海龙屯旅游资源开发可行性研究报告

1、目录 第一章 总论 错误！未定义书签 1.1 项目名称 错误！未定义书签。 1.2 建设单位 错误！未定义书签。 1.3 建设单位基本概况 错误！未定义书签。 1.4 可行性研究报告编制单位 错误！未定义书签。 1.5 编制依据、范围和研究内容 错误！未定义书签。 1.6 项目建设地点、建设内容、建设规模 错误！未定义书签 1.7 环境影响评价 错误！未定义书签。 1.8 投资估算与资金筹措 错误！未定义书签。 1.9 主要结论与建议 错误！未定义书签。 第二章 项目建设的背景及必要性 错误！未定义书签。 2.1 项目建设背景 错误！未定义书签。 2.2 项目建设的必要性 错误！未定义书签。

2、第三章 建设地点、建设条件 错误！未定义书签。 3.1 建设地点 错误！未定义书签。 3.2 建设条件 错误！未定义书签。 3.3 市政基础设施配套条件 错误！未定义书签。 3.4 原材料供应与保障 错误！未定义书签。 3.5 建设条件综述 错误！未定义书签。 第四章 建设内容、建设规模 错误！未定义书签。 4.1 建设内容 错误！未定义书签。 4.2 建设规模 错误！未定义书签。 第五章 工程技术方案 错误！未定义书签。 5.1 总平面布置 错误！未定义书签。 5.2 建筑设计 错误！未定义书签。 5.3 结构设计 错误！未定义书签。 5.4 给排水设计 错误！未定义书签。 5.5 消防工程

3、 错误！未定义书签。 5.6 电气设计 错误！未定义书签。 5.7 电讯设计 错误！未定义书签。 5.8 暖通及空调设计 错误！未定义书签。 5.9 设备方案 错误！未定义书签。 第六章 环境影响评价 错误！未定义书签。 6.1 环境质量标准依据 错误！未定义书签。 6.2 建设地点环境现状 错误！未定义书签。 6.3 环境保护原则 错误！未定义书签。 6.4 污染源、污染物与环境保护措施 错误！未定义书签。 28 6.5 环境影响评价 错误！未定义书签。 第七章 节约能源 错误！未定义书签。 7.1 节能标准依据 错误！未定义书签。 7.2 建筑节能措施 错误！未定义书签。 7.3 电气节能

4、措施 错误！未定义书签。 7.4 节约用水 错误！未定义书签。 7.5 能耗减排效果预测 错误！未定义书签。 第八章 工程招标 错误！未定义书签。 8.1 招标原则 错误！未定义书签。 8.2 招标范围 错误！未定义书签。 8.3 招标组织形式 错误！未定义书签。 8.4 招标方式 错误！未定义书签。 第九章 劳动定员与建设管理 错误！未定义书签。 9.1 组织机构 错误！未定义书签。 9.2 劳动定员 错误！未定义书签。 9.3 项目运营期职工定员 错误！未定义书签 9.4 建设管理 错误！未定义书签。 第十章 项目实施进度计划 错误！未定义书签。 10.1 建设进度计划 错误！未定义书签。

5、 10.2 项目建设进度表 错误！未定义书签。 第十一章 投资估算与资金筹措 错误！未定义书签 11.1 估算的范围 错误！未定义书签。 11.2 投资估算依据 错误！未定义书签。 11.3 建设投资估算 错误！未定义书签。 11.4 资金筹措 错误！未定义书签。 11.5 资金使用计划 错误！未定义书签。 第十二章 综合效益评价 错误！未定义书签。 第十三章 研究结论与建议 错误！未定义书签。 13.1 结论 错误！未定义书签 13.2 建议 错误！未定义书签 附图： 附件： 第一章 项目概况 一、项目简况： 1、区域及地理位置。 海龙囤中世纪军事城堡景区位于 *省XX市城区近郊，属汇川区管

6、 辖，距XX市中心14km距210国道12 km,与大板水森林、金鼎山宗 教胜地位于一线，分别相距 3.5 km和6 km，景区面积3 km2,包含于 娄山省级风景名胜区范围内。 XX市位于*省北部赤水河以东，乌江以北，地跨东经105108 13, 北纬27 829 12,市境东西长约 247.5 km,南北宽约232.5 km, 北接重庆直辖市，西及西北连四川省，东邻铜仁地区，西南抵毕节地 区，东南接黔东南及黔南州， 南隔乌江与贵阳相望。 全市总面积 30762 km2总人口 676.56万人。 2、自然条件 （1 ）地质面貌 海龙囤中世纪军事城堡景区位于大娄山山脉东支中段，其地质构 造属新

7、华夏、华夏系构造的鄂黔台向斜。构造单元属松林穹隆变形区 内的松林穹隆，出露地层为震旦系灯影组地层，地层倾角515，其 岩性分上、下两段不同，上段为白云岩、砾质砂岩、硅质角砾岩，下 段为白云岩、硅质磷块岩、粘土岩。 海龙囤景区位于黔北高原，大娄山山脉的腹部，岩孔松林脊 状山脉横贯其中， 为乌江和赤水河两水系分水岭地带的乌江水系一侧， 地形走势西北高、东南低。大部分海拨在9001400m之间，海龙囤景 区最高海拨为1307m 般地形商差300500m最大高差902m.地貌 类型属中低山及低中山地貌，按成因可分为侵蚀构造地貌及岩溶（喀 斯特）地貌，侵蚀构造地貌以松林岩孔背斜轴部一带的脊状山为标志，

