2风险管理的要求

1、2 风险管理的要求企业是安全生产治理的主体。我公司作为危险化学品生产企业，一贯 重视企业的安全治理工作。多年来，我公司在上级有关部门的正确领导下， 始终坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针，认真贯彻执行国家有 关安全生产的法律、法规、方针政策以及地点、行业标准，狠抓以“事故 预防”为主线的安全治理基础工作，使公司全体职员逐步形成“企业只有 在防范事故发生的措施上下功夫，主动治理安全隐患，安全生产才能有基 础和保证”的安全理念，安全生产才能有基础和保证，我们才能真正把握 安全生产的主动权。构成企业安全生产事故的缘故尽管多种多样，但归纳起来要紧有三类， 即：人的不安全行为，物的不安全状态（包括

2、危险的环境） ，安全治理上的 失误。由于安全治理的失误，人的不安全行为得不到及时有效的纠正，物 与环境的危险得不到及时有效的排除，那么就不可幸免地发生各种事故， 甚至是重复发生。各级治理人员和全体职员必须牢固树立“事故是能够预 防”的观念。因为事故发生前都存在着不安全行为或危险因素，只要我们 认识并禁止了不安全行为的发生或操纵了危险因素的进展，事故就会幸免。 企业加大安全治理，制订各项规章制度专门是安全生产责任制，以及进行 安全教育，开展安全检查，实施安全奖惩制度，编制安全措施打算以及突 发事件的应急预案等等，其目的差不多上纠正人的不安全行为和排除物与 环境的不安全因素，保证企业财产和职员生命

3、安全。在企业安全生产治理中，建章立制，即建立科学、规范、适用的安全 治理规章制度，促进“双基”工作建设，夯实安全基础治理，使我公司的 所有活动都能够符合国家的法律法规和行业标准，从而建立起自我约束、 持续完善的安全生产长效机制，创建长周期的安全生产稳固形势，逐步实 现本质安全目标。本手册按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求对其中 第二个 A 级要素风险治理所包含的有关文件记录进行阐述。安全标准化工作“风险治理”要素 有关文件名目文件 1 风险评判程序（作业指导书） 文件 2 重大危险源治理制度文件 3 重大危险源应急预案安全标准化工作“风险治理”要素有关记录名目记录 1 风险评判过程记录

4、记录 1-1 危害辨识记录表记录 1-2 风险评判（作业危害分析）记录表记录 1-3 风险评判（设备设施安全检查）表记录 2 风险等级与评判结果汇总表记录 3 重大风险记录表（附风险操纵措施）记录 4 重大隐患记录表记录 5 风险信息更新记录记录 6 重大危险源辨识记录记录 6-1 重大危险源（储存场所）辨识记录记录 6-2 重大危险源（生产场所）辨识记录记录 7 重大危险源档案记录 8-1 生产经营（重大危险源备案）单位差不多情形表记录 8-2 贮罐区（重大危险源备案）差不多特点表记录 8-3 生产场所（重大危险源备案）差不多特点表记录 8-4 重大危险源周边环境差不多情形表记录 9 重大危

5、险源检测、评估、监控记录记录 9-1 重大危险源检测记录记录 9-2 重大危险源评估记录记录 9-3 重大危险源监控记录记录 10 重大危险源应急预案演练记录记录 11 重大危险源防护距离规范符合性评判记录（防范措施，整顿打 算）安全标准化工作“风险治理”要素有关文件文件 1 风险评判程序（作业指导书）风险评判作业指导书1、风险评判的目的：通过事先分析、评判、制定风险操纵措施，实施治理关口前移，事前 预防，达到消减危害，操纵风险，遏制事故，幸免人身损害、死亡、职业 病、财产缺失和工作环境破坏。振、孔德圣、李曰2、风险评判的组织 组 长：周辉放 副组长：王玉兴、侯云彬、岳 颖、刘吉刚 成 员：荣

6、卫雷、韩道华、胡丕磊、徐法振、张 志、磊、徐丰凯。赵志强、林泽功、王宗建、赵秋玲、李克豹、杨3、危害识不（风险评判）的范畴： 适用于我公司所有生产经营区域。12 个月）。3.1 公司长承诺常规活动每年一次。 （一样不超过3.2 专门规活动开始之前，遇有下列情形应在开始之前：3.2.1 新建、改建、扩建项目。3.2.2 技术改进项目。3.2.3 生产设施的变更项目。6、评判准则： 有关安全法律、法规的规定。 有关行业的规范，技术标准。 我公司的安全治理标准、技术标准。 我公司的安全生产方针和目标。 合同规定。6.16.26.36.45、评判方法 按照我公司的实际情形，确定选择：工作危害表分析 （

