东莞木地板生产线项目投资计划书

1、泓域咨询/东莞木地板生产线项目投资计划书东莞木地板生产线项目投资计划书泓域咨询/规划设计/投资分析摘要木地板是指用木材制成的地板，中国生产的木地板主要分为实木地板、强化木地板、实木复合地板、多层复合地板、竹材地板和软木地板六大类，以及新兴的木塑地板。根据中国林产工业协会关于地板品种的分类，将其分为实木地板、强化复合地板、实木复合地板、竹地板、软木地板，其中前四类为主要消费品。该复合木地板项目计划总投资9752.28万元，其中：固定资产投资7872.04万元，占项目总投资的80.72%；流动资金1880.24万元，占项目总投资的19.28%。本期项目达产年营业收入12719.00万元，总成本费用

2、9864.33万元，税金及附加164.64万元，利润总额2854.67万元，利税总额3413.06万元，税后净利润2141.00万元，达产年纳税总额1272.06万元；达产年投资利润率29.27%，投资利税率35.00%，投资回报率21.95%，全部投资回收期6.06年，提供就业职位226个。东莞木地板生产线项目投资计划书目录第一章 项目基本情况一、项目名称及建设性质二、项目承办单位三、战略合作单位四、项目提出的理由五、项目选址及用地综述六、土建工程建设指标七、设备购置八、产品规划方案九、原材料供应十、项目能耗分析十一、环境保护十二、项目建设符合性十三、项目进度规划十四、投资估算及经济效益分析

3、十五、报告说明十六、项目评价十七、主要经济指标第二章 项目背景及必要性一、项目承办单位背景分析二、产业政策及发展规划三、鼓励中小企业发展四、宏观经济形势分析五、区域经济发展概况六、项目必要性分析第三章 项目调研分析第四章 投资方案一、产品规划二、建设规模第五章 项目建设地研究一、项目选址原则二、项目选址三、建设条件分析四、用地控制指标五、用地总体要求六、节约用地措施七、总图布置方案八、运输组成九、选址综合评价第六章 工程设计可行性分析一、建筑工程设计原则二、项目工程建设标准规范三、项目总平面设计要求四、建筑设计规范和标准五、土建工程设计年限及安全等级六、建筑工程设计总体要求七、土建工程建设指标

4、第七章 工艺技术方案一、项目建设期原辅材料供应情况二、项目运营期原辅材料采购及管理二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案四、设备选型方案第八章 项目环保分析一、建设区域环境质量现状二、建设期环境保护三、运营期环境保护四、项目建设对区域经济的影响五、废弃物处理六、特殊环境影响分析七、清洁生产八、项目建设对区域经济的影响九、环境保护综合评价第九章 生产安全保护一、消防安全二、防火防爆总图布置措施三、自然灾害防范措施四、安全色及安全标志使用要求五、电气安全保障措施六、防尘防毒措施七、防静电、触电防护及防雷措施八、机械设备安全保障措施九、劳动安全保障措施十、劳动安全卫生机构设置及教育制度十一、劳动安

5、全预期效果评价第十章 风险评估一、政策风险分析二、社会风险分析三、市场风险分析四、资金风险分析五、技术风险分析六、财务风险分析七、管理风险分析八、其它风险分析九、社会影响评估第十一章 节能可行性分析一、节能概述二、节能法规及标准三、项目所在地能源消费及能源供应条件四、能源消费种类和数量分析二、项目预期节能综合评价三、项目节能设计四、节能措施第十二章 项目实施进度计划一、建设周期二、建设进度三、进度安排注意事项四、人力资源配置五、员工培训六、项目实施保障第十三章 投资计划一、项目估算说明二、项目总投资估算三、资金筹措第十四章 经营效益分析一、经济评价综述二、经济评价财务测算二、项目盈利能力分析第

6、十五章 项目招投标方案一、招标依据和范围二、招标组织方式三、招标委员会的组织设立四、项目招投标要求五、项目招标方式和招标程序六、招标费用及信息发布第十六章 综合结论附表1：主要经济指标一览表附表2：土建工程投资一览表附表3：节能分析一览表附表4：项目建设进度一览表附表5：人力资源配置一览表附表6：固定资产投资估算表附表7：流动资金投资估算表附表8：总投资构成估算表附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表附表11：总成本费用估算一览表附表12：利润及利润分配表附表13：盈利能力分析一览表第一章 项目基本情况一、项目名称及建设性质（一）项目名称东莞木地板生产线项目（二）项

