金属冶炼企业综合安全监管检查表

1、附件1： 此表仅供检查参考 金金属属冶冶炼炼企企业业安安全全监监管管检检查查表表（综综合合部部分分） 序序号号检检查查项项目目检检查查内内容容及及标标准准依依据据标标准准检检查查方方法法存存在在问问题题及及检检查查结结果果 一 安全生产 管理机构 和管理人 员配备 1.设立安全生产管理机构、任命安全生产管理人员文件。 安全生产法第 二十一条 查阅企业正式文件 。 2.企业的主要负责人、安全生产管理人员自任职之日起六个月内，必须接受 负有冶金有色安全生产监管职责的部门对其进行安全生产知识和管理能力考 核，并考核合格。 生产经营单位安全 培训规定（总局令 第3号）第二十六条 检查培训记录及考 核合

2、格证明文件 3.企业从业人员在一百人以上的，应当设置安全生产管理机构或者配备不低 于从业人员千分之三的专职安全生产管理人员，但最低不少于三人；从业人 员在一百人以下的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理 人员。 冶金企业和有色 金属企业安全生产 规定（国家安全 生产监督管理总局 令 第91号）第10条 查看人员任命文件 及安全生产知识和 管理能力考核合格 证书。 二 安全管理 制度 1、安全生产责任制。（1）主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员责 任制；（2）职能部门责任制；（3）岗位安全生产责任制。 安全生产法 查阅安全生产责任 制汇编 2、安全生产有关制度。安全目标管理、

3、安全例会、安全检查、安全教育培 训、生产技术管理、设备设施安全管理制度、操作牌制度/劳动管理、安全 费用提取与使用、重大危险源监控、安全生产隐患排查治理、安全技术措施 审批、劳动防护用品管理、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、 安全生产档案管理、安全活动日制度、安全生产值班制等。 安全生产法第 十七条 查看有关文件资料 ，制度编汇成册 3、岗位安全操作规程。 安全生产法第 十七条 查看有关文件资料 ，制度编汇成册。 三 安全生产 规章制度 执行 1.对照企业相关规章制度要求，查阅安全生产隐患排查治理工作台账 安全生产法第 十七条 查看有关台账、记 录 2.对照企业相关规章制度要求，查阅

4、设备设施的检查、维护、保养和检修记 录 查看有关台账、记 录 序序号号检检查查项项目目检检查查内内容容及及标标准准依依据据标标准准检检查查方方法法存存在在问问题题及及检检查查结结果果 3.对照企业相关规章制度要求，抽查其他制度执行情况 查看有关台账、记 录 三 安全生产 规章制度 执行 安全生产法第 十七条 序序号号检检查查项项目目检检查查内内容容及及标标准准依依据据标标准准检检查查方方法法存存在在问问题题及及检检查查结结果果 四 “三同时 ”情况 1.企业新建、改建、扩建工程项目的安全设施应当严格执行国家有关安全生 产、行政法规和国家标准或者行业标准的规定，并与主体工程同时设计、同 时施工、

5、同时投入生产和使用。 冶金企业和有色 金属企业安全生产 规定（国家安全 生产监督管理总局 令 第91号）第13/14条 查看企业新建、改 建、扩建工程项目 有关材料 2.金属冶炼建设项目在可行性研究阶段，建设单位应当依法进行安全评价。 建设项目在初步设计阶段，建设单位应当委托具备国家规定资质的设计单位 对其安全设施进行设计，并编制安全设施设计。 建设项目竣工投入生产或者使用前，建设单位应当按照有关规定进行安全设 施竣工验收。 查看有关安全评价 、设施设计、竣工 验收、审批档案等 3.新建、改建和大修后的煤气设施未经检查验收合格，擅自投入运行。 有关文件 查看有关验收档案 4.煤气设备设施的改造

6、和施工，应由相应资质的设计单位和施工单位进行； 新型煤气设备或附属装置经安全条件论证。 查看有关档案 五 安全标准 化建设 1.开展安全生产标准化建设工作，推进安全健康管理系统化、岗位操作行为 规范化、设备设施本质安全化和作业环境器具定置化，并持续改进。 冶金企业和有色金 属企业安全生产规定 （国家安全生产监 督管理总局令 第91号 ）第7条 查看安全标准化达 标创建台账、自评 考评记录 2.建立安全风险管控和事故隐患排查治理双重预防机制，落实从主要负责人 到每一名从业人员的安全风险管控和事故隐患排查治理责任制 冶金企业和有色金 属企业安全生产规定 （国家安全生产监 督管理总局令 第91号 ）

7、第6条 查看有关台账、记 录 3.有较大危险因素的场所和设施、设备上，按照有关国家标准、行业标准的 要求设置安全警示标志，并定期进行检查维护。 重大危险源应登记建档、监测监控，定期检测、评估，制定应急预案并定期 开展应急演练。 冶金企业和有色 金属企业安全生产 规定（国家安全 生产监督管理总局 令 第91号）第16条 现场查看有关警示 标志及有关台账、 记录 序序号号检检查查项项目目检检查查内内容容及及标标准准依依据据标标准准检检查查方方法法存存在在问问题题及及检检查查结结果果 4.重大危险源及有关安全措施、应急预案报有关地方人民政府负有冶金有色 安全生产监管职责的部门备案。 查看重大危险源备

