2020年湖北中医药大学部门决算

1、文档从网络中收集，已重新整理排版word版本可编辑:欢迎下载支持.2017年湖北中医药大学部门决算目录第一部分基本情况一、部门职责二、机构设置第二部分2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分部门决算说明第四部分名词解释lword版本可编借.欢迎下载支持.文档从网络中收集，已重新整理排版word版本可编辑:欢迎下载支持.第一部分基本情况一、部门职责（一）培养德、智、体、美全面发展的中国社会主义合格建设者和 接班人，以本科教育为基

2、础培养高等中医药专门人才，促进我国卫生 事业发展。（二）开展教育和教育科学研究，承担国家社会发展中的重大理论 问题和政策问题的研究，承担国家重大科学技术研究课题。（三）以各种形式有效开展社会服务，依托自身的教学、科研、人 才等方面的优势，为社会经济发展提供人才和技术支撑。（四）发挥中医药高等教育特色优势，培养拔尖创新人才，推进文 化传承和创新。（五）承办上级主管部门交办的其他事项。二、机构设置第二部分2017年部门决算表收入支出决算总表公开01表部门：湖北中医药大学金额单位：万元收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次1栏次2一.财政拨歎收入140, 473. 93一、一般公共服务支出29其中

3、：政府性基金预算 财政拨款2二、外交支出30二.上级补助收入3三、国防支出31三.事业收入41, 159. 07四、公共安全支出32四.经营收入5五.教育支出3343, 832. 15五、附属单位上缴收入6代、科学技术支出34180. 06沢、其他收入7414.43七、文化体育与传媒支出358八、社会保障和就业支出362, 984. 009九、医疗卫生与讣划生育支出371, 462. 7510十.节能环保支出3811十一.城乡社区支出3912十二.农林水支出4013十三.交通运输支出4114十四.资源勘探信息等支出4215十五.商业服务业等支出4316十,J金融支出4417十七.扌爰助其他地区

4、支出4518十八、国土海洋气象等支岀4619十九.住房保障支出4720二十.粮油物资储备支出4821二十一、其他支出4922二十二.债务还木支岀5023二十三、债务付息支岀51木年收入合计2442, 047. 43木年支出合计5248, 458. 95用爭业基金弥补收支差额25结余分配53309. 85年初结转和结氽2614, 235. 63年末结转和结余547, 514. 252755总计2856, 283. 06总计5656, 283. 06注：木表反映部门木年度的总收支和年末结转结余情况。3word版本可编辑欢迎下载支持.文档从网络中收集，已重新整理排版word版本可编辑:欢迎下载支持.

5、二、收入决算表公开02表部门：湖北中医药大学金额位：万元项目木年收入 合计财政拨款 收入上级补助收入事业收入经营 收 入附 屈 单 位 上 墩 收 入其他收入支出功 能分类 科目编 码科目名称栏次1234567合计42, 047. 4240, 473. 921, 159. 07414. 43205教育支出3& 902. 1537, 328. 651, 159. 07414. 4320501教育管理爭务5. 005. 002050101行政运行5. 005. 0020502普通教育38, 897. 1537,323. 651, 159. 07414. 432050205商等教育38, 897.

6、1537,323. 651, 159. 07414. 43206科学技术支岀100. 00100. 0020605科技条件与服务100. 00100. 002060503科技条件专项100. 00100. 00208社会保障和就业支出2, 984. 002, 984. 0020805行政爭业年1位离退休2, 984. 002,984. 002080505机关事业单位基本 养老保险缴费支出1,990. 001, 990. 002080506机关事业单位职业年金缴费支出99400994. 00210医疗卫生与计划生育 支出61.2761.2721006中医药6. 986. 982100601中医（

7、民族医）药专 项6. 986. 9821011行政爭业取位医疗49. 5849. 582101102爭业总位医疗19. 5849. 5821099其他医疗卫生与讣划 生育支出1.711. 712109901其他医疗卫生与计 划生育支出1.711. 71三、支出决算表公开03表部门：湖北中医药大学金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上 缴 上 级 支 出经营 支 出对附 属单 位补 助支 出支出功能 分类科目编码科目名称栏次123456合计48,458.9537, 033. 3811, 425. 57205教育支出43,832.1534, 019. 389, 782. 7720501教

8、育管理事务5.005.002050101行政运行5.005.0020502普通教育43,827.1534, 019. 389, 777. 772050205高等教育43,827.1534, 019. 389, 777. 77206科学技术支出180. 06180. 0620604技术研究与开发80.0680.062060402应用技术研究与开发80.0680.0620605科技条件与服务100. 00100. 002060503科技条件专项100. 00100. 00208社会保障和就业支出2,984. 002, 984. 0020805行政爭业做位离退休2, 984. 002,984.002

