20XX年度体系工作总结和20XX年度工作计划

1、20XX年度体系工作总结和 20XX年度工作计划20XX年度体系工作总结和 20XX年度工作计划目录：一、体系运行总体情况二、公司质量、环境目标达成情况三、20XX年度体系推行工作主要完成的事项四、内部审核情况总结五、管理评审总结六、认证审核情况七、目前存在的问题点八、体系推行的改进建议九、需要相关部门协助的工作事项十、20XX年度主要工作事项和计划 一、体系运行总体情况1、20XX年，在公司林总直接领导下，体系办根据公司实际与各部门工作的意见，对质量环境体系文件进行了修改完善，经过各部门主管的领导及全体员工的共同努力，各项管理工ISO质作都能按照ISO9001 : 2008、IS014001

2、:2004标准和公司指定的质量、环境体系文件的要求 去控制，使公司各项工作文件化、程序化、规范化。在质量方面，生产质量始终处于受控状 态，检验合格率 98%以上；在环境方面，重要环境因素得到了较好的预防和控制，生产过 程中的噪声和固体废物的处理、资源能源有效利用方面取得了进一步改善。总体上， 量环境管理体系在我们公司运行是有效的、适宜的、符合的。2、通过宣传公司质量环境方针、目标，强调产品质量满足顾客要求、生产环保产品与遵循 法律法规的重要性，倡导以顾客为中心，坚决贯彻质量环境方针。1）质量方针：技术创新，科学管理；客户满意，持续改进。2）环境方针：满足客户要求，逐步减少或消除法律、法规限制使

3、用的有害物质，持续改进。20XX年度体系的有效运行，证明公司的质量环境方针是正确的。 本年度继续完善了质量环境分目标，层层分解，并有效地落实到各部门。强化了公司的管理机制，增强了市场的竞争能力， 提高了增强了客户满意度，树立了较好的企业形象，为公司的进一质量环境体系经过本年度的运行， 产品的质量，优化了节能减排， 步发展奠定了一定的基础。二、质量环境目标达成情况 质量目标：产品出厂批次检验合格率 客户满意度：80%以上。1、1)2)98%以上;2、1）环境目标：有害物质含量超标次数为零;2)环境污染事故次数为零。以上质量、环境目标均已达成。从表中可看出，未达成的项目主要涉及的是产品质量、人员流

4、动、发生公司偷窃事件及设备完好率等方面，这正是影响公司发展的主要因素，应具体重点分析其根本原因，及时作改进措施。三、20XX年度体系推行工作主要完成的事项1、20XX年度在总经理理及公司各部门支持配合下，对质量环境管理体系文件进行了全面 的换版修改，于4月份对质量环境手册、部分程序文件及相关的管理和技术文件进行了 换版（由原来的 A版换为目前的B版）；因体系负责人更换，从 8月份开始，对其他程10月份根据客户审核要求增加了预防序文件、三级文件及所有表单全部完成换版。2个程序文件。程序文件26个，三级文件220个（工商业贿赂、腐败控制程序与知识产权保护控制程序2、公司建立文件的类别与数量：质量环

5、境手册1个，;表单文件 190个，外来文件 13 所有体系文件均建立了清单；体系办对质量环 审核、批准、编号、存档、发放、修改、评审等进行了有效的管理， 同时要求各部门质量环境记录都按月份与类别进程确保公司的各项工作依据规定的流程执行； 行标识保存管理。公司各部门的培训已按要求完成。本年度内部质量环境体系审核完成。本年度管理评审完成。各部门每月及时统计质量环境分目标，没达成的目标均制定了分析改善方案与措施； 通过客户的审核验厂：康佳验厂；金立验厂；智讯验厂及其他客户验厂。增强质量环境意识。全体员工通过学习，提高了把好质量环境关重要性的意识，能自觉3、4、部三级文件体系办没有受控，工程部门自己管

