郑州新建地板项目年度总结报告

1、郑州新建地板项目年度总结报告一、地板宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx科技公司领导：近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。初步统计，2018年xxx科技公司实现营业收入28498.93万元，同比增长8.83%。其中，主营业业务地板生产及销售收入为26775.84万元，占营业总收入的93.95%。一、地板宏观环境

2、分析（一）产业背景分析地板主要分为实木地板、强化复合地板、实木复合地板、竹地板、软木地板等五类，其中前四类为主要消费品。在地板主要产品品类当中，强化复合地板因价格低廉、款式多、耐磨等优点，产量占木板行业产量的50%左右；实木复合地板占木地板总产量的30%左右；实木地板因价格较高的原因而占比不高；竹地板产量占比一直较小。实木地板近两年来销量增长迅速。房地产市场的增长带动近两年地板销量出现回升。2017年总销量再创新高，达到41520万平方米，同比增速达到4.64%。分品类来看，2016年和2017年，实木复合地板销量增速分别为9.42%与9.95%；实木地板的增速为10.03%与9.11%；相较

3、于强化复合地板2%左右的年增速，增长较快。实木地板的销量增长一方面受益于消费升级，部分高端需求开始释放，另一方面，随着地暖产品不断受到消费者青睐，实木地板不含甲醛的优点使其成为消费者的首选。预计未来，随着居民生活水平的不断提高，消费者对地板健康、美观等方面的需求不断提升，实木地板与实木复合地板仍将是地板行业中增速最快的两个子品类。地板行业较为零散，行业集中度出现提升迹象。我国木地板企业达2,300多家，但普遍规模较小，产品同质化程度较高。近年来，国内市场上逐渐形成了包括圣象、大自然、德尔等在内的有一定影响力的品牌，但中小型企业数量仍占全行业企业家数的90%以上。2016年，销售收入2000万元

4、以上的地板制造企业数量为431家，相较于2015年的437家略有下降，是2012年以来的首次下降。意味着我国地板行业集中度已出现提升迹象。三四线城市渠道建设或成为地板制造企业竞争的关键。地板行业的销售渠道主要包括经销商、直营店、电子商务、出口等渠道，其中，主要销售渠道依然为经销商渠道。经销商及销售网点的布局反映企业市场建设和产品推广能力，最终影响企业的销售量。2016年，一/二/三线城市中，来自于经销商门店的销量占据整体销量的比重分别为25%、50%和67%左右，二三线城市地板的销售对于经销商门店的依赖程度较大。在未来，地板制造企业在一二线城市市场的整合将继续，市场规模的扩展则主要依靠三四线城

5、市市场经销商门店的数量提升。（二）工业绿色发展规划坚持走新型工业化道路，形成有利于节约资源、保护环境的生产方式和消费方式；坚持推进经济结构调整，加快技术进步，加强监督管理，提高资源利用效率，减少废物的产生和排放；坚持以企业为主体，政府调控、市场引导、公众参与相结合，形成有利于促进循环经济发展的政策体系和社会氛围。全面推进绿色发展，是实现永续发展的关键之举。发展是一个持续不断的过程，过去那种粗放的增长方式和以环境污染为代价的发展方式不可持续，转型发展势在必行，而绿色发展就是其基本要义，更是永续发展的必要条件。推进绿色发展，要以绿色发展理念为引领，坚持以效率、和谐、持续为目标的经济增长和社会发展方

6、式，合理利用自然资源，保护自然环境，保持和发展生态平衡，保证自然环境与人类社会的共同发展，促进人与自然和谐共生，推动发展观念向生态优先转变、推动产品供给向优质环保转变、推动生产方式向节约高效转变、推动城乡建设向和谐相融向绿色低碳转变、推动治理方式向依法治理转变。我们要站在战略和全局的高度，认真领会绿色发展的深刻内涵，清醒认识推进绿色发展的重要性和必要性，以对人民群众、对子孙后代高度负责的态度，深入推进绿色发展，努力实现长远、协调、可持续发展。（三）xxx十三五发展规划近几年来，国家出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措，政策效应正在持续释放，突出表现为创新创业热度不减，新增市场主体量质齐升。今