8、山峰13001700m 一般坡度4050个别达70以上。山头呈尖脊状， 河流切割深度为100200m河流冲沟多呈树枝状，河谷多为“ V”型 谷。海龙囤景区的南东面，为岩溶地貌，有缓丘谷地、槽谷，坡立谷， 峰丛洼地及溶洞等，岩溶形态发育。 （2）气侯、气象 海龙囤景区地处低纬度，近海区域属亚热带湿润季风型气侯区。 冬无严寒，夏无酷署，气温垂直差异明显。海拨1000m以上地段，年 平均气温1213C,海谷地带年平均气温1415C,大于或等于0C和 积温介于48005700C之间。极端最高气温 38.7 C,极端最低气温一 7.1 C，高山地带秋至次年春季有冰雪冷冻、雾淞、雨淞景观，具有较 高的观赏

9、价值。 一年中， 一月份平均气温最低， 七月份平均气温最高， 年降雨量在11001200mr之间，多年平均辐射量为 81.8千卡/平方厘 米 年，处于全国低值区以下。多年平均日照百分率为26%景区气侯 为植物的生长发育和繁衍提供了良好的气侯环境。 （3）水文 大娄山山脉南麓白云台的扬霍堡， 是湘江河支流喇叭河的发源地， 其上游称为翁家沟，流经油沙坪、大不井，至坝塘，为白沙水；经大 洞河，从海龙囤东侧铜柱关下流出，再经碾房湾、谢家坝、庙林嘴注 入太平场，是为喇叭河。喇叭河在太平场曲折南流，经海龙坝后，在 观音阁与高坪河合流，从高桥进入XX市区，汇入湘江。喇叭河从发源 地至湘江合流口，沿途汇流了小

10、沟、杨堡沟、金家沟、板水等沟水。 3、历史沿革 海龙囤军事古城堡始建于南宋理宗宝祜五年（公元 1257 年），又 名龙岩囤，XX府志记曰：“一蒂孤悬，群山固结，左右环溪，阴深 峻险”，原为播州杨氏第十五世土官杨文为抵御蒙古大军而构筑的军事 保垒，且因囤上风光秀丽，又兼作杨氏家族别墅行宫。明朝万历二十 四年（公元 1596 年），杨氏二十九世官杨应龙又调集役夫工匠，在其 祖先修建的龙岩囤上扩建城堡，修建宫室，筑铜柱、铁柱、飞虎、飞 龙、飞凤、朝天、太平、万安、西关等 9 关以拒官军。在宽广 5 公里 的龙岩山顶囤筑土城、月城二重，建楼房、家庙、仓库、兵营、水牢 于城中，各关之间石墙相连，马道互通

11、，城堞随山势绵延 5 公里余， 气象十分雄伟，并在海龙囤东之山顶，建养马城、养鸡城、养鹅城， 以为后勤给养。 明万历二十八年 （公元 1600 年年，明朝廷发动平播战 争，兵部侍郎李化龙总督川湖贵三省军事，率十五省兵二十四万人， 围攻海龙囤，双方决战，历时 114 天，双方伤亡人数 35万人，杨应 龙燃大火焚烧宫殿后自缢而亡，万历二十九年，朝廷在播州实行“改 土归流”政策，杨氏自唐以来历 725年，传 29代的土官统治宣告结束。 海龙囤上、木结构建筑物被焚毁，但城墙、关隘、皇宫中轴踏步，建 筑基石、水牢、卡门等石砌建筑仍保留 400 年前规模，展示着惨烈战 争后的场景。 4、社会经济情况 海龙

12、囤景区内，工业不发达，仅有一些以农副产品为原料的家庭 加工副业。由于土地零星分散，土多田少，土地贫脊，粮食生产水平 低，经济作物少。农民多养马和耕牛，马多用于畜力运输，耕牛以黄 牛为主，多用于耕地。有养羊的荒草坡，但少养羊，草场资源未能合 理利用。 景区内林产品主要有：生漆、乌柏子、桐籽、五倍子、弥猴桃、 刺梨等。中药材有：杜仲、黄柏、厚朴、金银花等名贵药材，但加工 制作技术差，未形成优势，社会经济不发达，外出经商，务工人员逐 年增多，旅游业还未获显著经济效益。 5、景区现状： 海龙囤中世纪军事城堡景区旅游业则尚属起步阶段。进入海龙囤 古城堡山脚的道路， 部分是村级公路， 部分还仅仅是狭窄崎岖