7、目建设性质该项目属于新建项目，依托xx经济新区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以复合木地板为核心的综合性产业基地，年产值可达13000.00万元。二、项目承办单位xxx有限公司三、战略合作单位xxx有限公司四、项目提出的理由地板主要分为实木地板、强化复合地板、实木复合地板、竹地板、软木地板等五类，其中前四类为主要消费品。在地板主要产品品类当中，强化复合地板因价格低廉、款式多、耐磨等优点，产量占木板行业产量的50%左右；实木复合地板占木地板总产量的30%左右；实木地板因价格较高的原因而占比不高；竹地板产量占比一直较小。我国木地板行业经过20多年的快速发展，已建成了一个从原材料

8、供应、产品加工生产到成品销售及售后服务的完整体系，并在部分地区形成一定规模的产业集群的行业。目前，整个行业的木地板生产和产品销售规模均居于世界首位。五、项目选址及用地综述（一）项目选址方案项目选址位于xx经济新区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。东莞，是广东省地级市、国务院批复确定的中国珠江三角洲东岸中心城市。截至2018年，全市下辖4个街道、28个镇，总面积2465平方千米，建成区面积958.86平方千米，常住人口839.22万人，城镇人口763.86万人，城镇化率91.02%。东莞地处中国华南地区、广东省中南部、珠江口东岸，西北接广州市，南接

9、深圳市，东北接惠州市，是珠三角中心城市之一、粤港澳大湾区城市之一，为广东四小虎之首，号称世界工厂，是广东重要的交通枢纽和外贸口岸，也是全国4个不设区的地级市之一，新一线城市之一。东莞是广府文化的代表城市之一，是岭南文化的重要发源地，中国近代史的开篇地和改革开放的先行地，广东重要的交通枢纽和外贸口岸，被列为第一批国家新型城镇化综合试点地区和广东历史文化名城。东莞有港澳同胞约120万人，海外华侨约30万人，是著名的华侨之乡、粤剧之乡，曾获得国家森林城市、国际花园城市、全国文明城市、全国篮球城市等称号。2019年8月，中国海关总署主办的中国海关杂志公布了2018年中国外贸百强城市排名，东莞排名第3。

10、（二）项目用地规模项目总用地面积29348.00平方米（折合约44.00亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照复合木地板行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积29348.00平方米，建筑物基底占地面积18495.11平方米，总建筑面积34630.64平方米，其中：规划建设主体工程22590.46平方米，项目规划绿化面积2220.61平方米。七、设备购置项目计划购置设备共计65台（套），主要包括：xxx生产线、xx设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费3472.10万元。八、产品规划方案根据项目

11、建设规划，达产年产品规划设计方案为：复合木地板xxx单位/年。综合考xxx有限公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。九、原材料供应项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx有限公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足xxx有限公司

12、今后进一步扩大生产规模的预期要求。十、项目能耗分析1、项目年用电量1047668.62千瓦时，折合128.76吨标准煤，满足东莞木地板生产线项目项目生产、办公和公用设施等用电需要2、项目年总用水量10185.38立方米，折合0.87吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由xx经济新区市政管网供给。3、东莞木地板生产线项目项目年用电量1047668.62千瓦时，年总用水量10185.38立方米，项目年综合总耗能量（当量值）129.63吨标准煤/年。达产年综合节能量55.56吨标准煤/年，项目总节能率20.27%，能源利用效果良好。十一、环境保护项目符合xx经济新区发展规划，符合xx

13、经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。十二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“东莞木地板生产线项目”主要从事复合木地板项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与

14、用地规划相容性东莞木地板生产线项目选址于xx经济新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx经济新区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：东莞木地板生产线项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，

15、符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十三、项目进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十四、投资估算及经济效益分析