7、年上半年，全国新设市场主体达998.3万户，同比增长12.5%，目前我国市场主体总量已超过1亿户，达到标志性高点。更为可喜的是，新设市场主体的“质”也在同步提高，上半年，战略性新兴产业新设企业56.9万户，同比增长19.9%。特别是第二季度以来，大众创业意愿持续走高，4-6月每月新设企业均超过60万户，创历史新高。坚定实施创新驱动发展战略，加快建设创新型国家，培育新增长点，形成新动能。国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措，着力培育壮大新兴产业，加快发展数字经济，新旧动能转换明显加快。可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。推动

8、高质量发展是做好经济工作的根本要求。高质量发展是体现新发展理念的发展，突出高质量发展导向，就是要坚持稳中求进，在稳的前提下，有所进取、以进求稳，更好满足人民群众多样化、多层次、多方面的需求。（四）鼓励中小企业发展改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施

9、意见，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理

10、方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。（五）产业环境分析目前，全国性的地板大品牌还不多，众多品牌为地域性品牌，行业还不成熟。在这种情况下，中小地板企业集中优势力量，打造区域高端品牌，在某些区域有的地板能够占领当地地板市场90%甚至更多的份额，但在全国地板市场

11、的占有份额很少，在稳定了区域市场占有率的同时，应该积极向其他区域拓展，渗透。全国性地板大品牌，尽量扩大市场份额，挤占小厂、小作坊生产的地板及“山寨”地板的份额，通过抢占市场，对地板行业进行不断洗牌，使地板行业逐渐成熟。除在国内市场保持领先外，同时可以逐渐进军国际市场，积极与其他企业合作，强强联合，企业不断国际化、多元化发展，力图控制产业链，在全球布点，形成国际性的大企业。总之，强势品牌能促进企业不断发展，提高产品的美誉度，带动企业产品销量增长，增强消费者忠诚度。地板企业想要发展，想要做成百年企业，就必须实施品牌建设，品牌建设是企业长久发展的支撑点。强化木地板：市场销售的中流砥柱，2008年占市

12、场销售总量的57.55%，今年上半年，市场的疲软，人们更加谨慎地选购地板，房屋装修费用的“缩水”，导致原本计划购买实木地板的消费者，现在也都考虑购买强化木地板。随着经济逐渐复苏，各种费用逐渐增加，强化木地板虽说同质化竞争激烈，销量依旧可观。强化木地板的利润日趋透明，价格战愈演愈烈，使得强化木地板在特定时间段的价格下降到每平方米30元，利润趋薄。曾经的高利润已难再显现，经销商也就只能在销售量上下功夫。如果购买者只有10-20平方米的需求，经销商除去其他费用，利润基本为零，这是经销商不会做的。回想十年前每平方米几百元的地板价格，高额的利润让经销商掘到了第一桶金，随着地板价格的下降，利润大幅缩水，不

13、少经销商退出了地板行业。强化木地板生产企业良莠不齐，品质高低不一，消费者也只能通过各种渠道搜集信息，希望买到价廉质优的产品。企业创新也缺乏动力，只好用E0、耐磨、容易打理作为强化木地板的营销噱头，产品已经高度同质化，产品只有按照国家标准生产，品质一般都没有什么大问题，销量好不好就要看代理商的水平以及企业如何建设渠道了。实木地板：一如既往保持高姿态，属于高端产品，但由于实木地板尤其对原材料要求比较高，属于精英阶层的消费品。在日益强调保护森林资源、大力推广绿色产品的时代，实木复合地板、竹地板对实木地板是一种冲击，实木地板如何突出自身优势，与价格低廉的强化木地板、资源节约的复合木地板和竹地板抢市场，