7、JHA ）的方法 进行风险评判。6.5 事件发生的可能性 L 判定准则见附表 1；事件后果严峻性 S 判不准则 见附表 2；风险等级判定准则及操纵措施见附表 36、依据确定的评判准则，将通过风险评判的风险程度确定是否在可同 意范畴的全过程。7、评判过程如下图所示8风险评判终止，写出报告，本单位留存外，还应通报上一级治理部 门备案。附表一 1:事件发生的可能性L判定准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、爱护、操纵措施，危害的发生不 能被发觉（没有监测系统）或在正常情形下经常发生此类事故 或事件。4危害的发生不容易被发觉，现场没有检测系统，也未作过任何 监测，或在现场有操纵措施，但未有效执行或操

8、纵措施不当。 危害常发生或在预期情形下发生。3没有爱护措施（如没有爱护防装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行或危害的发生容易被发觉（现场有监测 系统）或曾经作过监测或过去曾经发生、或在专门情形下发生 类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发觉，并定期进行监测或现场有防范操纵措施，并能有效执行或过去偶然发生危险事故 或事件。1有充分、有效的防范、操纵、监测、爱护措施或职员安全卫生 意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。附表-2:事件后果严峻性S判不准则等级法律、法规、其他要求人财产缺失/万元停工公司形象5违反法律、法规合标准死亡大于50部分装置（大于2套）或设备停工重

9、大国际国内阻碍4潜在违反法规和标准丧失劳动能力大于252套装置停工或设备停工行业内、省内英雄3不符合上级公司或行业 的安全方针、制度、规 定等截肢、骨折、听力损害、慢性病大于101套装置停工或设备停工地区阻碍2不符合公司的安全操作轻微受伤、间歇小于受阻碍不大，几公司及周程序、规定不舒服10乎不停工边范畴1完全符合无伤亡无缺失没有停工形象没有受损附表-3:风险等级判定准则及操纵措施风险度（LXS）等级应采取的行动/操纵措施实施期限20 25庞大风险在采取措施降低危害前，不能连续作业，对改进措施进行评估赶忙15 16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行操纵程序，定期检查、测量、评估赶忙或近期整改

10、9 12中等可考虑建立目标、建立操作规程、加大培训及沟通2年内治理4 8可同意可考虑建立操作规程、作业指导书但需要定期检查有条件、有经费时 4轻微或可忽无需米取操纵措施，但需储存记录略的风险文件2重大危险源治理制度重大危险源治理制度1、重大危险源的定义指长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且危险 物质的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。一样来讲，重 大危险源总是涉及易燃易爆、有毒腐蚀的危险物质。2、重大危险源辨识按照重大危险源辨识（GB182182000）中的规定，重大危险源的定义为：长期的或临时的生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危 险物质的数量等于或超过

11、临界量的单元。按照 2010年 1 2月份山东齐信安全评判有限公司对我公司的安全评判 结果，我公司未构成危险化学品重大危险源。3、重大危险源的治理3.1 重大危险源的登记在对重大危险源进行辨识和评判后，对重大危险源要进行严格操纵和 治理，我公司的重大危险源由安全治理部门负责登记、建档，并制订了科 学有效的安全治理措施。建档内容要紧包括重点危险源名称、所在位置、 储存危险化学品的数量名称及治理措施。3.2 重大危险源的定期检测、评估安全报告 要求各单位应在规定的期限内，对已辨识和评判的重大危险源向上一级主管部门提交安全报告。如属新建的有重大危害性的设施，则应在其投 入运转之前进行评判提交安全报告

12、。安全报告应详细讲明重大危险源情形， 可能引发事故的危险因素以及前提条件，安全操作和预防失误的措施，可 能发生的事故类型，事故发生的可能性及后果的措施，现场应急打算等。安全报告应按照重大危险源变化以及新知识和技术进展的情形进行修 改和增补，并同意济上级安监部门的经常性检查和评审。3.3 制定应急打算 我公司应制定现场应急救援方案（见重大危险源化学事故应急救援预案），同时定期检验和评估现场应急救援预案的有效程度，每年进行一 次修订。应急救援预案的目的是抑制突发事件，减少事故对职员、居民和 环境的危害。因此，应急救援预案应提出详尽、有用、明确和有效的技术 与组织措施。我公司预案及安全报告和有关资料