6、理并分发） 个，并均已按电子档与纸质档分类标识整理； 境管理体系文件的制定、5、6、7、8曲贯彻执行质量环境方针，并能严以律已，努力完成公司及部门的质量环境目标。9、增强了顾客意识。通过学习，全体员工能深刻理解以顾客为中心”、以顾客为关注焦点” 的涵义，在产品质量意识方面有了较大幅度地转变提高。四、内部审核情况总结1、本年度内部审核从 20XX年9月19 日至2012年9月20日结束，共2天，发现5项不 合格，其中一般不合格 5项，严重不合格0项。在公司领导及各部门负责人的重视和支持下，内审小组的审核工作顺利地按计划全面完成了审核任务。在2天的审核中，审核组共检查了公司 7个部门，共开5份不合

7、格报告，并分布条款分别为：a）质量管理体系：4.2.4 7.6 6.3 5.3 4.2.4 b）环境管理体系：无；这些不合格项均为一般的不合格项，在不同的部门和不同的条款上。审核中发现的不合格都在9月26日前相关部门已采取措施，整改完毕。纠正措施验证结果于2012年9月27日内交内审小组书面验证。2、审核结论：通过检查，审核组发现公司的质量、环境管理体系在文件规定的运行方面已 按照IS09001:2008及IS014001:2004标准要求运行，基本符合要求。审核中发现的不合格项对实现管理方针无影响，内审小组认为本公司的质量、环境管理体系符合标准，运行是有效的。能够接受认证中心对质量、环境管理

8、体系的监督审核。3、 管理体系出现的问题点和不符合项报告数比去年内审时要少，相关主要问题点也在减少，可见管理体系在遵守“ PDCA式的发展规律不断地改进，逐步走向完善。4、 毕竟内审工作时间相对紧张，且抽样具有一定的局限性，所以发现的还只是局部的问题，各部门在以后的体系推行过程中应加强体系运作的监督和自我检查，为管理体系的进一步发展打好坚实的基础。5、从某种层度上来看，审核员队伍素质的高低将直接左右着审核的结果。因此要想将管理 体系深入到工作中去， 必须打造一支具有专业知识、富有管理经验和具有较强责任感，能正确理解管理手册和程序文件的团队。今年审核虽然还可以， 但距离公司体系的标准还有很大差距

9、，主要问题是管理经验欠缺，标准及工作流程把握不好。监于对后续第三方认证机构的年度监督审核需要， 故在20XX年度将进行一次监督审核前的全面内审工作，培训内部审核员，以缓解审核员水平和能力不足带来的审核压力，同时为以后的体系推行做好进一步的准备工作。五、管理评审总结20XX年9月27日，在总经理和管理者代表的号召下，各部门如期提交了管理评审的资料， 并准时召开了管理评审会议，体系办于会议前将各部门提交的资料和问题点进行整理，会上管理者代表就质量环境方针、目标的达成情况，以往管理评审情况、公司环境监测及合规性评价状况、公司发展的新要求对质量环境管理体系的影响、质量环境管理体系充分性和适宜性、顾客满

10、意度情况、资源的配置需求情况、 纠正和预防措施的实施情况及其它各部门提出 的改进性建议等进行一一点评，并给出了相关改善性建议。需改善问题点：1、 为了进一步提高公司员工质量 /环境体系与7S的意识，后续公司将按培训计划统一组织 体系文件与7S的培训。2、每月确实跟进各部门目标的实施情况，不达目标的及时分析、进行整改，以达到客户和自身改进的需求。/环境管理要3、本公司目前生产交期紧，加之每月有员工离职，人力资源还不能够满足质量求，需定期对外进行招聘。会后由体系办负责对相关问题点的改善情况进行跟踪处理，相关问题均及时得到解决。本次管理评审会议是公司建立、实施ISO质量环境管理体系以来的第二次管理评

11、审会议，为各部门以后认真推行ISO管理体系再次奠定了基础。通过本次管理评审过程，证明了本公司ISO9001 : 2008/ISO14001 : 2004质量/环境管理体系是充分性、有效性、适宜性的，并得到有效的改进。六、认证审核情况有效期至:1、质量管理体系认证证书(IS09001:2008)，发证时间：20XX年10月8日，2014年10月7 日;有效期至:2、环境管理体系认证证书(IS014001:2004)，发证时间：20XX年9月30日，2014年9月29 日;也过问何3、 20XX年度两个体系没有进行年度监督审核，当时CQC (中国质量认证中心) 时年审监督之事。据悉，如果公司要请另