14、企业和经销商应该及时进行市场调研，制定适宜的策略。实木复合地板：在三层实木复合地板联盟的大力推广下，赢得了不少注意力，但市场反映不尽人意。在深圳，部分代理商虽然看好三层实木地板的未来，但目前，代理商还没有计划代理这类产品，三层还没有深入人心，大家都还处于观望状态，代理商仍然看好强化木地板和实木地板。竹地板：从笔者在市场采访的情况看，每个建材超市、建材城，总有1-2个竹地板品牌，约占4%-6%。虽然这两年来，竹地板企业加紧国内市场的布局，但由于以前的基础较弱，还需进一步加大宣传力度，加强渠道建设，控制销售终端。软木地板：这还是一个空白市场，在一般的建材超市及建材城少有软木地板，这只能作为身份的象

15、征，单独的专卖店也不多。综观整个地板市场，产品的销售情况不能以偏概全、以点带面，对于经销商而言，代理地板产品需要考虑代理产品的质量、品牌影响力、产品销售区的经济状况、风俗等，只有确切地把握了核心消费群体，洞悉消费者的心理需求，这样的话，实木地板、实木复合地板、强化木地板、竹地板都会适销对路。二、2018年度经营情况总结2018年xxx科技公司实现营业收入28498.93万元，同比增长8.83%（2311.38万元）。其中，主营业业务地板生产及销售收入为26775.84万元，占营业总收入的93.95%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入5984.787

16、979.707409.727124.7328498.932主营业务收入5622.937497.246961.726693.9626775.842.1地板(A)1855.572474.092297.372209.018836.032.2地板(B)1293.271724.361601.201539.616158.442.3地板(C)955.901274.531183.491137.974551.892.4地板(D)674.75899.67835.41803.283213.102.5地板(E)449.83599.78556.94535.522142.072.6地板(F)281.15374.86348

17、.09334.701338.792.7地板(.)112.46149.94139.23133.88535.523其他业务收入361.85482.47448.00430.771723.09根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额6664.79万元，较去年同期相比增长947.63万元，增长率16.58%；实现净利润4998.59万元，较去年同期相比增长933.75万元，增长率22.97%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元28498.93完成主营业务收入万元26775.84主营业务收入占比93.95%营业收入增长率（同比）8.83%营业收入增长量（同比）万元2311.38利润总

18、额万元6664.79利润总额增长率16.58%利润总额增长量万元947.63净利润万元4998.59净利润增长率22.97%净利润增长量万元933.75投资利润率42.13%投资回报率31.60%财务内部收益率27.57%企业总资产万元47083.40流动资产总额占比万元27.37%流动资产总额万元12888.94资产负债率30.05%三、行业及市场分析（一）行业分析实木地板价格上涨的原因主要源于木材价格的上涨，实木地板的诸多木材资源属于进口，受国际木材价格影响较大。进口的木材原料运输成本上调，欧洲、北美洲等低货柜运输费上涨，平均每个立方米的木材增加了30元人民币。各国的木材出口禁令助推了国内

19、企业的成本高涨，莫桑比克于今年的1月1日开始全面禁止原木出口，4月4日宣布未来的三个月内禁止砍伐和出口一切木材。2017年5月1日，缅甸开始停止木材和木制品的出口。加上运费和人工成本的上升，企业生存压力越来越大，如何在保证产品质量的前提下压缩成本成为了企业需要面对的最大问题。今年，京津冀及周边城市将开展为期一年的大气污染防治强化督查，包括济南、淄博、聊城、德州、滨州、济宁、菏泽等7个城市。督查过程中，其中生产板材、胶合板的小型企业中103家涉嫌违规、企业集群14个。环保督查组检查超过3.2万家企业，截止今年六月底，散乱污企业有17.6万家，对无法升级改造达标排放的企业，今年九月底前将一律关闭。

20、目前地板行业产品同质化严重，实木地板和强化地板的市场占有率高达87.6%。木地板与瓷砖、卫浴行业很相似，只注重突出品牌，对产品不进行创新，让市场处于缓慢发展的状态。产品的同质化也让市场竞争激烈，导致木地板行业的利润空间大幅下降。行业内人士表示，木地板代理商的净利润不到8%，但经营成本很高。某品牌郑州代理商近年的年收益均维持在五六十万上下，但投入成本却高达上千万元。随着中国乡镇经济和人均消费能力的增长，加上政策性住房、二手房改造、楼盘开发，地板的总体需求量仍然在不断增加。一、二线城市房地产紧缩政策不断出台，未来三、四线城市将成为家居板材业增长的另一个市场。根据国家统计局统计，我国2016年城镇化

