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文档简介

1、德信诚培训网电子元器件采购管理程序1.0 目的建立完整的采购系统,确保采购品质合乎要求。2.0 适用范围凡属本公司产品的原物料零配件等均适之。3.0 定义无4.0 权责4.1 采购单位：按需求单位之要求进行采购动作。4.2 仓管单位：采购回之物品的点收、存放、管理。 4.3 需求单位：采购回之物品的验收。 4.4 研发部 ：供应商承认书确认。 4.5 生管单位：生产物料之请购。5.0 内容5.1 厂商搜寻通过黄页或推荐等方式进行。5.2 询价所需采购之原物料零配件,寻找适当之协力厂商,要求其提出报价并议价，经部门主管核准后进行采购。新协力厂商则依供应商管理程序执行。5.3 采购5.3.1 零配

2、件必须依零件样品承认作业管理办法作业,经开发部主管承认后,方可采购作业。5.3.2 采购人员依生管单位物料需求开立之请购单或需购部门一般采购所开立之请购单，要求供应商报价，经议价后开立采购单，经权责主管审核后进行采购。5.4 跟催采购人员依所下订单之交货日进行跟催,要求协力厂商如期如数交货。若协力厂商无法按期交货,采购立即与生管联系,协商新进货日期。5.5 紧急订单若是业务部反映急单,则由采购查询协力厂商是否有库存,若有库存请协力厂商先行出货,随即补下采购单给协力厂商。若无库存,则查询最快之交期后,随即下采购单采购，并回报生管单位转知业务部。 5.6 采购单变更订单变更时,采购单位立即变更协力

3、厂商之采购单。5.7 采购品之验收采购品之验收依照品质管控管理程序处理。5.8 采购品之不良退货采购品之退货依照不合格品管理程序处理。5.9 在外验证外验前需将公司对该产品之放行标准明确说明,公司若因实际需要外验则安排品保外验。5.10客户对产品的验证当客户之合约/订单有规定要在本公司之协力厂商处验证所提供产品是否符合规定要求时,本公司需配合联系相关验证事宜,唯此验证之结果不列为我厂对协力厂商之品质依据。5.11委外加工依委外加工管理程序进行。6.0 参考文件6.1供应商管理程序6.2品质管控管理程序6.3不合格品管理程序6.4零件样品承认作业管理办法6.5委外加工管理程序7.0 相关表单7.1 请购单7.2 采购单8.0 附件 8.1采购作业流程(附件一)采购控制流程图 附件一 流程图 相关单位 相关文件/表单需求单位提出申请请购单供应商评估 采购/工程/品保供应商管理程序送样 工程零件样品承认作业管理办法讯价、议价 采购ng审核 采购单位主管ok下单采购 采购采购单供应商送货ng验

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