13、的山路。 进入海龙囤古城堡的游览线路尚待规划。海龙囤山上仅有一个简陋的 游客接待站，可解决二十余人的食宿。景区内尚无供水、供电和通讯 设施。 6、主要景观介绍 海龙囤军事古城堡景区主要景观有： （1）囤前防御体系遗址 海龙囤古城堡囤前防御体系，位于龙岩山东侧，其山势陡崩峭， 悬崖如刀砍斧削，陡立于白沙溪水畔。山腰下，有巨石砌成的坚固城 墙，高4iom威亚挺拨。登囤小径从山谷蛇行爬升到城墙下，左有 铜柱关， 右有铁柱关， 凭借山势和城门， 扼住上山之道。 关后山梁上， 有石砌宽平高台， 称“歇马台”，实为军事嘹望哨。 山腰崖壁下设飞虎 关弈称吊桥关，利用半崖上的天然石壕凿为城门，城门前，铁链高悬

14、 吊桥；城门后，有开凿于岩壁上的秘密军事通道，直达飞龙关。飞龙 关、飞虎关和铁柱关之间，城墙倚山临谷，墙咼5m长400余米，屏 障上下三关，声热通同一气，构成严密的囤前防御体系。 （2）前沿指挥体系遗址 海龙囤顶东侧，在从南到北的环形式悬崖上，飞龙关巍然耸立， 宛若天门，关内三道石砌拱券城门，构成三重防御，关后壁上，是棱 形套叠的多孔石窗。当年，传递文书、兵符等的进关者须在此查验贴 文号牌，方可获准进关。关后，一条跑马箭道沿左侧墙根盘绕而上， 直达朝天关下，朝天关建在悬崖峭壁缺口处，居咼凭险，扼住上囤必 经之处，大有一夫当关，万夫莫开之势。即使铜柱、铁柱、飞虎三关 失守，朝天关也足可遏阻囤东攻

15、势。朝天关的围墙坚实厚重，砌筑石 料最大的重达两吨。 城墙又宽又平， 足可跑马。 城墙沿山崖蜿蜓上升， 直达飞龙关。习凤关宜称五凤楼，是一组宏大群筑群，屹立于囤东制 咼点，是前沿指挥中心。封闭的石城作阶梯式布局，内设两重天井， 前置左、右两道大门，最咼一层为拱券城门，五凤楼雄踞城上，登楼 嘹望，群山尽收眼底，甚至可平视养马城等建筑。飞凤、朝天关和飞 龙关三关连成一体，咼低相属，互成崎角之势，构成前沿指挥体系。 （3）老王宫建筑群遗址： 老王宫建筑群位于囤顶中部，包括南宋时建造的老王宫、兵营、 阁楼等遗址。 （4）新王宫建筑遗址： 新王宫建筑群分布在囤北侧两道山梁上，因是杨应龙所建造，故 称之为

16、“新王宫”，以与其祖先在囤上修建的建筑相区别， 新五宫规模 巨大，包括殿宇、宫室、厅堂、亭、阁、仓库、营房、金银库、水牢 等，建筑群以多级石梯踏步为中轴线，呈两翼展布，由下至上，五重 天井贯通。现保存的石基座宏大坚固，宽50m柱基直径达0.5m，主 要建筑室内铺40cm见方的素面青砖，天井则为石板铺砌。杨应龙的“宝 座”，在今海潮寺后，系整石雕成的长方形石榻，长 2 丈，岁月侵蚀， 雕龙剥落，榻周雕有的多层圆弧棱线也掩没在荒草丛中。 （5）采石场遗址群 囤顶南侧， 有长宽百余米的较场坝， 是当年杨应龙演练兵法之地， 与较场坝相邻的小石山上，危岩裸露，即为采石场遗址。当年工匠个 在山岩上凿槽打眼

17、取石，其痕迹历经 400 年沧桑，仍清晰可见。 （6）绣花楼遗址 囤南山中，有一座秀丽的小山，山顶为平地，小山三面都是悬崖 断壁，断崖上，大树杜鹃林等树木郁郁葱葱，春来理，繁花如绵，风 过处，落英缤纷，在这幽幽深谷中，寂寂山林间，杨应龙为其女儿杨 二公主修建了一座精巧的绣花楼，杨应龙为何将绣花楼修在如此险峻 的山崖上，为何要让其女儿独自生活在远离王宫的地方，是爱、是恨 还是惩罚，给后人留下了无法解开的谜。 （7）囤西防御体系遗址 囤西防御体系，分别布置在囤后侧山脊峰丛和沟谷地带，包括城 墙、关隘、了望台、火药池等建筑。土城、月城环山而筑，万安关、 西关、 后关三座城门， 从高到低， 构成三重关

18、口， 城墙沿山蜿蜓而建， 坚固雄伟。万安关城墙高近 8m关口下方掘深壕，凭借吊桥出入。西 关城门内，两道巨石拱券呈“十”字交叉，门内左右壁均有耳洞西藏 兵。后关城垣形若环袋，逶迤山岗上，是阻击进攻的前沿陈地。当年 平播战争中，囤东和囤西各关战事激烈，官军从后关破囤杀入，宣告 平播战役结束。 （8）养马城遗址 位于囤东白沙水右侧，距囤 3 公里，是当年杨应龙养马的城池。 现城墙保留完好，有城门 6 个。据方兴纪要载：海龙囤东之山顶， 建养马城，周 5 里，墙高丈余，可容马数万。 （9）教场坝遗址 位于养马城之东南侧，是当年杨氏官兵习武训马之地，宽敞的马 道和操场随处可见。 （10）养鸡城遗址 距