16、（一）项目总投资及资金构成项目预计总投资9752.28万元，其中：固定资产投资7872.04万元，占项目总投资的80.72%；流动资金1880.24万元，占项目总投资的19.28%。（二）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（三）项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入12719.00万元，总成本费用9864.33万元，税金及附加164.64万元，利润总额2854.67万元，利税总额3413.06万元，税后净利润2141.00万元，达产年纳税总额1272.06万元；达产年投资利润率29.27%，投资利税率35.00%，投资回报率21.95%，全部投资回收期6.06年，提供就业职位226

17、个。十五、报告说明报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。项目报告从系统总体出发，对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证，通过对的市场需求、资源供应、建设规模、

18、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。十六、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经济新区及xx经济新区复合木地板行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx经济新区复合木地板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“东莞木地板生产线项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx经济新区经济发展，为社会提供就业职位226个，达产年纳税总额12

19、72.06万元，可以促进xx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.27%，投资利税率35.00%，全部投资回报率21.95%，全部投资回收期6.06年，固定资产投资回收期6.06年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准

20、制造、敏捷制造能力。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见，围绕中国制造2025，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。

21、近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。十七、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29348.0044.00亩1.1容积率1.181.2建筑系数63.02%1.3投资强度万元/亩178.911.4基底面积平方米18495.11

22、1.5总建筑面积平方米34630.641.6绿化面积平方米2220.61绿化率6.41%2总投资万元9752.282.1固定资产投资万元7872.042.1.1土建工程投资万元2917.302.1.1.1土建工程投资占比万元29.91%2.1.2设备投资万元3472.102.1.2.1设备投资占比35.60%2.1.3其它投资万元1482.642.1.3.1其它投资占比15.20%2.1.4固定资产投资占比80.72%2.2流动资金万元1880.242.2.1流动资金占比19.28%3收入万元12719.004总成本万元9864.335利润总额万元2854.676净利润万元2141.007所得

23、税万元1.188增值税万元393.759税金及附加万元164.6410纳税总额万元1272.0611利税总额万元3413.0612投资利润率29.27%13投资利税率35.00%14投资回报率21.95%15回收期年6.0616设备数量台（套）6517年用电量千瓦时1047668.6218年用水量立方米10185.3819总能耗吨标准煤129.6320节能率20.27%21节能量吨标准煤55.5622员工数量人226第二章 项目背景及必要性一、项目承办单位背景分析（一）公司概况公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，

24、创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、

25、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的

26、职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。（二）公司经济效益分析上一年度，xxx投资公司实现营业收入9048.51万元，同比增长8.25%（689.58万元）。其中，主营业业务复合木地板生产及销售收入为8589.51万元，占营业总收入的

27、94.93%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1900.192533.582352.612262.139048.512主营业务收入1803.802405.062233.272147.388589.512.1复合木地板(A)595.25793.67736.98708.632834.542.2复合木地板(B)414.87553.16513.65493.901975.592.3复合木地板(C)306.65408.86379.66365.051460.222.4复合木地板(D)216.46288.61267.99257.691030.742.5复合木地板(E)1

28、44.30192.41178.66171.79687.162.6复合木地板(F)90.19120.25111.66107.37429.482.7复合木地板(.)36.0848.1044.6742.95171.793其他业务收入96.39128.52119.34114.75459.00根据初步统计测算，公司实现利润总额1872.07万元，较去年同期相比增长145.45万元，增长率8.42%；实现净利润1404.05万元，较去年同期相比增长197.09万元，增长率16.33%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元9048.51完成主营业务收入万元8589.51主营业务收入占比94.93%

29、营业收入增长率（同比）8.25%营业收入增长量（同比）万元689.58利润总额万元1872.07利润总额增长率8.42%利润总额增长量万元145.45净利润万元1404.05净利润增长率16.33%净利润增长量万元197.09投资利润率32.20%投资回报率24.15%财务内部收益率25.32%企业总资产万元15166.89流动资产总额占比万元26.88%流动资产总额万元4076.35资产负债率24.85%二、复合木地板项目背景分析木地板是指用木材制成的地板，中国生产的木地板主要分为实木地板、强化木地板、实木复合地板、多层复合地板、竹材地板和软木地板六大类，以及新兴的木塑地板。木地板产业链可被

