配置审计报告模板

1、配配置置审审计计报报告告 项目名称项目版本项目经理 审计人审计时间通过率 问问题题列列表表如如下下： 序号存在的问题解决方案责任人 优优秀秀实实践践如如下下： 序号优秀实践详细说明 计划关闭日期 配配置置审审计计报报告告 问问题题列列表表如如下下： 优优秀秀实实践践如如下下： 详细说明 配配置置审审计计checklistchecklist 物物理理审审计计部部分分 序序号号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 功功能能审审计计部部分分 序序号号 1 2 3

2、4 5 建建议议添添加加部部分分 序序号号 审审计计结结论论 审计人签名： 检检查查项项 项目是否制定配置管理计划？ 配置管理计划里的内容是否齐全、正确？ 配置库结构是否与配置管理计划一致？ 配置库权限设置是否与配置管理计划一致？ 配置项是否及时提交到配置库？ 配置项是否放入配置库的正确位置？ 配置项是否经过正式评审？评审过程是否规范？ 配置项命名是否符合命名规范？ 配置项写作是否按照配置管理规范要求执行？ 基线的建立是否与配置管理计划一致？所有定义的基线是否都按时建立？ 基线/标签命名是否符合命名规范？ 配置项变更是否提交了变更申请？ 配置项变更记录表是否清晰完整？ 变更后的配置项是否再次纳

3、入基线？ 文档变更的修订记录是否填写完整？ 文档变更后是否经过项目经理审核？ 代码变更是否提交注释？注释是否按照模板要求填写？ 版本计划是否定期制定并刷新？ 版本计划内容是否通过正式评审？ 版本编译是否由配置管理员统一编译？ 版本测试前设计类、发布类文档是否齐全？ 版本测试是否从配置库版本基线区获取？ 测试报告中是否列出遗留问题以及遗留问题规避措施？ 版本发布是否由配置管理员统一发布？ 版本发布前需求规划文档、设计类、发布类、测试报告、releasenote等资料是否齐全？ 发布的正式版本是否经过充分测试且测试通过？ 发布的正式版本是否基线？能否通过基线回溯版本？ 正式发布的版本是否符合命名规

4、范？ 拉分支的场景是否符合规范？ 分支命名是否符合规范？ 配置库是否定期备份？备份的数据能否正确恢复？ 基线化、版本发布、配置库和权限变化等事件发生时，配置管理员是否发布配置状态报告？ 检检查查项项 需求是否对应到产品的某一功能或模块？该版本所有需求是否都实现了？ 代码目录结构是否与系统架构设计一致？每个模块代码是否独立存放？ 测试用例是否覆盖了所有的需求和功能？ 代码变更后，测试人员验证得到的测试结果是否和需求相应的功能一致？ 变更受影响的配置项是否都做了修改？修改后是否和变更请求内容一致？ 检检查查项项 配配置置审审计计checklistchecklist 物物理理审审计计部部分分 功功能能审审计计部部分分 建建议议添添加加部部分分 审审计计结结论论 审计人签名： 审审计计结结果果备备注注 审审计计结结果果备备注注 审审计计结结果果备备注注 配配置置审审计计checkl