13、应提供给济南市安监局备 案参考，以便制定公司外应急预案，且能快捷高效的与我公司预案衔接。3.4 治理措施3.4.1 我公司对重大危险源实行总经理、经理承包制度，承包人对分管 的重大危险源要按照具体检查内容定期（每月一次）进行安全监督检查， 检查要坚持高标准，检查情形要做好记录，发觉隐患应赶忙责令整改，一 时整不了的，要制定打算，限期进行整改。隐患在未排除前，要有应急的 防范措施。3.4.2主管单位要在重大危险处设置醒目的标志，要将重大危险源的安 全治理工作列为安全治理工作的首位，把实现无死亡、无重伤、无火灾、 无爆炸、无中毒事故 作为治理目标并制定保证措施，切实组织实现。3.4.3重大危险源的

14、操作规程人员必须认真负责， 遵守纪律、 服从治理， 严格执行各项规程并在紧急情形下应具有一定的应急应变能力；新调入人 员，上岗前必须进行安全技术培训，经考核合格后方能上岗操作；在岗职 工应每年进行一次安全技术考核，考核不合格者须重新培训，考核合格后 才能连续上岗操作；重大危险源严禁使用退休职工、临时工、外包工顶岗 操作。3.4.4重大危险源所在部门应主动推行安全科学的治理方法和手段，把 握事故发生规律，对事故进行推测、预防，变事故分析为事件分析，采取 预防计策，排除或操纵事故发生。3.4.5 除重大危险源的操作人员、 工作人员、检修人员以及我公司安全、 保卫、生产等有关领导能够进入外，其他人员

15、一律禁止进入重大危险源区 域。3.4.6重大危险源所在区域要建立外来人员登记制度，到该区域参观、 实习人员，应事先经我公司有关部门同意，进行安全教育，发证后持证进 入，参观实习人员不得乱动设备、乱窜岗位。3.4.7 重大危险源应列为安全检查的重点， 除领导干部定期进行检查外， 我公司有关部门和危险源所在单位要经常对重大危险源进行安全检查。3.4.8重大危险源岗位人员应保持高度小心，坚守岗位，精心操作，认 真做好操作记录和交接班记录。3.4.9对重大危险源进行检修，要派专人值班看管，以防丢失物品，必 要时经保卫处检查后，进行封闭。3.4.10重大危险源应按规定设置安全保卫措施，如：栏杆、围墙、铁

16、丝 网等，还应按照需要配备必要的消防器材、防毒用品及专用护具等。3.4.11 重大危险源所在岗位的操作人员必须加大专业知识学习， 熟悉防 护器材的使用，并负责爱护保养，使其处于良好备用状态。4. 附则：本制度由公司安全治理部门讲明。文件 3 重大危险源应急预案 本公司未构成重大危险源，事故应急预案见附件。安全标准化工作“风险治理”要素 有关记录记录1风险评判过程记录记录1-1危害辨识记录表危害辨识记录表、生产工序危害物质熔铝工序雾化制粉工序冷却分级工序包装工序仓库公用工程火灾爆炸VVVVVV容器爆炸VVV中毒窒息VVVV灼烫V起重损害VV触电VVV机械损害VV物体打击VV高出坠落VVV坍塌VV

17、VVVV车辆损害VV淹溺V噪声振东VVV粉尘VVVV工作岗位:日 期：2记录1-2风险评判（作业危害分析）记录表 工作危害分析（JHA）记录表 单位：山东信能新材料有限公司熔铝车间工作任务：灌炉液铝011年1月10日序 号工作步骤危害要紧后果现有安全操纵措施LSR建议改进 措施1预备工作1方案不发生事故执行安全操作规程236严格执行宀完善安全操作劳保用发生人身职员劳保用品使用制严格执行2预备工作2品佩戴事故度248职员劳保3预备工作3安全教发生人身有安全教育制度2510进行专项天车检执行设备巡检和定期严格执行4预备工作4查不到发生事故检修制度2510设备巡检5吊装作业1无吊装物体打击、执行吊装