21、率已达到57.35%，世界平均城镇化率为55%，发达国家的城镇化率在80%以上。随着二胎政策放开，儿童房的装修也是家居板材行业的一个潜在增长点。地板行业的出路在于产品创新。国内一、二线地板品牌带头加速了产品的技术创新，天格地热地板、柏尔地热地板等企业的市场前景与盈利状况都在地板企业中居于前列，并且地热地板可以使室内更持久的保温，但需要处理好胶黏剂可能会有甲醛挥发的问题。就地板市场而言，不能过度依赖线下的建材商场。木材价格本身在增长，线下门店租金、导购人员的成本让产品盈利的空间越来越小。线上销售的发展模式将为地板企业提供新的渠道，网购模式代表了消费群体的升级，企业要去迎合这种升级。线上网购群体是

22、个很大的群体，在各种网购节中将品牌的宣传最大化是互联网营销中是至关重要的一步。消费者会逐渐接受地板网购模式，所以地板企业在电子商务上会很快的实现盈利。虽然地板行业前方仍然迷雾重重，但是地板企业仍然要积极地追求转型，在经济不景气的时期，地板企业的出路就是跟随消费群体的变化，做出超出消费群体预期的产品，才能突破外界影响的瓶颈。（一）市场预测大型商场扩张提速，高端渠道喜欢一线品牌。国内家居连锁运营商无论在商场规模、品牌知名度还是运营能力上都是头部渠道，能够何这样的渠道合作，是所有企业牢据一线地位的主要手段。之前实木地板的价值因价格战被严重低估。近期随着原木出口国加速收紧出口政策、以及人们生活水平的持

23、续提高。作为资源性的高端产品，实木地板涨价成为必然。18年实木地板价格的涨高成为常态，并攀上高新。行业资源加速倾斜，助推实木地板向实木地热地板升级。实木地热地板自开创以来，就拥有巨大的产品力和成熟度，地暖普及增速、健康环保消费理念等诸多正向因素，也都在推动行业资源向地热品类集中，地板行业的转型成为必然。四、存在的问题及改进措施（一）不断推进高质量发展工业作为我市国民经济的重要基础，是支撑我市经济发展的脊梁，其发展水平是衡量我市整体竞争力的重要标志。为科学、合理、有效地促进全市工业经济继续保持健康平稳较快发展，根据国家、省、市关于编制“十三五”工业发展专项规划的文件精神和要求，全面对接中国制造2

24、025和我市省工业“十三五”发展规划，振兴我市制造，加快工业转型升级发展，充分发挥工业在实现“生态立市、产业强市，加快建设现代化特大城市”战略中的主导作用，特制定本规划。国际经验表明，在工业化早期阶段，实现高速增长相对容易，而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中，发展的难度明显增大，只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力，经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，形成了世界上人口最多的中等收入群体，但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展，正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。“十三五”时期是我市深化改革、实施创新驱动发展战略的关键时期，优势传统工业进一步转型升级，

25、将是我市经济发展模式实现由要素驱动向创新驱动转变、提升产业国内、国际竞争力的关键。根据相关政策文件和我市实际，编制进一步加快优势传统产业转型升级的实施意见，对重塑我市工业优势传统产业新型产业体系，促进优势传统产业走上创新型、效益型、集约型、生态型发展道路，加快做大做强做优，促进我市产业结构转型升级，具有十分重要的意义。郑州，简称郑，古称商都，是河南省省会、特大城市、中原城市群核心城市，国务院批复确定的中国中部地区重要的中心城市、国家重要的综合交通枢纽。截至2019年，全市下辖6个区、1个县、代管5个县级市，总面积7446平方千米，常住人口1035.2万人，城镇人口772.1万人，城镇化率74.

