建筑工程材料管理规定

1、建筑工程材料管理规定 The document was finally revised on 2021 建筑工程材料管理制度 为加强公司施工过程的质量管理，规范工程材料的釆购、审批和监督，降 低项目管理成本，提高公司的经济效益，特制定本制度。 一、材料管理主要职能 （一）按材料釆购计划，组织材料采购供应工作。 （二）认真做好材料的验收、领发工作。 （三）负责施工现场的材料管理工作，检查督促材料现场管理和仓库管理工 作。 （四）组织供货方评价，认真做好各项原始记录，及时登记台帐，编制报 表。 二、材料管理工作职责 （一）负责编制并实施管理釆购工作程序，对物资、产品的标识和防 护管理实施控制。 （

2、二）负责制定公司材料管理制度，对公司材料管理工作进行检查、督 促。 （三）对公司材料人员实施管理，做好材料管理人员的考核培训工作。 三、材料员工作职责 （一）在项目经理领导下，认真贯彻执行公司质量、环境、职业健康安全 方针、目标及指标和有关规定，树立质量第一的观念，严格把好材料质量关。 （二）对项目所需材料进行管理，确保所有进场材料、半成品、成品处于 受控状态，保证工程不使用不合格的材料或产品。 （三）协同保管员做好材料的搬运、贮存、保管、防护、标识工作，建立 材料台帐，认真做好有关质量记录。 （四）配合质检员、试验员做好材料检验和抽样复试工作，及时提供材料 的有关质保资料。 四、保管员工作职

3、责 （一）在项目经理领导下，认真贯彻执行公司有关质量管理规定，树立质 量第一的观念，确保工程材料、物资、半成品的质量。 （二）对进场材料的搬运、贮存、保管、防护、标识、发放工作负有直接 管理责任。 （三）负责办理材料进场、入库手续，建立材料（物资）收、付台帐，验 证进场、进库材料物资的质量、数量、品种、规格，并认真做好有关质量记 录。 （四）对进场、进库材料物资做到分门别类、堆放整齐，合理准确地做好 标识，准确发放各类材料物资，严禁使用不合格材料物资。 （五）对不符合质量要求的材料物资有权拒绝入库，并及时上报项目经 理。 五、釆购员、保管员岗位职责 （一）采购人员必须及时掌握信息，处处以降低材

4、料成本为原则，认真做 好职责范围内的釆购供应工作。 （二）严肃财经纪律，所采购的材料，必须具备批准手续，否则不予报 销，釆购完毕及时与财务科结帐。 （三）购进材料，一律由保管员验收入库，验收单必须有经手人、保管 员、证明人签字、手续具全方可报销记帐。 （四）特别注意工程装饰材料的釆购，特殊材料的釆购一定以实物样品会 同经营计划科、顾客共同签定认可后，方可按规格、数量釆购，如釆购的材料 与样品规格、质量要求不一，影响工程使用造成库存积压，则分别视情况追究 釆购人员和技术人员的责任。 （五）加强仓库管理，经常对仓库进行检查，严禁白条付货，保管员必须 按手续齐全的领料单或材料调拨单发货，否则不予发放

5、。 （六）公司的综合检查组每月对仓库和施工现场进行检查，确保帐物卡相 符，帐帐相符，仓库和施工现场材料分类堆放整齐，仓库物资挂好标签，施工 现场材料挂好标识牌，做到文明施工。 六、材料供应总计划及月度计划。 （一）公司根据项目经理部上报的计划，由材料部进行汇总，据此编制材 料釆购总计划及月度计划，经分管负责人批准后组织实施，同时报财务管理中 心一份，以备资金安排。 （二）公司材料设备部应加强对项目经理部材料管理的监督检查力度，掌 握材料管理工作的动态。 （三）公司应积极创造条件，尽量使用微机进行材料计划管理和报表编 制，以提高工作效率，确保数据的准确可靠。 七、材料釆购 （一）公司应本着“比质

6、比价，公开公正”的原则，规范采购行为，努力降 低釆购成本，坚决抵制不正之风。 （二）公司在一定区域内，应力求做到“集中采购、统一供货”，达到以数 量、规模优势换取价格优势的目的。 （三）公司应对供货单位进行全面评估，掌握合格供应商名单，并且在必 要时及时更换调整，使供货单位处于动态变化之中。选择供货单位应以生产厂 家为主，尽量减少中间环节。 八、材料采购方式。 （一）对大宗材料和主要材料，应采取公开招标，择优釆购的方式。在选 定入围的供货单位中实行公开招标。通过对价格、质量、技术参数、交货日 期，付款方式等诸多条件的对比，当众评选、确定中标供货单位。招标小组应 将招标釆购材料的情况及时公布于众