9、080505机关事业爪位基木养老 保险缴费支出1,990. 001,990. 002080506机关爭业爪位职业年金 缴费支岀994.00994. 00210医疗卫生与计划生育支出L 162. 741,462. 7421004公共卫生147. 78147. 782100109重大公共卫生专项147.78147. 7821006中医药1, 260. 671,260. 672100601中医（民族医）药专项1, 260. 671,260. 6721011行政事业单位医疗49. 5849. 582101102事业爪位医疗49. 5849. 5821099其他医疗卫生与讣划生育 支出1. 711.71

10、2109901其他医疗卫生与计划生育支出1.711. 71注：木表反映部门木年度各项支出悄况。5word版本可编辑欢迎下载支持.文档从网络中收集，已重新整理排版word版本可编辑:欢迎下载支持.四、财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：湖北中医药大学金额収位：万元收入支出项目行 次决算数项目（按功能分类）行次小计一般公共 侦算财政拨款政府 性基 金预 算财 政拨 款栏次1栏次234一般公共侦算财政拨款140, 473. 93一、一般公共服务支出31二.政府性基金预算财政拨 款2二、外交支出323三、国防支出334四、公共安全支出345五.教育支出3542, 688. 5042, 688. 5

11、06六、科学技术支出36180. 06180.067七、文化体育与传媒支出378八、社会保障和就业支出382, 984. 002, 984. 009九、医疗卫生与计划生育 支出391, 462. 751, 462. 75十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四.资源勘探信息等支 出十五、商业服务业等支出木年收入合计1040, 473. 93木年支出合计5447, 315. 3047, 315. 3055年初财政拨款结转和结余1110, 791. 09年末财政拨款结转和结余563, 952. 713, 952. 71- 一般公共倾算财政拨款1210,791.095

12、7二.政府性基金预算财政拨 款13581459总计1551,268. 02总计6051, 26& 0251, 268. 02注：木表反映部门木年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况7word版本可编辑欢迎下载支持.文档从网络中收集，已重新整理排版word版本可编辑:欢迎下载支持.五、一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：湖北中医药大学金额单位：万元项目本年支出合计基木支出项目支出支出功能分类 科目编码科目名称栏次123合计47, 315. 3036,968. 7710, 346. 53205教育支出42, 688. 5033,984.778, 703

13、. 7320501教育管理事务5. 005. 002050101行政运行5. 005. 0020502普通教育42, 683. 5033,984.778, 698. 732050205高等教育42, 683. 5033,981.778, 698. 73206科学技术支出180. 06180. 0620604技术研究与开发80. 0680. 062060402应用技术研尤与开发80. 0680. 0620605科技条件与服务100.00100. 002060503科技条件专项100. 00100. 00208社会保障和就业支出2, 984. 002, 981. 0020805行政事业单位离退休2

14、, 981. 002, 981. 002080505机关爭业取位基本养老保险缴费 支出1, 990. 001,990. 002080506机关事业0位职业年金缴费支出991. 00994. 00210医疗卫生与计划生育支出1. 162. 7 11, 462. 7421004公共卫生147. 78147. 782100409重大公共卫生专项147. 78147. 7821006中医药1, 260. 671, 260. 672100601中医（民族医）药专项1, 260. 671, 260. 6721011行政事业的位医疗49. 5849. 582101102爭业玳位医疗49. 5849. 582

15、1099其他医疗卫生与计划生育支出4.714. 712109901其他医疗卫生与计划生育支出4.714. 71注：木表反映部门木年度一般公共倾算财政拨款实际支出情况。#word版本可编辑欢迎下载支持.六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：湖北中医药大学金额单位：万元人员经费公用经费科目 编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目編码科目名称金额301工资福利支出21,811.70302商品和服务支出9, 111. 70310其他资木性支出1,868. 3630101基木工资4, 750. 5130201办公费185. 6631001房屋建筑物购建30102津贴补贴10. 6830

16、202E卩刷费102. 4831002办公设备购宜207. 6530103奖金30203咨询费15. 3731003专用设备购宜800. 7830104其他社会保障缴费532. 8430204手续费0. 0031005基础设施建设30106伙食补助费30205水费318. 8131006大型修缮30107绩效工资13,430. 8830206电费628. 3831007信息网络及软件购置更新53. 9630108机关爭业单位基木养老保险缴费1,990. 0030207邮电费139. 6431008物资储备30109职业年金缴费994.0030208取暖费0. 0031009土地补偿30199其

