八、管理评审控制标准作业规程

1、八.管理评审控制标准作业规程八.管理评审控制标准作业规程1目的确保公司质量体系持 续有效的满足IS09002:2000标准及公司的质量方针和质量目标的 要求。2适用范围适用于对公司质量体系的适宜性和有效性评审的 控制。3职责（1）总经理主持管理评审并对体系改进做出决策，批 准管理评审计划和 管理评审报告。（2）管理者代表负责组织提供管理评审的材料并协助总经理组 织评审活动。（3）各部门负责人负责制定并实施评审中提岀的改进措施。（4）品质部负责对各部门的改进措施实施情况进行监督.验证 并及时向管理者代表报告。4程序要点（1）评审的时间R公司管理评审活动每年间隔期内至少进行一次，一般安排 在12月

2、中旬内部质量审核完成之后进行。b ）下列情况之一时， 应及时追加进行管理评审： IS09002:2000标准发生换版时；公司组织机构发生重大改变时；c）公司提供的管理和服务发生重大责任事故或顾客有严重投诉时；d）总经理认为必要时;（2）评审内容R质量方针和质量目标的贯彻和实施情况；b）组织机构（包括人员配备和资源利用等）满足需要的程 度；c）质量改进和服务绩效分析，如：经常发生的用户投诉情况 的分析.用户反馈的信息分析等；d）发生的重大安全责任事故；e）内部质量审核实施情况及其效果；f）预防措施实施情况及其效果；g）总经理认为其他尚需评审的内容。h ）管理评审前的准备i） 管理评审的组织：管理

3、评审进行前至少一周，品质部应根据总 经理与管理者代表商定的时间.地点以书面形式通知参加评审人员 本人；相关责任部门负责人根据管理者代表布置，负责着手收集. 汇总分析编制评审材料，并确保在评审进行前三天将评审材料 提交管理者代表审阅；参加评审的人员根据需要由总经理或管理者代表确定，原 则上公司其他领导及各部门负责人均应参加评审。（3）管理评审的形式和程序：R管理评审以会议形式进行；b）会议程序如下：总经理主持会议宣布管理会议开始，并 对管理评审的目的.要求作简短发言；相关人员依次报告评审的材料。如管理者代表认为有必要 且事先做了布置和准备，则报告的书面化文件应分发至每个参加 评审的人员；与会者讨

4、论.分析.评价。评价质量体系的适宜性.有效性； 分析质量体系运行屮存在的系统问题重大问题，提出改进质量体 系的措施.意见；总经理归纳评审意见，提出或裁定质量体系改进措施。品质部应建立管理评审会议签到表和会议记录。(4) 管理评审报告a)品质部应根据评审会议记录整理并编制管理评审报 告，并最迟不超过会后5个工作日，且按质量体系文件和资 料管理标准作业规程屮文件发放的规定下发至公司各位领导及 各部门。b )管理评审报告需经管理者代表审核.总经理批 准。(5) 改进措施R各部门应根据管理评审报告所确定的改进措施要求及 完成期限组织实施。b )管理评审导致的职责.权限变化，资源的 增添和重组，文件的增

5、添和更改，人员的培训和资格确认等应按 公司相关文件的规定办理。c )改进措施的检查与验证：改进 措施实施结束后，各责任部门应将质量体系改进措施表报品 质部，品质部对实施情况进行检查后报管理者代表，以便对实施 效果是否达到预期目标进行评价；实施结果有效的，品质部应将其措施纳入或编制相关文件，以巩固其改进效果；经验证，改进措施未达到预期目标的，管理者代表应指示 品质部重新填发质量体系改进措施表，由责任部门重新制定 并实施改进措施，直到达到预期目标。d ）质量体系改进措施可由 管理评审会议提出并填写在管理评估报告下达的质量体系 改进措施表屮，也可由管理评审会议确定的责任部门制定。（6）品质部应将下列资料与记录加以归档，保存期3年a）管理评审通知b）管理评审会议签到表c）管理评审会 议记录d）提交管理评审的书面材料e）管理评审报告及 其附件f）质量体系改进措施表（经验证的）g）再次填发 的质量体系改进措施表记录h）各部门保存下达的有关的管理 评审的通知.管理评审报告和尚未完成的质量体系改