30、分为上、中、下游三部分，行业形成了从生产、销售、铺设到售后服务配套的完整产业体系。上游是林业企业、人造板企业与装饰贴面企业：林木企业或是直接向木地板企业提供实木板以生产实木/实木复合地板，或是为人造板企业提供木材原料，再由人造板企业提供人造板给木地板企业以生产复合地板;装饰贴面企业则生产强化地板所需的贴面纸。中游是木地板企业，主要向上游企业采购原材料后加工成地板产品，再销售给下游。2014-2019年，中国规模以上木地板销量呈现波动上升态势，并且近3年销量基本保持稳定。2019年我国具有一定规模的木地板企业的木地板总销量达到了42460万平方米，较2018年同比增长1.68%，实现平稳增长。我

31、国木地板生产企业众多，但普遍规模较小，中小型企业数量占全行业企业家数的90%左右，且产品同质化较为严重。跟踪中国林产工业协会统计数据显示，中国从事木地板生产及相关的企业约3000家，其中直接从事木地板产品生产的企业约2000家，竞争较为激烈。中国木地板行业前4家公司分别为大亚圣象、大自然家居、德尔未来和菲林家居。2015-2019年，中国木地板行业CR4稳步上升，但总体水平仍较低，2019年CR4上升至25.62%;其中大亚圣象作为行业龙头，木地板销量达到4937万平方米，市占率达11.63%;紧随其后的是大自然家居，木地板销量达到4026万平方米，市占率为9.48%;德尔未来和菲林家居市占率

32、与前两名企业差距较大，分别为2.27%和2.25%。大亚圣象地板线下营销渠道网络遍布全球，下设42个国内分公司，55个海外合作伙伴，在国内拥有3000多个统一形象地板专卖店和700多家定制家居门店，地板专卖店数量处于国内领先水平，仅次于大自然家居的3484家门店，地板线下营销网络布局完善。同时公司在线上开拓了天猫、京东、苏宁的在线分销专营店。未来，中国木地板行业将主要呈现出3个发展趋势：随着人们生活水平的提高以及环保意识的增强，追求绿色生活方式成为一种世界性的潮流，我国木地板多年来粗放式的发展模式使得环境承载能力已达到或接近上限，国内木地板企业很有必要借鉴和汲取国际科学环保的理念，“绿色”木地

33、板是未来的趋势，木地板企业要发展，环保转型是必然;三层实木地板及多层实木复合地板因其良好的产品性能及特质备受市场青睐，成为行业主力军，带动整个木地板行业的健康稳定发展;木地板行业呈现向优势品牌企业集中的趋势，优势企业一方面可以向产业链上下游延伸，比如加强品牌建设、拓展基材加工基地甚至原料林基地等，以获得更高的附加值利润，另一方面通过高效、优质、覆盖面广的营销渠道来保证优质产品推向市场，形成产销一体化优势，进而提升市场份额。三、复合木地板项目建设必要性分析我国木地板行业经过20多年的快速发展，已建成了一个从原材料供应、产品加工生产到成品销售及售后服务的完整体系，并在部分地区形成一定规模的产业集群

34、的行业。目前，整个行业的木地板生产和产品销售规模均居于世界首位。近年来，随着居民生活水平的不断提高，部分高端需求开始释放，消费者对地板的健康环保、外观设计及功能用途方面的需求不断提升，在一定程度上促进了实木地板、地暖地板的销量增长。消费升级的驱动将成为粗放型木地板生产的中小规模企业的软肋，从而加速木地板企业品牌集中度，呈现优胜劣汰的局面。同时，房地产调控政策变化频繁，导致我国木地板行业销售有所波动。在环保的倡导下和政策的导向下，给木地板行业存在的生产企业众多、产品同质化问题较为严重、行业竞争较为激烈等问题带来了平衡点，同时给行业内企业带来了更多的挑战及机遇，助推行业内领先企业以硬实力破局与突围

35、。木地板行业进入门槛低，对劳动力的素质要求不高，科技创新能力弱，品牌集中度不高，单一品牌的产量占有率最高时也不足8.00%，知名品牌的市场销量之和约占市场份额的40.00%。中国生产木地板的企业近万家，其中80.00%左右的规模在年产50.00万平方米以下，仅少数达到年产百万平方米以上。家庭作坊式工厂遍地开花，企业产能低、规模小，小型企业销售收入少、资金不足，无力引进先进的技术设备，而技术设备落后，自然无法实现规模化经营，经济效益比较低，资源浪费严重。巨大的市场空间包容了低层次竞争，地板企业市场推广手段单一且急功近利。在企业规模方面，我国木地板生产企业大、中和小型企业并存，中小型企业比重大，但

