2021年危险源识别与风险评价管理制度.doc

1、2021年危险源识别与风险评价管理制度1目的为了规范危险源辨识、风险评价和风险控制活动，明确辨识与评估危险源的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进，以及建档监控，确保各类风险能够得到有效的控制，特制定本制度。2适用范围适用于公司各部门所有活动、产品、服务过程及工作环境中能够控制和必须施加影响的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划与更新工作。3职责3.1生产技术处是公司危险源辨识风险评价和控制的主管部门，负责指导危险源的管理和控制；负责监督检查危险源控制措施的落实、考核，并按照要求将重大危险源向安监部门和相关部门备案。3.4总经理批准“重要危险源清单”。4术语和定义危险源：可能导致人

2、身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。风险评价：对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。健康损害：可确定的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。5工作程序1危险源辨识1危险源的分类1物理性危险源溜滑或不平坦的场地；高空作业；高空物体坠落；作业空间不足；未考虑人的因素（例如工作场所设计未考虑人因）；手工搬运；重复性工作；陷阱、缠绕、烧伤和其他因设备产生的危险源；在旅行时或作为行人，无论是在道路上还是在生产经营场所或位置的运输危险源（与运输工具的速度和外部

3、特征以及道路环境相关联）；火灾和爆炸（与易燃物质的数量和性质相关联）；可造成伤害的能源，如电、噪音、振动等（与所涉及的能源的数量大小相关联）；能快速释放并对身体造成伤害的储存能量（与能量的数量大小相关联）；能导致上肢失调的频繁重复性任务（与任务的持续时间向关联）；能导致体温过低或热应激的不适热环境；造成员工身体伤害的_（与施害的性质相关联）；非电离辐射（如光、磁、无线电波等）。2化学性危险源，因以下情况而危害健康或安全的物质：吸入烟雾、有害气体或尘粒；身体接触或被身体完全吸收的有害物质；过期食品或影响安全健康的食品；物料的储存所带来的危害。3生物性危险源受细菌或病毒污染的食品；处理皮革可能吸入

4、的病毒、过敏源。4社会心理危险源1、侥幸、冒险、麻痹2、精神状态不良3、工作量过度4、烦躁、5、恐吓等6、其他由工作场所外部因素引发的心理危险源。5.1.2辨识依据a)国家、省和_的有关职业健康、安全方面的法律、法规；b)根据有关行业标准、企业标准及公司有关规章制度、安全操作规程；5.1.3辨识方法采用现场观察、查询有关资料、面谈、集中讨论进行危险源辨识5.1.4辨识过程5.1.4.1对员工进行危险源辨识培训;全体员工应参与危险源的识别，成立相应的危险源辨识工作小组：风险评价前，由生产技术处牵头组成风险评价小组，负责风险评价工作，小组成员由机械、电气、工艺、安全、消防等方面的专业技术人员以及公

5、司工会负责人组成，并报管理者代表审批。5.2风险评价5.2.1评价方法通过定量的评价方法分析危险源导致危险事件发生的可能性和后果，确定危险的大小。定量评价主要采取LEC评价法。LEC评价法主要是以与系统危险性有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡危险的大小。三个因素是：L发生事故的可能性大小E人体暴露于危险环境的频繁程度C发生事故可能造成的后果评价公式：D=L_E_C注：D危险性分值a)L将L值最小定为0.1，最大定为10，在0.110之间定出若干个中间值，如下表：可能性(概率值)事故发生的可能性必然出现10相当可能（本公司每年数次出现）6可能，但不经常本公司曾出现过3完全意外，极少可能（

6、公司未发生过，听说过这种事情，管理状态欠佳）1很不可能，可以设想（公司未发生过，听说过这种事情，管理状况较好）0.5极不可能（很少听说过这种事情）0.2实际上不可能0.1b)E将E值最小定为0.5，最大定为10，在0.510之间定出若干个中间值，如下表：暴露于潜在危险环境的频率；（与危险源接触的频率）分数连续暴露（连续接触）10每天数次暴露（每天数次接触）6每周数次暴露3每月数次暴露（每月数次接触）2每年几次暴露（每年几次接触）1非常罕见地暴露（非常罕见地接触）0.5c)C把需要救护的轻微伤害规定为1，把造成多人死亡的可能性值规定为100，其它情况值为1100之间，如下表：危险程度（可能后果）

7、分数重大伤亡事故(伤亡3人以上)；财产损失300万元以上；100伤亡事故(伤亡1-2人)；财产损失100万300万；40永久的全残，有严重功能障碍；急性中毒；财产损失50万100万；15重伤，长期接触引起慢性中毒；财产损失1万50万；7轻伤，有轻微功能障碍；轻度毒害；财产损失1千1万；3轻微伤害，未构成轻伤；财产损失1000元以下。1d)D危险性分值。根据经验和公司的实际情况，总分在20分以下是被认为低危险的，总分在320分以上是高危险分值，应立即改善；总分在160320分之间，属一种必须立即采取措施进行整改的高度危险；总分在70160分之间，有显著的危险性，需要及时整改。危险等级的划分是凭经

8、验判断，难免带有局限性，不能认为是普遍适用的，应用时需要根据实际情况予以修正。危险等级划分如下表所示：分值危险程度风险等级320极其危险，不可能继续作业160320高度危险，要立即整改70160显著危险,需要整改2070一般危险，需要注意20稍有危险,可以接受5.2.2确定危险源级别结合公司的实际情况，对公司范围内的危险源进行确定和评价。把D160的风险规定为一级风险，把70D160的风险规定为二级风险，把D70的风险规定为三级风险。把一级风险规定为公司的重要风险（重要危险源），二级风险规定为各部门的重要风险。一级风险（重要风险）将是公司和下属单位制定职业健康安全目标、指标和管理方案的重要参考

9、依据。三级风险规定为一般风险，为可承受风险。5.2.3评价过程各部门成立评价小组，（范本）评价小组在公司指导下根据本部门填写的危险源辨识与风险评价表，进行评价。评价出重要危险源，填写危险源辨识与风险评价表和重要危险源登记表，报公司生产技术处审核备案，由主管安全环境副总经理审批后下发至各部门。一般风险由公司生产技术处审核后下发至相关部门，相关部门制定控制措施。5.3风险的控制5.3.1风险控制措施的策划5.3.1.1针对不同级别的风险制定相应的风险控制手段，对超出可承受的风险制定有效的措施或者方案。评价级别风险级别控制手段重要风险重要风险目标管理、运行控制、应急准备与响应可承受风险一般风险运行控

10、制安全培训、监督检查各部门负责本部门的风险控制，其途径有运行控制，应急准备与响应，目标、指标、管理方案。对须用目标、指标、管理方案加以控制的重要风险，对重要风险应制定应急反应措施。5.6.3各部门重新回顾、识别的危险源，要及时报生产技术处备案。6危险源的监控与管理6.1危险源管理责任分工：6.1.1重要度危险源由各部门上报控制措施，生产技术处审核，一般危险源由各部门根据实际情况确定控制措施。6.2.3部门对危险源要定期检查，对查出的隐患，要按照职责分工，立即落实整改并及时将整改结果记录存档。对查出的隐患或暂时无法整改的项目，要以书面形式，对口上报公司主管职能部门，各主管职能部门接到报告后，要立即_进行危险评估并将落实整改意见报公司