7、，改暗箱操作为公开操作。 （二）对一般材料和零星材料，按“三比一算”的原则进行釆购。釆购前应 广泛搜集材料、物资的市场信息，认真做好查询、比价、定价工作，至少要选 择两个以上供货单位择优购货，做到同样产品比质量，同样质量比价格，同样 价格比运距。 （三）零星材料的定价办法 1、总价不超过5000元以下的单项材料为零星材料。 2、零星材料必须货比三家，以价低、质量高为原则进行釆购。财务管理中 心、项目部每月不少于3次进行市场调查。 3、工程管理中心将每月各个项目部的零星材料参照财务管理中心材料采购 部门确定的价格作为施工项目部的采购价格，以作为报销结算依据。 特殊的提前申请，5000元以上的原则

8、上要先进行市场调查，确定价格后采 购。 九、实行全方位监督机制 （一）财务监督，对各类货款支付，一定要在规定的手续俱全后方能付 款。一般情况下，材料釆购不实行预汇款，特定情况下发生预汇款时，必须由 材料管 理部门办理申请汇款手续，经领导批准后方能付款。 （二）质量监督，大宗材料验收必须要有质量人员到现场，严格把好质量 关，发现质量不符应予拒收。 （三）全员监督，公司应将材料釆购情况定期公布，自觉接受员工监督。 公司定期搜集各分公司材料釆购实际价格，并按同品种对比、汇总、编表、下 发各项目部，以便沟通信息，相互比较。 十、现场材料管理 （一）大宗材料进入现场组织验收时，一定要坚持“三员会签”制（

9、质检 员、材料员、保管员），严格把好质量关和数量关，材料验收单必须三人同时 会签才能生效。 （二）材料消耗实行限额用料。领用材料必须及时办理领料单，领料单必 须由专人签发，严禁保管员私自签发领料单，严禁月终釆取以存轧耗的方法确 定耗用数和结存数。 （三）现场材料堆放要做到布局合理，存放有序，标识明显，要严格区分 已验材料和未验材料，已领材料与未领材料的堆放，不得相互串换混用。材料 现场管理要达到“三清”、“五好”的标准。 （四）公司和项目经理部要建立健全各项材料收、支台帐，并按分部、项 工程进行定额耗用与实际耗用的对比分析，以便查找原因，落实经济责任。 十一、仓库管理 （一）各类材料仓库的库容

10、库貌要达到“四清”、“五无”的标准，库房内部 合理布局，合理堆放，利于收发与保管、充分发挥储存效益。 （二）入库材料要按性能、特点釆取不同的维护保管方法，做到手续齐 备、数量准确、质量完好、计量完备、收发迅速。 （三）仓库保管应执行“十二防”制度（防潮、尘、火、锈、蚀、爆、碎、 霉、腐、毒、冻、漏）。并有切实可行的安全防护措施。 （四）各类仓库要做到制度健全，收、发料手续严密，并加强定期盘点工 作，对毁损或缺少材料应认真查明原因，落实责任。 （五）仓库保管员要及时记帐，做到帐单日清月结，同时做到材料收、发 放单据，收、发料码单，入库通知单，规格调整单，报废报损单手续俱全。 十二、检查与考核 （

11、一）公司对项目部每月进行一到二次检查、考核，并评选出材料管理先 进单位进行表彰。 （二）要在材料管理的检查与考核中，加大奖惩力度。对材料采购、管 理、核算过程中行为规范、遵章守纪的人员除通报表彰，还要给予一定的物质 奖励；对不执行规章制度、营私舞弊，并造成集体经济损失或恶劣影响的给予 一定的行政处罚和经济处罚；对违法人员将依法送交司法部门追究法律责任。 十三、材料帐目的管理 （一）财务科材料会计设材料总、分类帐及明细帐。 （二）各基层仓库设材料明细帐。3、财务科材料会计逐月与总帐会计及各 基层仓库保管员核对余额，做到帐帐相符，帐表相符，帐证相符。 十四、材料进出库手续的管理 （一）材料进库应有

12、材料验收单（附发票）或材料调拨单（调进）或材料 退库单，甲供单等。 （二）进料出库应有领料单或材料调拨单（调出）、材料批准报损单等。 （三）各项目部材料员逐月根据领料单编制材料耗用表，并交材料会计审 核无误后编制会计分录，双方据以记帐。各种内部调拨单应逐月办理转帐手 续，并由材料会计编制会计分录。 （四）各种进出库手续应按规定认真填写，各责任人签章手续具全。 十五、材料采购及价格管理 （一）材料釆购要有计划，本着急用先买，分批釆购，防止积压的原则。 在材料的釆购价格上应坚持优质低价，尽量减少大堆材料的二次搬运费。货比 三家不吃亏，要注意收集价格信息，大力压缩材料釆购成本。 （二）釆购材料要有通知单，预汇货款要有申请单，业务结束要及时结清 帐目，追回余款。 （三）大宗材料的釆购，应有材料会计同经营计划科共同商订价格，并签 订合同。 十六、材料釆购的索赔管理 （一）材料釆购索赔的依据是：釆购合同，质量标准的有关规定及国家有 关法规。 （二）材