36、近年来大型企业的品牌集中度和行业影响力逐年提高，且有持续增大的趋势。目前，少数优质企业通过不断加强研发设计力量、加强质量控制、提高环保标准、完善营销网点建设、加大品牌宣传力度、扩大产销规模等措施，已经在品牌、研发、质量、安全、成本等方面形成竞争优势。木地板行业向优势品牌企业集中的趋势将愈发明显，整个行业的竞争规范性和产品质量将显著提高。过去几年，由于房地产市场的快速发展，木地板行业也呈现购销两旺的局面，从业企业数量较多，市场集中度较低，竞争较为激烈。根据中国林产工业协会地板专业委员会的统计，目前，我国从事地板生产及相关企业约有3,000家，从业人员达100万，行业总产值约600亿。其中，直接从

37、事地板产品生产的企业约有2,000家，主要分布在浙江、江苏、广东、辽宁、吉林、湖北、山东、湖南、江西、福建和安徽等地，并在个别地区形成了产业集聚区。在不久的将来，将有更多的地板企业被淘汰出局，会出现企业品牌取胜的局面，竞争的结果将是大部分生产规模小的企业更加缺乏竞争力，从而被市场淘汰或者成为大品牌公司的加工工厂，同时市场上大厂家、大品牌的市场占有率将稳步提升、市场集中化程度越来越高。木地板产品主要用于建筑物的地面装修，地板需求与新增房地产面积密切相关。近年来，各地房价涨幅巨大，为控制投机性房地产需求，遏制房价过快增长，国家出台了一系列政策对房地产市场进行调控，以打压投机性需求。虽然木地板装修消

38、费的目标客户群体是刚性和改善性住房需求者，然而一旦房价出现下跌趋势，会使得刚性和改善性住房需求者产生观望态度，不利于房地产的正常销售，在短期内将会对行业的发展和企业的经营产生一定的影响。我国木地板行业中生产企业众多，虽然近几年来市场份额有向优势品牌集中的趋势，但仍未形成占绝对优势的品牌，中小型企业数量仍占全行业企业数的90.00%左右。由于从外观上难以判断木地板产品的质量，为了维持生存和发展，不排除部分企业通过以次充好、甚至冒充名牌产品等恶性竞争手段进行销售，这些不规范行为在加剧行业内市场竞争的同时也会使消费者对木地板产品产生不信任，这将对整个行业和企业的发展产生不利影响。第三章 项目调研分析

39、一、复合木地板行业分析地板主要分为实木地板、强化复合地板、实木复合地板、竹地板、软木地板等五类，其中前四类为主要消费品。在地板主要产品品类当中，强化复合地板因价格低廉、款式多、耐磨等优点，产量占木板行业产量的50%左右；实木复合地板占木地板总产量的30%左右；实木地板因价格较高的原因而占比不高；竹地板产量占比一直较小。实木地板近两年来销量增长迅速。房地产市场的增长带动近两年地板销量出现回升。2017年总销量再创新高，达到41520万平方米，同比增速达到4.64%。分品类来看，2016年和2017年，实木复合地板销量增速分别为9.42%与9.95%；实木地板的增速为10.03%与9.11%；相较

40、于强化复合地板2%左右的年增速，增长较快。实木地板的销量增长一方面受益于消费升级，部分高端需求开始释放，另一方面，随着地暖产品不断受到消费者青睐，实木地板不含甲醛的优点使其成为消费者的首选。预计未来，随着居民生活水平的不断提高，消费者对地板健康、美观等方面的需求不断提升，实木地板与实木复合地板仍将是地板行业中增速最快的两个子品类。地板行业较为零散，行业集中度出现提升迹象。我国木地板企业达2,300多家，但普遍规模较小，产品同质化程度较高。近年来，国内市场上逐渐形成了包括圣象、大自然、德尔等在内的有一定影响力的品牌，但中小型企业数量仍占全行业企业家数的90%以上。2016年，销售收入2000万元