17、他丄资福利支出102. 7930209物业管理费815. 5631010安置补助303对个人和家庭的补助4,177. 0030211差旅费161. 5131011地上附着物和青苗补偿30301离休费267. 5830212因公出国（境）费用25. 6731012拆迁补偿30302退休费534. 4230213维修（护）费863. 0131013公务用车购宜30303退职（役）费30214租赁费0. 0031019其他交通工具购宜30304抚恤金118. 2430215会议费0. 0031020产权参股30305生活补助2. 0630216培训费0. 0031099其他资木性支岀805. 963

18、0306救济费30217公务接待费2. 67304对企事业单位的补贴30307医疗费1, 343. 5330218专用材料费336. 8630101企业政策性补贴30308助学金5. 1930224被装购置费30402爭业爪位补贴30309奖励金30225专用燃料费30403财政贴息30310生产补贴30226劳务费491. 9630499其他对企爭业爪位的补贴30311住房公积金1, 905. 0030227委托业务费6. 95307债务利息支出30312提租补贴30228匸会经费126. 0030701国内债务付息30313购房补贴30229福利费12. 3830707国外债务付息3031

19、4采暧补贴30231公务用年运行维护费70. 00399其他支出30315物业服务补贴30239其他交通费用17. 0739906赠与30399其他对个人和家庭的补助支岀0. 9830240税金及附加费用28. 4830299其他商品和服务支出4, 763. 22人员经费合计25, 988. 70公用经费合计10, 980. 07注：1 木表依据一般公共预算财政拨款基木支出决算明细表（财决08T表）进行公开。2木表以“万元”为金额爪位（保留两位小数。11七、财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门湖北中医药大学2017年度金额爪位：万元倾算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购宜及运行费公

20、务接待费合计因公出国（境）费公务用车购貝及运行费公务接待费小汁公务用午购 豐费公务用车运行费小计公务用车购 宜费公务用乐运 行费123456789101112150. 1045. 0070.0070.0035. 1098. 7625.6770. 0070. 003.09注：本表反映部门木年度财政拨款“三公”经费支出侦决算情况。其中，侦算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共倾算财政拨款侦算数和政府性基金财政拨款预算数。决 算数包括、”1年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。第三部分部门决算说明一、收支总体情况说明2017年部门决算总收入56283. 06

21、万元，较上年减少6. 2%。其中：财政拨款收入40473. 92万元，较上年减少20. 6%,主要 减少原因是项目预算有所减少；事业收入1159. 07万元，较上年减少 4. 9%0主要减少原因是纵、横向科研事业收入不确定因素较多，差异 在5%以内属于正常差异范围；其他收入414.43万元，较上年减少 69. 5%o主要减少原因是其他收入中的非财政、非科研性专项经费收 入难以预测，因此决算差异变化较大；上年结转和结余14235. 63万 元，结转和结余资金较大的主要原因是预算项目执行力度不够。2017年部门决算总支出48458. 94万元，较上年增长6. 4%。其中：基本支出37033. 37

22、万元，较上年增长31.3%；项目支出 11425. 57万元，较上年减少34.1%。基木支出较上年增幅较大的主要 原因是上年结转部分在本年度支付；项目支岀较上年减幅较大的主要 原因是项目执行进度迟缓，执行力度不够。二、财政拨款支出情况说明2017年财政拨款木年收入40473. 92万元，较上年减少20%,主 要减少原因：一是本年度国有资产收益拨款减少，二是项目经费拨款 减少。年初财政拨款结转和结余10855. 78万元，其中：财政收回资 金61. 69万元，实际财政拨款结转和结余10794. 09万元。2017年财政拨款本年支出47315. 30万元，较上年增长7. 7%。其 中：基木支岀36

23、968. 76万元，较上年增长34%；日常公用支出10980. 06 万元，较上年增长3.4%。项目支出10346. 54万元，较上年减少37%。财政拨款基本支出增长的主要原因是人员经费支出增长，事业单 位养老保险制度改革实施后职工基本工资调资，并预算安排了职工养 老保险费支出和职业年金支出，使得木年度人员经费支出较上年有大 幅的增长。项目支岀较上年减少的主要原因：一是项目经费拨款减少, 二是木年度的项目预算执行进度不佳；日常公用支出较上年略有增 长，基木保持正常范围。三、“三公”经费财政拨款支出情况说明2017年“三公”经费总支出102. 83万元，其中：财政拨款支出 98. 76万元，较上