8、 案文件 六安全投入 按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。安全生产 费用在成本中据实列支。费用使用情况清楚。 安全生产法笫 二十条 查安全投入计划和 使用情况记录。 七工伤保险依法参加工伤保险或安全生产责任险，为所有从业人员缴纳保险费。 安全生产法第 四十八条 查看缴纳保险费用 的证明 五 安全标准 化建设 冶金企业和有色 金属企业安全生产 规定（国家安全 生产监督管理总局 令 第91号）第16条 序序号号检检查查项项目目检检查查内内容容及及标标准准依依据据标标准准检检查查方方法法存存在在问问题题及及检检查查结结果果 八安全培训 1.企业应当按照国家有关规定对从业人员进行

9、安全生产教育和培训，保证从 业人员具备必要的安全生产知识，了解有关安全生产法律法规，熟悉本企业 规章制度和安全技术操作规程，掌握本岗位安全操作技能，并建立培训档案 ，记录培训、考核等情况。未经安全生产教育培训合格的从业人员，不得上 岗作业。 冶金企业和有色 金属企业安全生产 规定（国家安全 生产监督管理总局 令 第91号）第11条 查看有关培训教案 、记录及考试档案 2.企业应当对新上岗从业人员进行厂（公司）、车间（职能部门）、班组三 级安全生产教育和培训；对调整工作岗位、离岗半年以上重新上岗的从业人 员，应当经车间(职能部门)、班组安全生产教育和培训合格后，方可上岗作 业。 3.新工艺、新技

10、术、新材料、新设备投入使用前，企业应当对有关操作岗位 人员进行专门的安全生产教育和培训。 4.企业应当从合法的劳务公司录用劳务人员，并与劳务公司签订合同，对劳 务人员进行统一的安全生产教育和培训。 冶金企业和有色 金属企业安全生产 规定（国家安全 生产监督管理总局 令 第91号）第21条 九特种作业 1.配备满足工作需要的电工、焊工、天车工、叉车工等特种作业人员，特种 作业人员按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业。 安全生产法第 二十七条 对照设计查看特业 资格证书，及特业 人员数量是否满足 要求 2.从事煤气生产、储存、输送、使用、维护检修作业的特种作业人员必须依 法经专门的

11、安全技术培训，并经考核合格，取得中华人民共和国特种作业 操作证后，方可上岗作业。 冶金企业和有色 金属企业安全生产 规定（国家安全 生产监督管理总局 令 第91号）第12条 十劳动防护 为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从 业人员正确佩戴使用。（安全帽、防尘口罩、安全带、防护服、胶鞋、手套 等） 安全生产法第 二十五条 按标准发放，建立 发放台帐，检查台 帐，现场检查从业 人员佩戴情况 序序号号检检查查项项目目检检查查内内容容及及标标准准依依据据标标准准检检查查方方法法存存在在问问题题及及检检查查结结果果 十一 安全生产 工作报告 企业主要负责人应当每年向股东会或

12、者职工代表大会报告本企业安全生产状 况，接受股东和从业人员对安全生产工作的监督。 冶金企业和有色 金属企业安全生产 规定（国家安全 生产监督管理总局 令 第91号）第9条 查看相关档案 序序号号检检查查项项目目检检查查内内容容及及标标准准依依据据标标准准检检查查方方法法存存在在问问题题及及检检查查结结果果 十二应急救援 1、制定并及时修订企业综合应急预案，以及煤气泄漏、高温熔融金属喷溅 （爆炸）等事故专项预案和现场处置方案，并进行评审、备案纪要等材料。 总局令第88号 查看应急救援预案 文本、评审纪要、 备案证明等材料 2.企业每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年 至少

13、组织一次现场处置方案演练。查阅应急演练计划、演练记录（图片文字 档案）、演练脚本、演练总结、评估报告。 总局令第88号 查看相关档案 3.企业应当建立应急救援组织。生产规模较小的，可以不建立应急救援组织 ，但应当指定兼职的应急救援人员，并且可以与邻近的应急救援队伍签订应 急救援协议。 企业应当配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养 ，保证正常运转。 冶金企业和有色 金属企业安全生产 规定（国家安全 生产监督管理总局 令 第91号）第17条 查看有关文件资料 及器材、设备、救 援人员花名册。 4.检查企业事故风险评估报告、应急资料调查记录及报告，事故风险及应急 防范措施等公示

14、及通报材料（事故风险可能影响周边其他单位、人员的，生 产经营单位应当将有关事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边 的其他单位和人员） 总局令第88号 查看相关档案 十三风险公告 1.必须在企业醒目位置设置公告栏，在存在安全生产风险的岗位设置告知卡 ，分别标明本企业、本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施 、报告电话等内容 2.必须在重大危险源、存在严重职业病危害的场所设置明显标志，标明风险 内容、危险程度、安全距离、防控办法、应急措施等内容。 3.必须在有重大事故隐患和较大危险的场所和设施设备上设置明显标志， 标明治理责任、期限及应急措施。 4.必须在工作岗位标明安全操作要点。 5.必须及时向员工公开安全生产行政处罚决定、执行情况和整改结果。 6.必须及时更新安全生产风险公告内容，建立档案。 有关文件 查看企业现场公告 内容 十四 外包工程管 理 1.不得将有关工程、项目、场所发包给不具备安全生产条件或者相应资质的 单位。企业和承包单位的承包协议应当明确约定双方的安全生产责任和义务 冶金企业和有色 金属企业安全生产 规定（国家安全 生产