41、以上的地板制造企业数量为431家，相较于2015年的437家略有下降，是2012年以来的首次下降。意味着我国地板行业集中度已出现提升迹象。三四线城市渠道建设或成为地板制造企业竞争的关键。地板行业的销售渠道主要包括经销商、直营店、电子商务、出口等渠道，其中，主要销售渠道依然为经销商渠道。经销商及销售网点的布局反映企业市场建设和产品推广能力，最终影响企业的销售量。2016年，一/二/三线城市中，来自于经销商门店的销量占据整体销量的比重分别为25%、50%和67%左右，二三线城市地板的销售对于经销商门店的依赖程度较大。在未来，地板制造企业在一二线城市市场的整合将继续，市场规模的扩展则主要依靠三四线城

42、市市场经销商门店的数量提升。二、复合木地板市场分析预测根据中国林产工业协会关于地板品种的分类，将其分为实木地板、强化复合地板、实木复合地板、竹地板、软木地板，其中前四类为主要消费品。中国木地板行业经过多年的发展，已经形成了具有一定规模的产业体系。木地板行业主要分为实木地板、强化复合地板、实木复合地板、竹地板及软木地板五大类产品，并形成了从生产、销售、铺设到售后服务配套的完整产业体系。中国木地板企业达2,300多家，主要分布在华东、华南、东北等地，分别形成了以浙江南浔为首的实木生产之都、江苏横林为首的强化复合地板生产之都、浙江安吉竹地板生产之都及东北三层实木复合地板生产基地等集中区域。在中国木地

43、板消费结构中，强化复合地板因具有耐磨、耐划、耐污染腐蚀、耐冲击、防潮、易清理等性能，利于营造安全、卫生、舒适的生活环境，能够满足广大消费者的家居生活需求，从而占据市场绝对优势。强化复合地板占总销量的比重最大，一直处于50%以上；其次为实木复合地板，其占比超过30%；从整体销量来看，强化复合地板和实木复合地板销量占木地板销量的80%左右，实木地板由于木材资源的紧缺和国家对森林资源的保护政策等原因，近两年来销量减少；竹地板在整个地板中的占比一直处于较低的水平。我国木地板的销量和产量基本平衡，呈现同步增长的趋势。21世纪以来，我国木地板产销量一路攀升。近几年，由于房地产调控政策变化频繁，导致我国木地

44、板销售有所波动。据中国林产工业协会地板专业委员会不完全统计，2013年我国地板销量约4亿平方米，同比增长6%，创历史新高。2014年和2015年，受房地产开发投资增速下降和居民消费结构升级的影响，我国木地板行业增速下降，实木复合地板增速超过强化复合地板。2016年，我国地板销量回升，实木复合地板和实木地板增长较高。2014年我国具有一定销售规模的地板企业总销量约38,870万m2（一定销售规模的地板企业是指年产500万平米以上强化复合地板、年产150万平米以上多层实木复合地板或年产80万平米三层实木复合地板企业），同比下降约2.8%。其中强化复合地板约21,280万m2，同比下降约5%；实木复

45、合地板约9,650万m2，同比增长约2.0%；实木地板约4,030万m2，同比下降低约5.2%；竹地板2014年销量约3,535万m2,同比增长约1.0%；其它地板约375万m2,同比增长约2.7%。2015年我国具有一定规模的地板企业总销量约38,015万m2，同比下降约2.2%。其中强化木地板约20,600万m2，同比下降约3.2%；实木复合地板约9,550万m2，同比下降约1.04%；实木地板约3,990万m2，同比下降约0.99%；竹地板2015年销量约3,510万m2，同比下降约0.71%；其它地板约365万m2，同比下降约2.67%。2016年我国具有一定规模的地板企业总销量约39