19、囤 3.5 公里，处于白沙水左侧，与养马城隔河相望，现其城墙 和两座石城门仍基本保存完好。 （11）养鹅池遗址 位于养鸡城东侧，与养鸡城同为杨氏官兵后勤给养基地。 （12）白沙水峡谷风光 从太平场到海龙囤东侧铜柱关山脚，十里幽谷，清流一线，碧绿 的白沙水，弯弯曲曲，穿行于峡谷之中，两岸翠障青峰，林深绿浓。 古老的进山小径飘忽于河岸左右，河上或加小桥，或以青石作跳礅， 或搭圆木为便桥，别有一番情趣。游人温步河边，清清溪水，幽幽深 谷，绿绿树丛，溶化了尘世的喧嚣和烦恼，令人感受到了心的宁静和 恬美。 进山 2.5 公里处，有巨崖临水壁立， 崖上开凿有大小方洞数十个， 人称“打眼岩”。相传，杨应龙扩

20、建海龙囤关隘时， 曾计划在此倚崖筑 坝，造成水泊梁山之势，扎水寨拒敌于囤前，并可由此乘舟达囤下。 工程未就身先死亡，空留与后人戏说！ （13）杀人沟峡谷 在飞龙关右下方，峡谷深切，断崖绝壁，怪石嶙峋，临缘府视， 不寒而栗。据传，此处是杨应龙处死“犯人”的场所，把“犯人”抛 于深渊，顿时便命丧黄泉。乡民又称之为“酢人坑” 。 （14）腰带岩瀑布 站在绣花楼处，放眼远眺，只见密林掩映中，断崖峭崖上，飞流 直下，水花喷浅，雾气升腾，犹职一条白练，缠于山间，故称“腰带 岩瀑布” 15）大树杜鹃林 从囤东飞凤关至南侧绣花楼， 缓缓的山坡上， 杜鹃丛生， 春深时， 满山杜鹃花怒放，灿若红霞，间或山桃、野李

21、，缀于其间，浅红粉白， 斗艳竞芳，花香飘逸，令人陶醉。 （16）炮台坡 炮台坡与海龙囤隔溪相望，独自兀立。登上坡顶远望，海龙囤全 景尽收眼底。平播之战时，官军置火炮于山顶，于此处发飞炮攻囤。 如今，山顶仍依稀可见部分炮台遗址。 （17）定军山 该山与炮台坡相邻，是杨氏土官祭视定军之地，居高临下可俯视 海龙车、炮台坡、白沙水峡谷等，也是镇锁海龙囤古堡，延绵杨氏统 治的象征。 （18）海龙囤中世纪军事古城堡 海龙囤中世纪军事古城堡囤址选择讲究，规模宏大，内涵丰富， 构筑物巍峨、厚重，表现出古人粗犷雄健的生命力，展现出中世纪古 城堡苍凉、悲壮、神秘之美，此外，还兼具关山之雄、沟壑之险、溪 谷之秀，是

22、明朝万历年间震惊全国的“平播之役”主战场，是杨氏土 官连续二十九代统治播州 725 年的历史见证，是目前国内保存最完整 的中世纪军事古城堡。 5、景区性质 海龙囤中世纪军事城堡景区是以海龙囤军事古城堡为主体，包括 森林、峡谷、溪流、瀑布等景观，具有科学考察、科普及历史教育、 观光游览、休闲避暑、保健等多种功能的旅游风景区。 二、可研报告编制依据 1、XX市计委（1998）第280#文“关于XX市海龙囤中世纪军事城 堡景区开发项目建议书的批复” 。 2、XX市建筑设计院娄山风景名胜区总体规划。 3、XX市旅游局“关于编制XX市海龙囤中世纪军事城堡景区开发 项目可行性研究报告”的委托。 第二章 项

23、目开发的必要性的可行性 一、项目开发的必要性 随着生产力的发展，社会文明程度的提高，旅游业在世界范围内 都日趋兴旺。我省是旅游大省，旅游资源丰富，旅游业已确定为我省 的先导性支柱产业，我市旅游资源得天独厚，不仅自然资源品位高， 人文资源亦是独具一格。XX市作为首批右史文化名城，作为一长伟人 毛泽东领导的中国共产党命运的转折地，围绕长征文化构成的一系列 人文景观，更是具有国际知名度的优势资源。 但是，由于我区旅游业起步晚，对旅游产品的包装、宣传力度不 够，旅游区的基础设施、接待能力滞后等，使我区旅游资源的优势未 得以发挥，旅游业作为支柱产业的地位未能形成。因此，现阶段，急 需在XX市城郊开辟一个

