内审检查表条款顺序类下

1、内审检查表条款顺序类下内部审核检查表IWHR JL CX 17-03共7页 第1页受审部门审核时间受审部门 负责人部门职务审核员审核组长标准条款检杳内容客观记录不符合5.5.1 1业成21料1.1 |:4.2.1 理行4.2.3 么何1请负责人介绍本部门的 Ik务范围、产品、人员组 衣及职责。?调各岗位职责的书面材 卸，杳审批？抽问1-2人对 对位职责的了解情况。J院为什么要进行质量管 里体系认证？何时开始运 亍的？认证的标准是什 么？1.质量管理体系文件是如 可分类的？5调部门文件清单。抽2-3份文件查审批、标识及 控制情况。6. 查文件收发的证据。4247. 查外来文件控制的相关 证据。5

2、.28.查作废文件控制和管理的证据？抽查失效留用文5.3件的管理情况。5.4.19调本部门记录清单， 抽2-3份记录查填写及标 识、保存期限、分类整理 及检索情况。10.如何理解以顾客为关注 隹占?八、八、1量11.抽1名员工问院的质 龜方针及内涵是什么？1查的12.院的质量目标是什 么？调部门的质量目标？ 査适宜性。是否明确目标 的评价标准、测量方法？标准条款检查内容客观记录不符 合5.5.3 i和6.2 i满1训113请问内部沟通的方式 和内容？能否提供证据？14对部门各岗位人员能力 是如何确定的？如何体现 蒔足能力要求？15.调院年度职工教育培 川计划，查员工培训记 录表 实施的相关证据

3、及 寸培训效果的评价。16杳些需持证上岗人员名单及证件复印件?6.317.查是否建立员工培训档案？18调设备设施管理台 账，查是否统一编号管 理?19.查设备运行的规定和记20调设备维护保养规定和 维护保养记录。设备维修 计划及维修证据6.421.现场查是否执行设备的 澡作规程、设备的状态标 识是否清晰、齐全?7.122查网络维护的规定和维护记录217.2鉴21?3查压力容器、高压用具 鉴定证据。?4对工作环境有哪些要查21特策21些法求？查书面规定文件，现场 杳工作环境的实施。25.本部门是如何对产品 头现过程进行策划的？调 寺定产品、项目或合同的 亲划文件，查内容及审批。 ?6本部门的主要

4、顾客有哪 生？顾客的要求是什么？ （明示的、隐含的、法律 去规的、部门附加的）。标准条款检查内容客观记录不符 合7.2221是?7调合同清单，抽不同类 型合同的合同评审及审 比表，查评审时机、内容。?8有无合同修改？若有 昙如何控制的？.查证据不符合7.329与顾客是如何进行沟通的？查证据.73130.调项目清单，抽 23 个项目查设计开发的全过 程控制。31.调设计开发任务书及设 计开发计划书。查计划书 的内容（阶段是否明确， 职责是否明确，评审、验 证、确认时机是否明确）732计划是否审批32查是否明确组织及技术接口，查证?33.查设计计划是否随设计改变而变更?34.调设计输入清单，查文件

5、是否明确、统一73435调项目设计输入评审 记录，查是否对提出措施 跟踪结果7357.3.636. 抽查设计阶段输出文件 是否齐全？是否满足设计 喻入要求？37. 是否设计输出文件发放 前符合审批规定？7.3.738. 调设计评审记录，查评 审是否按策划的时机？内 容是否符合任务书的要 求？39. 查设计评审提出措施的 跟踪记录？40. 调设计验证记录？查验 证是否安策划的时机？查验证结果是否满足技术要 求？查验证结果提出措施 的跟踪记录？41. 调设计确认记录，查确 认时机是否按策划的安 排? 查确认结果是否满足 预期使用要求？查确认结 果提出措施的跟踪记录？42. 调设计更改的规定，查 是

6、否按要求更改？查记 录。.涉及到相关文件的更 改是否传递相关部门。43. 重要更改是否进行评 审、验证、确认。更改提 出措施要求是否保持跟踪 结果记录。标准条款检查内容客观记录44. 调合格供方（分包方）名单一览表,从中抽不同类型的供方， 查合格供方（分包方） 评价表及供方评价依据 文件。7.445. 对供方质量是如何实 施控制的？查证据。46. 查采购的实施是否在 合格供方（分包方）名 单一览表中。47. 对紧急采购及临时供方 实施哪些有效控制？查证 据。48. 调采购文件（采购计划、 合同等），查采购信息的内 容是否明确？是否经过审批?49查采购产品的验收准则 是否明确？能否提供采购 产品

7、验收记录？50. 查是否有在供方处的验 收？采购文件是否明确在7.5 供方处验收的方式及准贝y?查验收证据。7.5.151. 查是否按生产计划实 施？52. 查生产服务设备是否满 足生产需要？进行了日常 的维护保养？53. 配备的监测装置是否齐 备并满足要求？标准条款检查内容客观记录54. 对生产的特殊过程是 否进行控制。查特殊过程 的作业指导书，并调过程 加工及安装、调试记录？55. 现场查看工作流程、服 务规范（工艺）的执行情 况.7.5.256查交付及交付后的服 务做了哪些规定？是否按 规定实施服务，查证据。57. 是否有顾客投诉如何处 置？58. 部门确认的特殊过程有 哪些？（安全监测

8、）对这 7.5.3些过程是否明确控制方法、程序。59. 对这些过程能力不足的是否进行再确认?60请问标识是如何分类? 状态标识包括哪些？7.5.461请部门提供标识一览表 及标识的实样？现场查看 标识的实施情况？62. 请问组织对可追溯性有哪些要求？查实施7.5.563. 请问你部门涉及的顾客 财产有哪些？ 查对顾客财产的验收及保 护证据。64. 问是否发生顾客财产的 丢失或损坏，查记录，标 识及通知顾客的证据？65. 问是否规定了产品防护的:存1勺标识、搬运、包装，贮 字和保护的要求？6宜6否先56杳产品防护是否配置适 !的搬运工具？57杳库存是否帐物相符， 军房中有保质期的产品是 否在保质

9、期内？是否执行 总入先出的原则？标准条款检查内容客观记录不符 合6爆;施7 1好68.杳库房中是否有通风、 防火、除湿等措施？59.有毒、有害、易燃、易 暴物品是否采取防护措 血，隔离存放？P.查产品的包装是否完 （子，标识是否符合技术要7.6 求?71.调仪器设备一览表， 查是否统一编号管理？72.调测量仪器量值溯源 计划表，查检定实施？查检定证或复印件73查是否有自校装置，调 自校规定和记录？74是否有计算机软件做监 测用的，查初次使用前对 满足预期用途能力认记82175当监测装置偏离校准状 态时，如何控制？76.现场查看监测装置的标 识，使用环境是否符合要822 求?82377.调顾客满意信息收集、 分析资料，查是否充分利 用分析结果采取对策进行824改进，是否采用统计技术 方法？78组织是否进行了内审？ 有什么证据提供？79.对过程是如何进行监视 和测量的？查证据。80调产品各阶段监视和测 量的标准？查各阶段产品 监视和测量的记录，是否 符合产品接收的准则？81.查验收记录是否清晰、不符标明经授权的检查人员？ 标准检查内容客观记录条款82查是否有未完成全部 检验项目就放行的特例， 查领导或顾客的审批？ 查是否符合法规要求？8.383.查