18、安全治理制2510严格对吊方案人员坠落、度装作业方吊装作物体打击、执行吊装安全治理制6吊装作业2执仃吊装安全治理制1248业信号人身损害度吊装作物体打击、执行吊装作业统一信吊装工、挂7吊装作业3业指挥人身损害号248钩工持证上岗挂冋工8现场监护1监护人1 1 * 、人身损害八项安全作业治理制248离开或度9现场监护2无灭火火灾八项安全作业治理制14410倾倒操作倾倒铝铝液溢流铝液添加操作规程339严格执行液速度或在包，口铝液添加工作危害分析（JHA）记录表工作岗位:单位：山东信能新材料有限公司包装车间工作任务：收粉操作日 期：2011年1月10日序 号工作步骤危害要紧后果现有安全操纵措施LSR

19、建议改进 措施1预备工作1方案不宀辛发生事故执行安全操作规程226严格执行宀人 4-0 Z/r-2预备工作2兀善劳保用品佩戴发生人身事故职员劳保用品使用制度248安全作 严格执行职员劳保3预备工作3安全教发生人身有安全教育制度2510进行专项4预备工作4阀门检查不到发生漏粉事故执行定期检修制度2510严格执行设备定期5收粉作业1无作业方案物体打击执行收粉操作安全治理制度2510严格执行收粉操作6收粉作业2工器具设备漏粉、执行收粉作业安全操彳k+rn千口248执行收粉/仁|卜宀人预备不操作速度作规程作业安全工作危害分析（JHA）记录表工作岗位:日 期：2单位：山东信能新材料有限公司包装车间工作任

20、务：铝粉运输011年1月10日序 号工作步骤危害要紧后果现有安全操纵措施LSR建议改进 措施缺水、机缸体磨损1车辆预备油、燃料阻碍工作驾驶员安全操作规程1332预备工作2气压不交通事故、驾驶员安全操作规程144足车辆损坏3预备工作3轮胎气交通事故、驾驶员安全操作规程144车辆行驶工进入厂火灾爆炸4作1区不安事故驾驶员安全操作规程248加大检查阻火器、刹车管车辆行驶工交通事故5作2破裂、轮车辆损坏驾驶员安全操作规程155胎漏气、驾驶精车辆行驶工交通事故6作3力不集车辆损坏交通法规155中、疲劳手刹未7车辆停止1拉车辆损坏驾驶员安全操作规程1448车辆停止2未关电源开关漏电144记录1-3风险评判

21、（设备设施安全检查）表 安全检查（SCL）分析记录表设备名称：氮气日 期：2011工 段：压缩机房压缩机及附属设施分析人员：王玉兴、侯云彬年1月10日序号检杳内容标准产生偏差 的要紧后果现有操纵措施LS风险等级（R）建议整改/操纵措施1治理制度和操作规程有效、张贴在现场违反法规日常检查，有制度和规程并严格执行1552资料、年检情形资料齐 全，按 规定防 雷监测违反法规每半年监测一次，并有效、合格1553现场消防设有效、违反法规日常检查，有治155施、报警装置、安全标醒目理规定并严格执静电接地装接地电装置完老化现静电积聚，放电导致爆炸定期检测，日常检查，有治理规定并严格执行安全阀、压力表定期检示

22、正确蒸发量加大,装，指示专门日常检查，有治理规定并严格执产生火花，引使用工具木制起爆炸日常检查，有治理规定并严格执支承基础、周围环境无裂纹、无沉降,整洁泄漏、爆炸,污染环境日常检查，有治理规定并严格执行，有可燃气体检测报警器做好沉降检12查刻度标记记录段：收粉车间设备名称：离心分机器及附属设施分析人员：王玉兴、侯云彬期：2011年1月10日产生偏差建议整改检查内基础容器壁容器壁标准表面无裂纹无明显沉降表面无裂纹表面无裂纹要紧后果设备损坏设备损坏泄露设备损坏现有操纵措1、大修检查1、大修检查1、大修检查2、车间安全员巡检3、选用有资质厂家生产的合格产品1、大修检查2、车间安全员巡检风险等级（R）