24、能集文化、 科考、游乐、观光、休闲为一体的 旅游风景区，使之成为长征文化旅游线路的延伸，吸引、留住前来娄 山风景名胜区、XX会议会址观光，游览的游客，从而带动我区旅游业 的发展。 二、项目开发的有利条件 1、景观配套性好、品位高。 海龙囤景区内、人文景观有规模宏大的古军事城堡建筑群；自然 景观有清新秀丽的森林景观， 险峻雄奇的高山峡谷， 飞珠溅玉的溪流、 瀑布、如诗如画的田园风光等。如此独特的几类景观彼此相邻，相对 集中，实为难得。另外，以 210 国道线为主干道，海龙囤景区与 XX 会议会址， 娄山关红军战斗遗址， 全国文物保护建筑物粲墓董名景观， 共同构成黔北旅游观光游览线。这些景观相互配

25、套补充，集中展现了 播州中世纪文化精髓和红军长征革命纪念体系的精华。娄山关战场是 红军长征走向胜利的里程碑。 海龙囤战场是朝廷结束中古土司农奴制， 在播州正式推行封建制的转折点，两处名胜，构成复合值极高的古今 战场游览线。 2、地理位置优越。 海龙囤景区距XX市仅28km距210国道线仅12 km，由XX市进 入景区，交通便捷。而XX市作为*第二大城市，服务设施完善，贵遵 高等级公路和即将动工的遵重高等级公路， 川黔旅游车等， 为省内外， 国内外游客提供了方便。 3、搬迁工作量少。 海龙囤景区中内，住户很少，项目开发所涉及的搬迁工作量少； 景区内荒山草坡、林地、遗址关梁占地和少量开荒地可收归国

26、有，土 地征用量不大， 海龙囤地处高山， 除自然毁损外， 人为破坏因素较小， 古城堡一些坍塌地段石料尚存，易于修复。囤上宽平，环境容量大， 是开展旅游的理想地方，景区开发条件较好。 第三章 市场分析及预测 一、国内市场预测 1、市场方位预测。 随着经济发展，人民生活水平提高及消费观念的转变，国内旅游 业已蓬勃发展，与XX相邻的云南、四川、广西、均为旅游大省，周边 旅游市场的开放和繁荣，对 XX旅游上的发展造就了有利的背景。 海龙囤景区景观独特、类型丰富，有鲜明的特色和较高的文化品 位，在国内可以独树一帜，对不同层次、不同类型的旅游都有较大的 吸引力。 开发前期，以XX市、贵阳、重庆为第一客源市

27、场， 景区建设逐步 完善后，可以开辟广西、广东、上海、成都、北京等为第二客源市场。 通过加大宣传力度，争取客源组团游览，也可以通过与各大旅行社联 营，组织到大西南地区的团队，到海龙囤游览。 2、游客量的预测。 据统计，近几年，到海龙囤景区游览的人数由于受道路限制，每 年为 1.1 万人左右，考虑到海龙囤景区的区位优势和海龙囤景观的独 特性，游人在近期内将有较大的增长，增长率考虑为50%。中期由于 游人基数较大，增长率下降，考虑为15%，远期取 10%。 近期 19992003 年，海龙囤景区游人规模为 n 1.1万X1.5 n-仁14.51万人 i=1 中期 20042008 年，海龙囤景区游

28、人规模为 n 8.3 万 X 1.15n-仁56.30 万人 i=1 远期 20092013 年，海龙囤景区游人规模为 n 16.79 万 X 1.10n-仁 102.50 万人 i=1 二、国际市场预测 黔北旅游线近年相继推出“红军长征路游” 、“酒乡游”产品，吸 引了港、澳、台地区游客，海龙囤独特的中世纪军事城堡游览，对上 述地区的同胞也具有较大吸引力，会招徕一批海外游客。 东南亚华裔从多，日本、韩国等东亚国家与中国传统历史文化渊 源很深，借助于XX这座历史文化名城的知我度， 到海龙囤去品味古播 州历史，遗址的奇特，中世纪古城堡的神秘感，战争遗址的宏大气魄 和丰富内涵会产生很强的感召力，能

29、够吸引周边国家和地区的海外游 客，如宣传促销有力，提高产品的国际知名度，欧美游客也将光临海 龙囤。开发初期欧美游客不多， 争取在 2010 外，接待海外游客 5 万人 次， 2020年达 10 万人次。 第四章 景区建设 一、景区建设原则 把保护风景名省事资源放在首位，坚持严格保护，统一管理，合 理开发， 永续利用。 对海龙囤中世纪军事古城堡建筑群， 要修新如旧， 恢复原有风貌，对景区内的自然景观要绝对保护，精心培育，防止一 切可能毁坏自然景观的行为。所有建设、开发都以服从已审批的娄山 风景名胜区规划为前提，并按主次轻重，统一规划，分期逐步开发、 建设和发展。 二、景区建设指导思想 充分发挥海