12、外第三方来认证时，必须取消在前一家认证公司之注册资料，否则另外第三方是认证不了公司体系的，因为国家不允许第三方认证公司这样做。4、公司环境管理体系的相关检测证书、报告已过期，如果要求认证公司审核时，可能需重 新对环境进行检测并办证。七、目前存在的问题点1内审中内审员经验的欠缺，有个别内审员积极能动性不佳，觉得内审工作不重要，没仔 细去审查对应部门，虽然内审员大部分都是主管，都经过培训，内审力度还需加强；2、 各部门对管理评审工作不重视，总结本年度部门的工作与不足难度大，也没认真去总结;3、各部门数据统计与分析不及时或不准确，比如质量环境目标的统计，需要各部门提升， 持续改进；4、设备方面，设备

13、务必充分利用起来，同时及时保养设备并维修不良，不要有设备资源浪费；5、有些部门对体系认识还是不足，对本部门的文件不认真去审核；执行工作没有按文件规 定去做或者执行有偏差； 或对文件不熟，喜欢凭自己感觉与主观意愿去做工作，没有按体系要求运行工作；6、公司的现场与外在形象有待于整改，应树立良好的企业形象，比如厂区外墙标识，办公区、车间工作环境整理等；7、89、心协力加强过程的控制，对影响产品不合格现象，要有原因分析，且有纠正预防措施方案 对结果进行10、 人员流动率大，公司管理要引导员工，领导管理好部门员工，让其认识在公司工作的价 值；11、公司各项管理制度应朝人性化管理方向去完善；执行，这样公司

14、才更具有吸引力，并得到社会更高的认可；12、公司的发展主要应从提高生产效率(产能)与产品质量，保证产品交期，提高顾客满意同时员工工资报酬应尽可能按国家规定7S管理方面，只有管理人员有培训，没有真正落实到各部门工作实践及公司全体员工； 各部门的管理、工作统筹方法不佳，没有较高要求去策划本部门工作，繁忙且条理性差； 客户退货率及制程检验批合格率未达成，证明公司产品质量没有持续改善，各部门应同度，八、体系推行对各部门改进的建议人力资源部公司工作环境的建设、维护与监督；人力资源的需求，对人力资源需求的补充；基础设施的增加，安防设施的规划与定位；新进员工所需的入职培训；公司制度的规范与执行，公司安全保障

15、。 体系办主导7S管理，7S管理是做其他工作的基础，其他部门应积极配合，7S管理重在全员7S管理，因为主动意识不强，不清楚其重要性，公司应重拓展更多的客户与获取更多的订单等方面下功夫。1、1)2)3)4)5)2、1)参与；部门主管多数不太赞同搞视，并加大支持力度。7S管理的作用：提升企业形象；提高员工归属感；提高工作效率；减少浪费；保证产品交 货期限；确保生产安全，人身安全，减少伤害；创造员工自我价值；可以为公司带来效益。2) ISO体系如果暂不外审，公司也应按ISO体系标准建立并完善体系，各部门工作必须按 体系要求规范流程来开展，运行有效，就可以给公司带来效率，体现其价值所在。3) 希望公司

16、部门主管配合对部门员工加大管理体系的重视程度和参与力度；深入了解体系文件各项控制程序要求，执行年度部门各种培训；体系办有责任与义务使公司ISO体系管理进一步加强，以便各项工作落到实处。4) 积极支持并参加公司组织的各项培训。5) 公司后续是否有意向建立其他体系？比如 SA8000或EICC体系？6) 在体系没有及时外审的情况下，体系办应正常维护公司体系的有效运行，随时满足客 户要求公司进行外审的要求。3、1)2)3)4)4、1)2)3)4)5)6)营销部接到客户订单，应有生产通知单下发到相关部门； 必要时接到客户订单后应组织相关部门进行订单评审，并记录； 给客户发出满意度调查，并收回，作总结分