23、10操纵措施每季度检查一次每季度检查一次附属指示仪器有合格指示仪阻碍产品质量发生泄露、火灾事故3、选用有资质厂家生产的合格产品1、日常检查2、定期清洗、更换3、选用有资质厂家生产的合格产品1、日常检查、更换2、选用有资质厂家生产的合格产品3、正确穿戴防护用品4、制定应急预案5、有资质机构定期检测。151、重要操纵参数米纳两套不同仪器指示。接管处接管处无裂纹接管处无泄漏泄漏泄漏1、选用有资质厂家生产的合格产品2、日常检查3、正确穿戴防护用品4、制定有应急预案1.选用有资质厂家生产的合格产品2.车间安全员每天巡检3.正确穿戴防护用品4. 制定有应急预案内部内部无裂纹内部尘设备损坏阻碍正常1、大修检

24、查2、选用有资质厂家生产的合格产品1、大修检查电机垢达标电流小220A各连锁点完好生产电机烧毁,阻碍生产电机烧毁,阻碍生产2、定期清除1、选用有资质厂家生产的合格产品。2、车间安全员每天巡检3、制定有应急预案1、选用有资质厂家生产的合格产品。2、车间安全员每天巡检3、制定有应急预案电机绝电机烧毁，1、选用有资质厂家生产的合格产品。缘性良阻碍生产，2、车间安全好人员触电员每天巡检3、做好接地，并定期检查。10电机温度不咼于规定值电机烧毁,阻碍生产4、制定有应急预案1、选用有资质厂家生产的合格产品。2、车间安全员每天巡检3、制定有应急预案分析人员：王玉兴、侯云彬、刘吉刚年1月10日日 期：2011

25、安全检查(SCL)分析记录表设备名称:工 段：铝粉仓库序号检杳内容标准产生偏差 的要紧后果现有操纵措施LS风险等级(R)建议整改/操纵措施1治理制度和操作规程有效、张贴在现场违反法规日常检查，有制度和规程并严格执行1552防雷监测及接地装置接地电阻W 10Q,接地 装置完 好，无雷击放电导致爆炸定期检测，日常检查，有治理规定并严格执行155烟管有阻火器8建筑物、高层货架牢固、无沉 降，摆 放整齐泄漏、污染环境，物资坠落伤人日常检查，有治理规定并严格执行3412货架之间固定牢固记录2风险等级与评判结果汇总表风险等级与评判结果汇总表部门冈位作业活动名称潜在的危害风险度（LXS）风险等级一车间熔铝工

26、序灌炉发生事故10中等危险一车间熔铝工序更换喷嘴发生事故记录3重大风险记录表（附风险操纵措施） 重大风险记录表重大风险名称所在部门（岗位）操纵措施责任部门责任人记录4重大隐患记录表重大隐患记录表序号重大隐患名称所在部门现有操纵措施是否发生过事故责任部门责任人备注记录5风险信息更新记录风险等级与评判结果汇总表部门J-U 亠 冈位作业活动名称潜在的危害风险度风险等级原风险度现风险度原风险等级现风险等级记录6重大危险源辨识记录记录6-1重大危险源（储存场所）辨识记录重大危险源（储存场所）辨识记录编号所在部门储存场所 临界量（t）储存场所 实际量（t）是否构成重大危险源记录6-2重大危险源（生产场所）

27、辨识记录重大危险源（生产场所）辨识记录编号所在部门生产场所 临界量（t）生产场所 实际量（t）是否构成重大危险源记录7重大危险源档案 公司重大危险源台帐序名称所 在部 门防护监控 措施演本练年情形是否向备级部门责任人备注记录8重大危险源备案表 记录8-1生产经营（重大危险源备案）单位差不多情形表生产经营单位差不多情形表经济类型5联营经济 6股份合作 7外商投资 8港澳台投资9其它经济A农、林、牧、渔业I金融保险业所在行业B采掘业J房地产业C制造业K社会服务业D电力、煤气及水的生成和供应L卫生、体育和社会福利业法人单位名称单位代码填报单位名称（盖章）通讯地址邮政编码填报单位负责人姓名电话1国有经济 2集体经济3私营经济4有限责任公司业M教育文化艺术及广电业E建筑业N科学研究和综合技术服务业F地质勘查业、水利治理业0国家机关政党机关和社会团体G交通运输仓储业及邮电通信业P其它行业H批发和零售贸易、餐饮业成立时刻占地面积m2行业治理部门职工总数人固定资产总值万元年总收入万元年利润万元要紧产品记录8-2贮罐区（重大危险