30、龙囤中世纪军事城堡景区距 XX市中心近、交通方便、区域 位置优越的优势，突出中世纪军事古城堡景观罕见的特点，以观光游 览、科学考察、 休闲避暑为重点， 在保护的前提下逐步开发风景资源， 带动XX市旅游业、交通运输业、土特产加工业，以及第三产业等相关 产业的综合发展，力求环境、社会、经济效益的统一。 三、景区建筑风格 海龙囤景点建设主要是对原建筑的保护和修复，使囤上再现中世 纪城堡的神秘、宏大、囤外非保护区可建一些旅游服务设施，但应采 用黔北传统建筑风格，使之与自然山川融为一体，但室内装修，特别 是卫生设施要配套，使游人感到宾至如归、身心愉悦。 第五章 环境卫生、绿化及安全 一、环境卫生 1、在

31、景区管理机构下设环卫管理监察队， 定员、定人、 定片区包 干，并将环境卫生的好坏和环卫管理人员的经济效益挂钩，加强环境 卫生的监督力度。 2、搞好环卫设施建设， 在各景点及游览道路边相应地设置果皮箱， 各景点相应设置垃圾集中处理场地，以确保环境卫生。 3、在景区内设公共厕所 6 个，厕所外观与景区的建筑风格协调， 采用黔北传统建筑风格，但内部应干净，均采用水冲式，不得使用旱 厕，并有专门的环卫人员管理。 二、绿化 保护好景区内现有植被，对荒山坡地，广植当地速生树种；景区 道路沿途种植当地特有观赏树种如杜鹃、 红豆杉等， 使绿化率达到 80% 以上。 三、安全管理 安全是旅游的生命线，景区管理机

32、构要加强安全知识宣传，并采 取有力的安全防护措施，定点、定人、定区域巡逻，以确保游人的安 第六章 组织机构 一、项目法人 根据XX市政府决定，设置“海龙囤中世纪军事城堡景区管理所”， 为海龙囤景区开发管理的项目发人，由XX市旅游局黄天舜同志任法人 代表，对项目的策划、资金筹措、建设实施经营和债务偿还实行全过 程负责。管理所编制10人，隶属于XX市旅游局。 二、组织机构 1、 管理所下设专门的管理科室， 分别管理景区内森林、 土地、建 设、环境卫生、治安等工作。 2、 管理所应在景区内充分行使政府予以的管理职能，对景区实行 严格统一规划和统一管理。 第七章 项目建设实施计划 一、项目建设分期规划

33、 根据地方财力、物力及旅游业的发展情况，整个海龙囤中世纪军 事城堡景区项目开发建设分期如下： 近期： 19992003 年 中期： 20042008 年 远期： 20091013 年 、进入景区道路 为了集中有限的财力，解决景区可进入性，对进入景区的道路， 可分为近期和中远期两步来建设，近期建设进到海龙囤山脚下的车行 道和攀登上囝顶的步行道。中远期建设址达囤顶的车行道。 1、近期进入景区线路 16km 4km 6.7km XX 市中心f民庄f伍家垭口f养马城 车行 210国道车行道 车行道 1000m 820m f上坝停车场f铜柱关海龙囤顶f飞龙关 步行攀登上山步行下山 1020m 小桥过河

34、铁柱关炮台坡山脚炮台坡停车场 步行下山步行下山步行 7km 10km 19km 二叉坝f大桥f XX市中心。 车行沙湾公路、车行 210 国道 2、中远期进入景区线路 19km 10km 4km XX市中心f大桥f二叉坝f炮台坡 210国道沙湾公路车行 3km 50km 油沙坪白沙水桥海龙囤后关。 车行车行 三、近期建设项目及规模 近期建设的指导思想是要集中有限的财力，建设进入海龙囤解决 景区可进入性连；修复海龙囤的重要古建筑，修建相应服务设季，使 游客进得去，留得住，使到此游览、观光过的游客都成为海龙囤景区 的宣传人。 20002003 建设项目： 1拓宽、改造民庄到伍定垭口车行道 4km改

35、造后道路路幅宽9m 水泥砼路面。 2、新建伍家垭口到上坝停车场车行道 6.7km,路幅宽9m水泥砼 路面。 3、 改造上坝经铜柱关到海龙囤顶步行道1820m,步行道宽1.5 m, 石块路面。 4、改造海龙囤顶经飞龙关、 铁柱关， 到炮台坡山脚白沙水河边的 步行道1020m步行道宽1.5m，石块路面。 5、新建白沙水人行桥，桥长 20m,宽3m水泥砼路面。 6、 拓宽、改造炮台坡停车场到三叉坝车行道7 km，路幅宽9m 水泥砼路面。 7、 拓宽、改造沙湾公路三叉坝到大桥段10km 改造后道路路幅 宽 9m 水泥砼路面。 8、停车场 在上坝和炮台坡山脚下各修建一停车场 单位停车场面积： 35m2/

36、 车 上坝停车数： 30 辆 炮台坡停车数： 30 辆 停车场部面积：（30+30） =2100n2 9、海龙囤中世纪军事古城堡建筑群清理维修： 为了用有限的资金，启动海龙囤景区旅游业的发展，对海龙囤遗 址古建筑的修复，近期主要考虑车道、步道入口处几座关口和明代新 王宫建筑群，海龙囤土司文化陈列馆。具体项目如下： （ 1 ）铜柱关； （ 2）铁柱关； （ 3）歇马台； （ 4）到飞虎关天梯； （ 5）飞虎关； （ 6）飞龙关； （ 7）飞凤关； 10、海龙囤土司文化陈列馆 8）朝天关； 9）栈道； 10 ）后关； 11）西关； 12 ）环囤马道； 13）新王富部分建筑修复 介绍杨应龙世家 72