46、,680万m2，同比增长约4.38%。其中强化木地板约21,050万m2，同比增长约2.18%；实木复合地板约10,450万m2，同比增长约9.42%；实木地板约4,390万m2，同比增长约10.03%；竹地板约3,400m2，同比下降约3.13%；其它地板约390万m2，同比增长约6.85%。我国目前约有木地板生产企业2,300多家，但普遍规模较小，且产品同质化较为普遍，虽然近几年市场涌现了圣象、大自然、德尔、扬子等有一定影响力的品牌，但仍未形成占绝对优势的品牌，中小型企业数量仍占全行业企业家数的90%左右。行业进入门槛低，对劳动力的素质要求不高，家庭作坊式工厂遍地开花，企业产能低、规模小，

47、小型企业销售收入少、资金不足，无力引进先进的技术设备，而技术设备落后，自然无法实现规模化经营，经济效益比较低，资源浪费严重。巨大的市场空间包容了低层次竞争，地板企业市场推广手段单一且急功近利。具备研发、品牌、渠道优势的企业，有望通过横向并购和纵向延伸成为行业的整合者。优势企业一方面可以向产业链上下游延伸，比如加强品牌建设、拓展基材加工基地甚至原料林基地等，以赚取更高的附加值利润。另一方面通过建设高效、优质、覆盖面广的营销渠道来保证优质产品推向市场，形成产销一体化优势，进而提升市场份额。未来几年兼并重组将是产业整合的主旋律，将有更多的地板企业被淘汰出局，被市场淘汰或者成为大品牌公司的加工工厂，优

48、质资源将向少数大企业、大品牌集中，行业品牌集中度越来越高。第四章 投资方案一、产品规划（一）产品放方案项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为复合木地板，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的复合木地板产品价格根据市场情况，确定年产量为xxx，预计年产值12719.00万元。（二）营销策略坚持把

49、项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。产品方案一览表序号产品名称单位年产量年产值1复

50、合木地板A单位xx5723.552复合木地板B单位xx3179.753复合木地板C单位xx1907.854复合木地板D单位xx1017.525复合木地板E单位xx635.956复合木地板F单位xx254.38合计单位xxx12719.00二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积29348.00平方米（折合约44.00亩），其中：净用地面积29348.00平方米（红线范围折合约44.00亩）。项目规划总建筑面积34630.64平方米，其中：规划建设主体工程22590.46平方米，计容建筑面积34630.64平方米；预计建筑工程投资2917.30万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计65台（套

51、），设备购置费3472.10万元。（三）产能规模项目计划总投资9752.28万元；预计年实现营业收入12719.00万元。第五章 项目建设地研究一、项目选址原则投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xx经济新区。东莞，是广东省地级市、国务院批复确定的中国珠江三角洲东岸中心城市。截至2018年，全市下辖4个街道、28个镇，总面积2465平方千米，建成区面积958.86平方千米，常住人口839.22万人，城镇人口7

52、63.86万人，城镇化率91.02%。东莞地处中国华南地区、广东省中南部、珠江口东岸，西北接广州市，南接深圳市，东北接惠州市，是珠三角中心城市之一、粤港澳大湾区城市之一，为广东四小虎之首，号称世界工厂，是广东重要的交通枢纽和外贸口岸，也是全国4个不设区的地级市之一，新一线城市之一。东莞是广府文化的代表城市之一，是岭南文化的重要发源地，中国近代史的开篇地和改革开放的先行地，广东重要的交通枢纽和外贸口岸，被列为第一批国家新型城镇化综合试点地区和广东历史文化名城。东莞有港澳同胞约120万人，海外华侨约30万人，是著名的华侨之乡、粤剧之乡，曾获得国家森林城市、国际花园城市、全国文明城市、全国篮球城市等

53、称号。2019年8月，中国海关总署主办的中国海关杂志公布了2018年中国外贸百强城市排名，东莞排名第3。园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向，加快推进制造业转型升级步伐，推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年，制造业转型升级取得明显成效，先进制造业发展体系更加完善，成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元，年均增长6.2%左右，拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。园区支持企业转型升级。优化产业结构，大力培育新兴产业，改造提升传统产业，发挥技术改造资金对促进工业经济转型升级的引导作用，市重点技术改造（含“零土地”技改）项目

54、设备投入300万元（含）以上的，一般项目、新兴产业项目和“机器换人”项目分别按实际设备投入额的15%、20%、30%给予资助。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.02%，建筑容积率1.18，建设区域绿化覆盖率6.41%，固定资产投资强度178.91万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程13076