26、6%，地区生产总值11589.7亿元。郑州地处中国华中地区、黄河下游、中原腹地、河南中部偏北，位于黄河中下游和伏牛山脉东北翼向黄淮平原过渡的交接地带，西部高，东部低，中部高，东北低或东南低；属北温带大陆性季风气候，四季分明。郑州是联勤保障部队郑州联勤保障中心驻地，全国重要的铁路、航空、电力、邮政电信主枢纽城市，拥有亚洲作业量最大的货车编组站。郑州航空港区是中国唯一一个国家级航空港经济综合实验区，郑州商品交易所是中国首家期货交易所，郑州也是中国（河南）自由贸易试验区核心组成部分。郑州是华夏文明的重要发祥地、国家历史文化名城、国家重点支持的六个大遗址片区之一、世界历史都市联盟成员。郑州历史上曾五次

27、为都，拥有不可移动文物近万处，其中世界文化遗产2处，全国重点文物保护单位74处80项。2017年1月，国家发展改革委复函支持郑州建设国家中心城市。实木地板价格上涨的原因主要源于木材价格的上涨，实木地板的诸多木材资源属于进口，受国际木材价格影响较大。进口的木材原料运输成本上调，欧洲、北美洲等低货柜运输费上涨，平均每个立方米的木材增加了30元人民币。（二）进一步促进节能清洁发展实施工业能效赶超行动，加强高能耗行业能耗管控，在重点耗能行业全面推行能效对标，推进工业企业能源管控中心建设，推广工业智能化用能监测和诊断技术。到2020年，工业能源利用效率和清洁化水平显著提高，规模以上工业企业单位增加值能耗

28、比2015年降低18%以上，电力、钢铁、有色、建材、石油石化、化工等重点耗能行业能源利用效率达到或接近世界先进水平。推进新一代信息技术与制造技术融合发展，提升工业生产效率和能耗效率。开展工业领域电力需求侧管理专项行动，推动可再生能源在工业园区的应用，将可再生能源占比指标纳入工业园区考核体系。坚持走新型工业化道路，形成有利于节约资源、保护环境的生产方式和消费方式；坚持推进经济结构调整，加快技术进步，加强监督管理，提高资源利用效率，减少废物的产生和排放；坚持以企业为主体，政府调控、市场引导、公众参与相结合，形成有利于促进循环经济发展的政策体系和社会氛围。全面推进绿色发展，是实现永续发展的关键之举。

29、发展是一个持续不断的过程，过去那种粗放的增长方式和以环境污染为代价的发展方式不可持续，转型发展势在必行，而绿色发展就是其基本要义，更是永续发展的必要条件。推进绿色发展，要以绿色发展理念为引领，坚持以效率、和谐、持续为目标的经济增长和社会发展方式，合理利用自然资源，保护自然环境，保持和发展生态平衡，保证自然环境与人类社会的共同发展，促进人与自然和谐共生，推动发展观念向生态优先转变、推动产品供给向优质环保转变、推动生产方式向节约高效转变、推动城乡建设向和谐相融向绿色低碳转变、推动治理方式向依法治理转变。我们要站在战略和全局的高度，认真领会绿色发展的深刻内涵，清醒认识推进绿色发展的重要性和必要性，以

30、对人民群众、对子孙后代高度负责的态度，深入推进绿色发展，努力实现长远、协调、可持续发展。（三）抓住机遇实现产业转型升级优化创新发展环境，推进“大众创业、万众创新”，提升以行业和企业为主体的技术创新平台水平，促进发展方式由要素驱动向创新驱动转变，由外延扩张向内涵提升转变。地板主要分为实木地板、强化复合地板、实木复合地板、竹地板、软木地板等五类，其中前四类为主要消费品。在地板主要产品品类当中，强化复合地板因价格低廉、款式多、耐磨等优点，产量占木板行业产量的50%左右；实木复合地板占木地板总产量的30%左右；实木地板因价格较高的原因而占比不高；竹地板产量占比一直较小。五、2019主要经营目标2019