37、5 年播州土司的统治、平播战役及军事古城堡 建筑，建筑面积为 300m2。 11、 在海龙囤景区设置一变配电所，配200KVA变压器。 12、海龙囤景区供水设施建设，采用水泵和高位水池结合的供水 方式，水源采用山上的井水 13、服务点 3 个，设于上坝、海龙囤顶、炮台坡山肢处， 每个 30m2。 14、厕所 6 个，上坝、炮台坡山脚各一个，海龙囤顶上四个，每 年 40m2。 15、卫生所 1 个，设于海龙囤顶上，面积为 50m2。 16、入口标志大门及收费站 2 个，分别设于上坝和炮台坡山脚。 17、荒坡绿化。 18、果皮箱、指示牌、景观说明牌等。 中远期建设项目主要是继续清理维修，海龙囤遗址

38、古建筑，提高 已修建进景区道路的等级，修建直达囤顶的车行道，逐步完善景区服 务设施，并在囤外修建一些较好的旅游娱乐服务设施。 四、近期建设实施计划 1999 年： 1、完成项目建议书、可行性研究报告及规划设计编制 工作； 2、完成征地拆迁工作； 2000 年： 1、修建民庄到伍家垭口道路； 2、修建部分伍家垭口到上坝公路； 3、修建上坝到海龙囤顶步行道； 4、修复铜柱关、铁柱关、歇马台、天桥、栈道； 5、完成供电、 供水、厕所、大门、服务点、 卫生所、 果皮箱、 指示牌等建设工作； 6、完成荒山绿化工作； 2001 年： 1、完成伍家垭口到上坝公路； 西关、环 2、修复飞虎关、飞龙关、飞凤关、

39、朝天关、后关 囤马道； 3、修复部分新王宫； 4、修建停车场； 2002 年： 1、修建海龙囤顶到白沙水河力步道； 2、修建白沙水人行桥； 3、修建炮台坡停车场到山叉坝公路； 2003 年： 1、修建山叉坝到大桥公路； 2、修建海龙囤土司文化陈列馆。 第八章 近期建设项目投资估算及资金筹措 一、近期建设项目投资估算 19992003 年建设项目总投资为 5202.91 万元，见下表一 二、资金来源及筹划措 1、XX市政府自筹：4002.91万元 2、争行贷款： 1200 万元 三、资金使用计划 第一年工程建设投资为 473.69 万元； 第二年工程建设投资为1390.23万元; 第三年工程建设

40、投资为1052.52万元; 第四年工程建设投资为 942.63万元； 第五年工程建设投资为1343.84万元。 四、建设期贷款利息 建设期利息表 单位：万元 项目 第二年 第三年 第四年 第五年 合计 1、年初借 款累计 411.88 848.23 1104.55 2、本年借 款支用 400 400 200 200 1200 3、本年支 付利息 11.88 36.35 56.32 71.55 176.10 4、年末借 款累计 411.88 848.23 1104.55 1376.10 注： 银行借款利率按当年贷款利率5.94%计 第九章经济效益分析 一、测算说明 1、项目计算期为15年，其中建

41、设期5年，经营期10年。 2、项目基准收益率取 10% 二、经营收入预测 景区目前游人达1.1万人/年，随着景区基础设施的不断建成， 在 建设期内，预计游人数量每年增 5%当建设项目完成后，预计第 6 第10年游人数将达到平均每年 11万人，第11年第15年游人将达到 平均每年 18 万人。按人均消费 145 元计算： 第一年可实现营业收入 15.9.50 万元； 第二年可实现营业收入 239.25 万元； 第三年可实现营业收入 358.88 万元； 第四年可实现营业收入 538.31 万元； 第五年可实现营业收入 807.41 万元； 第 610 年可实现平均年收入 1595 万元； 第 1

42、115 年可实现平均年收入 2610 万元。 三、经营成本预测 1、折旧：项目总投资为 5202.91 万凶，折旧年限为 20 年，残值 率 10%，年折旧分摊 234.13 万元； 2、营业成本： 营业成本包括营业费用、管理费用、职工福利费用等，按营业收 入的 30%计； 3、税金： 营业税按 5.5%计，所得税按 33%计（经营前三年根所顾 全大局 3 政策，免征所得税） 。 四、财务分析 1基准收益率lc=10%，财务净现值 FNPV=1759.18万地 2、财务内部收益率 FTRR=17.27%。 3、投资回收期 =累计净现金流量出现正值的上一年份 = 第十章 结论及存在问题和建议 一