17、析报告； 有客户投诉就应转发给相关部门改善。工程部完善产品品质工程签办流程； 模具图纸与产品图纸的设计； 产品的设计的合理与否？必要时应进行评审；BOM、SOP的制作；产品工艺设计与问题的提出，对不合格产品质量问题的分析，及时出改善方案； 工程方面为公司的产品可以按客户的要求设计开发新产品，为公司内部的产品提供了 技术保障。5、1)2)3)品管部人员团队应合理调控其稳定性，人员流动不可太大，影响产品品质控制；加强对品质人员的培训、指导与工作监督，增强品质人员判断、沟通及协调能力；加强来料品质控制，制程品质控制，出货检验，每个工序均应设置有品质人员监控, 层层严格把关，保证产品质量的稳定性，有问

18、题及时上报反映；4）品管早会必须全体品质人员参与，协调安排总结每天工作，一般情况下必须由主管主 持，每位品质人员工作上有问题，均要提出来商议解决；5）样办、测试设备的有效管理；6） 文件资料，如报表、图纸、SIP、客诉报告等整理；7）产品客诉有分析改善方案与效果跟踪，针对产品客诉，品管部务必及时主导各部门开 品质改善会议，要有记录；8)9)6、1)规范不合格品的处理流程，审核报废品，及时监控不良品的产生； 定期按计划培训品管人员。生产部生产部各生产车间应制定合理可行实际的工作计划，根据客户与公司计划部的要求， 适当保证生产、调度生产；OK后方可生产；制程中出现2）产品量产前必须配合送首件样办给

19、品管部确认，首件确认 不良品要主动分析改善或停产；3） 产品量产时，必须及时悬挂有SOP于生产现场；产品量产前，必须有SIP于生产现场。4） 生产现场所有物料务必填写物料标识，没有物料标识并经QC检验的物料，不可以投入 下工序使用或入库；5）6）7）8）生产各班组按具体计划要求进行工作上配合，以保证产品达到出货的交期； 生产产量的汇总与呈报及时上交总经理审核；加强上班纪律管理，每天要召开早会（也可按班组），检讨哪些方面或环节存在有问题；新进员工进行产品自检、产品品质、7S管理、生产操作与安全知识等培训，做到安全、生产、品质都有保障；报废的产品必须9）生产不合格品要予以标识，处理须按不合格品控制

20、程序”来处理, 开立报废单，经品管部确认，由总经理审核后，方可完成报废流程；工艺规范，确 三级检验”原则，确 坚决10）生产过程中，严格要求按照生产工艺和技术图纸进行加工生产，做到 保质量”对重点过程及重点工艺执行检查，做到自检、互检、专检的 保每项产品合格，方能流转下一工序。当发现质量隐患或不合格品，及时消除或返工， 不合格的产品不流转下一工序或出厂。7、PMC 部1）采购员根据采购申请，严格在合格供方中采购，并取得相关材料的材质证明。2）坚持进厂前品质检查验收，不合格原材料、外协件坚决不进厂或入库；只有把好质量 关，才能使质量有所保证。3）计划部要求建立合理可行的生产计划，协调生产中的出现

21、进度问题；根据客户要求适 当调度生产计划；及时分发具体产品的生产排程到所需部门；4)5)6)7)8)及时跟进生产状况，反馈营销部或客户对产品交期、品质状况要求给相关部门； 仓库物料的分类摆放并标识；了解物料的储存要求，环境的定位与规范化； 物料进、出、存准确记录（手帐与电脑帐）；积压物料的及时处理。每月必有盘点工作； 九、需要相关部门协助的工作事项1各部门人员应认真学习并熟悉公司体系文件，体系的运行需要公司全员参与;2、7S管理工作，需公司全员参与；9)3、4、5、6、5、6、7、宜情况等进行综合性评审；8、应对客户验厂审核及认证公司年度监督审核;9、负责其他对外部相关方的联络工作。内审与管理评审，部门主管应足够重视，相关部门人员应积极参与；客户审核与认证公司审核时，全体员工应共同做好审核准备；各部门要落实本部门的年度培训计划，必须有考试（需有效果的考试形式），并要有记录;建议产品质量异常与客诉问题、生产计划排程等也同时分发到体系办，以便体系全面管 理；7、体系运行于工作过程当中，有问题时各位请提出来宝贵意见，再商议解决，持续改进质量管理体系运行的有效性。20XX年，公司全体员工严格按照质量