31、年xxx科技公司计划实现营业收入5699.786万元，同比增长20%。六、重点工作安排2019年xxx科技公司将重点推进郑州新建地板项目实施。（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“郑州新建地板项目”主要从事地板项目开发投资，符合产业政策要求。目前，全国性的地板大品牌还不多，众多品牌为地域性品牌，行业还不成熟。在这种情况下，中小地板企业集中优势力量，打造区域高端品牌，在某些区域有的地板能够占领当地地板市场90%甚至更多的份额，但在全国地板市场的占有份额很少，在稳定了区域市场占有率的同时，应该积极向其他区域拓展，渗透。（二）项目选址与用地规划相容性郑州新建地板项目选址于xx科技园，项目所占用

32、地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx科技园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：郑州新建地板项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水

33、，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。（三）项目选址xx科技园郑州，简称郑，古称商都，是河南省省会、特大城市、中原城市群核心城市，国务院批复确定的中国中部地区重要的中心城市、国家重要的综合交通枢纽。截至2019年，全市下辖6个区、1个县、代管5个县级市，总面积7446平方千米，常住人口1035.2万人，城镇人口772.1万人，城镇化率74.6%，地区生产总值11589.7亿元。郑州地处中国华中地区、黄河下游、中原腹地、河

34、南中部偏北，位于黄河中下游和伏牛山脉东北翼向黄淮平原过渡的交接地带，西部高，东部低，中部高，东北低或东南低；属北温带大陆性季风气候，四季分明。郑州是联勤保障部队郑州联勤保障中心驻地，全国重要的铁路、航空、电力、邮政电信主枢纽城市，拥有亚洲作业量最大的货车编组站。郑州航空港区是中国唯一一个国家级航空港经济综合实验区，郑州商品交易所是中国首家期货交易所，郑州也是中国（河南）自由贸易试验区核心组成部分。郑州是华夏文明的重要发祥地、国家历史文化名城、国家重点支持的六个大遗址片区之一、世界历史都市联盟成员。郑州历史上曾五次为都，拥有不可移动文物近万处，其中世界文化遗产2处，全国重点文物保护单位74处80

35、项。2017年1月，国家发展改革委复函支持郑州建设国家中心城市。（四）项目用地规模项目总用地面积56348.16平方米（折合约84.48亩）。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.16%，建筑容积率1.13，建设区域绿化覆盖率7.76%，固定资产投资强度196.63万元/亩。（六）土建工程指标项目净用地面积56348.16平方米，建筑物基底占地面积38970.39平方米，总建筑面积63673.42平方米，其中：规划建设主体工程44029.97平方米，项目规划绿化面积4941.87平方米。（七）节能分析1、项目年用电量627413.23千瓦时，折合77.11吨标准煤。2、项目年总用水量2

36、5820.15立方米，折合2.21吨标准煤。3、“郑州新建地板项目投资建设项目”，年用电量627413.23千瓦时，年总用水量25820.15立方米，项目年综合总耗能量（当量值）79.32吨标准煤/年。达产年综合节能量21.09吨标准煤/年，项目总节能率26.24%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xx科技园发展规划，符合xx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资22878.19万元，其中：固定资产投资16611.30万元

37、，占项目总投资的72.61%；流动资金6266.89万元，占项目总投资的27.39%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入42907.00万元，总成本费用34144.67万元，税金及附加370.42万元，利润总额8762.33万元，利税总额10341.35万元，税后净利润6571.75万元，达产年纳税总额3769.60万元；达产年投资利润率38.30%，投资利税率45.20%，投资回报率28.72%，全部投资回收期4.98年，提供就业职位679个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十三）主要经济指标主要经济指标一览表序

38、号项目单位指标备注1占地面积平方米56348.1684.48亩1.1容积率1.131.2建筑系数69.16%1.3投资强度万元/亩196.631.4基底面积平方米38970.391.5总建筑面积平方米63673.421.6绿化面积平方米4941.87绿化率7.76%2总投资万元22878.192.1固定资产投资万元16611.302.1.1土建工程投资万元5590.882.1.1.1土建工程投资占比万元24.44%2.1.2设备投资万元4874.432.1.2.1设备投资占比21.31%2.1.3其它投资万元6145.992.1.3.1其它投资占比26.86%2.1.4固定资产投资占比72.61%2.2流动资金万元6266.892.2.1流动资金占比27.39%3收