）负责通风在用风险管控措施的落实，井下“一通三防”风险管控 措施未落实的整改。（3）负责通风管理、局部通风、瓦斯、设施、防尘、监测、抽采现场 各种记录填写和完善。六、风险管控工作内容1.“一通三防”风险管控工作是当前全矿工作的首要任务，由矿总工 程师负责，分管副总按照“谁分管、谁负责”的原则

4、对分管业务范围内的 风险排查，管控措施落实情况进行检查。2.按照通防部的分工各风险管控组、通防部（队）要严格按照煤矿 安全规程、新版煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法相关规定， 对井下“一通三防”风险及管控措施落实情况进行全面排查，对检查出的 风险管控措施未落实，排查人员必须现场签字，责任到人，不走过场、不 走形式、不留死角。3. 加强风险管控检查过程中管理，排查人员要同行，按照煤矿安全 规程相关规定携带携式甲烷检测仪相关仪器，注意观察顶板等安全情况， 在安全条件下方可进行安全检查，同时做好自保、互保、联保工作，确保 检查人员安全。4. 针对排查出的风险管控措施未落实及新的风险源，必须如实上

5、报， 不得瞒报、漏报。通防部对风险管控措施未落实及新的风险源进行梳理分 类，并制定整改方案。5. 实行风险管控检查负责制，谁排查出的风险管控措施未落实及新的 风险源、谁负责、谁监督、谁跟踪，对工作不认真的，矿将严肃追究责任。 要以这次风险管控为契机，推动风险管控检查、风险防范工作规范化、制 度化，有效规范安全生产风险管控工作。6. 抓好风险管控措施复查工作， 通防部组织相关人员人员对照新版 矿安全规程、相关技术规范及现场实际情况，对在用的风险管控措施进 行不断完善，对不符合现场实际的管控措施进行修改和补充完善；认真开 展“一通三防”风险管控各项工作，做到风险排查、管控措施超前管理。 对各项管控技术措施明确人员责任，严把关，杜绝出现明显错误、漏洞， 并认真组织贯彻学习，强化管控措施落实监督监察，确保执行到位。7. 认真开展好井下生产过程中的“一通三防”管控措施落实和整改；对特殊工作面、 特殊风险通防队队干必须与工人同入井同升井，紧盯现场；8. 所有“一通三防”管控措施未落实严格按照“五落实”的要求进行 落实整改，并下发管控措施未落实整改通知单，在规定时间内整改后由通 防部（队）逐一进行验收。七、三月下旬风险管