43、、结论 汇川区海龙囤中世纪军事城堡景区经以上可行性研究分析表明， 该项目符合娄山风景名胜区总体规划，项目区域位置优越，景观类型 丰富、独特，资源品位高，是目前国内规模最大、保存最好的中世纪 军事城堡，是不可多得的高品位旅游产品，对国内外游客都具有潜在 的巨大吸引力，市场前景乐观。项目财务内部收益率为7.27 %，投资 回收期 8.99 年，借款偿还期 5.52 年，投资年利税率 16.12 %，投资 年利润率 12.38%，财务效益较好。因此，汇川区海龙囤中世纪军事城 堡景区旅游开发项目可行。 二、存在问题及建议 按照资金使用计划，海龙囤中世纪军事城堡景区的开发，政府将 在 5 年内投入资金

44、4002.91 万元。由于市政府在今后几年内，主要财 力要投入到市政道路等基础设施建设中，投入到其它行业中的资金将 十分有限，因此，为了海龙囤中世纪军事城堡景区近期建设项目能如 期完成，早日形成汇川区旅游拳头产品， 带动XX市旅游业及相关产业 的发展，建议市政府申请国家投资或贴息贷款 1600 万元。 近期建设项目投资估算表 序号 工程项目 单位 数量 单价 金额（万兀） 备注 -一- 工程费帮 m2 54000 145 4246.00 1 民庄到伍家垭口公路 m2 60300 160 783.00 改造 2 伍定垭口到上坝公路 m2 2730 50 964.80 新建 3 上巩到海龙囤顶步道

45、 m2 1530 50 13.65 改造 4 海龙囤顶到白沙河步道 m2 60 500 7.65 改造 5 白沙河人行桥 m2 63000 145 3.00 新建 6 炮台坡停车场到山叉公 路 m2 90000 100 913.50 改造 7 山叉坝到大桥公路 m2 2100 300 900.00 改造 8 停车场 m2 63.00 新建 9 铜柱关修复 15.00 10 铁柱关修复 15.00 11 歇马台修复 6.00 12 天梯修复 6.00 13 飞虎关修复 13.00 14 飞龙关修复 13.00 15 飞凤关修复 13.00 16 朝天关修复 13.00 17 栈道修复 10.00

46、 18 后关修复 9.00 19 西关修复 9.00 20 环囤马道修复 20.00 续表 序号 工程项目 单位 数量 单价 金额（万兀） 备注 21 新王宫部分建筑修复 300.00 22 海龙囤土司文化陈列馆 m2 300 900 27.00 23 变配电所 KVA 200 25.00 24 供水设施 m3天 200 500 30.00 25 服务点 m2 90 600 4.50 26 厕所所 m2 240 500 14.40 27 卫生所 m2 50 6 2.50 28 入口标志大门及收费站 个 2 12.00 29 荒山、绿化 30.00 30 果皮箱、指示牌 2万兀/亩 10.00

47、二 其它费用 5力兀/户 32 征地费 亩 200 (-)X2% 400.00 33 拆迁费 户 2 (-)X2% 10.00 34 建设单位管理费 84.92 35 勘察设计费 63.69 36 小计 (-)X5% 558.61 三 建设期利息 176.10 四 基本预备费 212.30 五 铺底流动资金 9.90 六 总计 5202.91 表二单位：万元 成本与费用表 、.，年份 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 经营成本 47.85 71.78 107.66 161.49 242.24 478.50 478.50 478.50 478.50 4

48、78.50 783.00 783.00 783.00 783.00 783.00 折旧费 234.13 234.13 234.13 234.13 234.13 234.13 234.13 234.13 234.13 234.13 总成本费用 47.85 71.78 107.66 161.49 242.24 712.63 712.63 712.63 712.63 712.63 1017.13 1017.13 1014.13 1017.13 1017.13 29 表三单位：万元 年 份 项目 建 设 期 经 营 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1、营业收

49、入 159.50 239.25 358.88 538.31 807.47 1595 1595 1595 1595 1595 2610 2610 2610 2610 2610 2、营业税 8.77 13.16 19.74 29.60 44.41 87.73 87.73 87.73 87.73 87.73 143.55 143.55 143.55 143.55 143.55 3、总成本费用 47.85 71.78 107.66 161.49 242.24 712.63 712.63 712.63 712.63 712.63 1017.13 1017.13 1017.13 1017.13 1017.

50、13 4、利润总额 102.88 154.31 231.48 347.22 520.82 794.64 794.64 794.64 794.64 794.64 1449.32 1449.32 1449.32 1449.32 1449.32 5、所得税 262.23 262.23 478.28 478.28 478.28 478.28 478.28 6、税后利润 102.88 154.31 231.48 347.22 520.82 794.64 794.64 794.64 532.41 532.41 971.04 971.04 971.04 971.04 971.04 31 表四单位：万元 现

51、金 流 量 表 年份 项目j、- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 一、现金流入 1、营业收入 159.50 239.25 358.88 538.31 807.47 1595 1595 1595 1595 1595 2610 2610 2610 2610 2610 2、回收固资余值 2861.61 3、合计 159.50 239.25 358.88 538.31 807.47 1595 1595 1595 1595 1595 2610 2610 2610 2610 2610 二、现金流岀 1、因定资产投资 473.69 1390.23 1052.52 942.63 1343.84 478.50 2、经营成本 47.85 71.78 107.66