24、年减少22.48%,其中：因公出国（境）25.67万元, 较上年减少45.59%,公务接待费3. 09万元，较上年减少69.79%。主 要减少原因是严控“三公”经费支岀，压缩了不必要的出国公务和业 务，出国经费开支减少；公务接待业务量大幅减少，因此该项支出减 幅较大；公务用车运行维护费支出与上年持平。2017年“三公”经费支出较年初预算减少31%,其中：因公岀国 （境）费较年初预算减少34%；公务接待费较年初预算减少91%；公 务用车运行维护费支出与年初预算持平。主要减少原因是严控“三公” 经费支出，因公出国和公务接待业务量有所减少。2017年因公出国（境）团组数5个，共计14人次；国内公务接

25、 待38批次，共计367人次；公务用车购置数为零，公务用车保有量 41辆。四、政府釆购支出情况说明我校2017年度政府采购支岀总额4737.91万元，其中：政府采 购货物支出3735. 86万元、政府采购工程支出26. 95万元、政府采购 服务支出975. 10万元。五、国有资产占用情况说明截止2017年12月31 S,我校共有车辆41辆，其中：一般公务 用车34辆，其他用车7辆;单位价值50万元以上通用设备36台（套）， 单价100万元以上专用设备5台（套）。六、2017年度预算绩效情况说明1、预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我校组织对2017年度一般公共预算项 目支出全而开展

26、绩效自评，共涉及项目34个（其中：省级专项20 个、中央专项14个），资金总额7176. 40万元，占一般公共预算项目 支出总额的100%o绩效评价主要工作：根据省财政厅关于2018年开展财政支出 绩效评价工作的通知，我校采取绩效报告模式，对2017年度预算项 目进行了自评，项目总体执行情况良好，基本完成了年初目标设定的 任务要求。个别项目因客观原因执行率不高，完成情况不够理想，学 校针对项目自评情况进行了评审，并对项目预算执行情况、绩效目标 完成情况的评价结果制定整改方案，将存在的主要问题逐一进行整 改。我校组织开展了整体支出绩效评价，从评价情况来看，整体绩效 目标完成情况良好，学校主要建设

27、目标基本完成，大部分年初设定的 指标均按计划完成，部分指标超额完成，全年总体建设达到预期目标。2、部门决算中项目绩效自评结果我校今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项 目除外）。全年项目预算数共计11728. 07万元，执行数共计11425. 57 万元，完成预算的97%。主要产出和效果：发表论文464篇，其中： SCI收录74篇、EI收录1篇、ISTP收录10篇；发表专著44部；获 省部级教学成果奖7项、省部级科研成果奖1项，获国家专利8项。主要发现的问题及原因：一是部分项目绩效指标设置还不够科 学，不便于考核，主要原因是对项目绩效考核指标的理解还不深入、 不透彻，需要加强项目

28、编制人员的日常培训。二是部分项目执行进度 缓慢，执行率不高，主要原因是部分项目的实施需要按照教学计划、 科研计划逐步实施。下一步改进措施：构建贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算 绩效管理体制；完善评价指标体系建设，建立项目绩效指标库；加强 对预算项目执行过程的监控，建立和完善项目督办制度和责任追究制 度，切实提高项目的执行进度和执行率。附件：项目支出绩效自评表第四部分名词解释一、财政拨款：指高等学校从同级财政部门取得的各类财政拨款, 包括纳入财政预算管理的非税收入拨款。二、事业收入：指高等学校开展教学、科研活动及其辅助活动取 得的收入。三、事业单位经营收入：指高等学校在教学、科研活动及其辅助

29、 活动之外开展非独立经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、事业单位经营收 入等以外的各项收入，主要包括投资收益、捐赠收入和利息收入等。五、基本支出：指高等学校为了保障其正常运转、完成教学科研 和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和公用经费支 出。六、项目支岀：指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目 标，在基本支出之外所发生的支出。七、“三公”经费支出：指政府部门人员因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费、公务接待费等产生的费用支岀。附件:项目支出绩效自评表2017年中央财政支持地方高校改革发展资金绩效目标自评表（2017年度）专项（项目）名称中医药新资

30、源与营养代谢研究平台主管部门湖北省教育厅实施单位湖北省中医药大学项目资金（万元）全年预算数（A）全年执行数（B）执行率（B/A）年度资金总额：28000其中：中央补助28000地方资金其他资金 （包括结转结余）年度总 体目标年初设定目标全年实际完成情况完成研究平台基础设施建设，包括实验 室改造.电线布控等。目前已完成招标，正在进行采购。绩效指标一级 指标二级指标三级指标年度指标值全年 完成 值未完成原因和改 进措施产 出 指 标数童指标指标1:平台仪器使用效率平均效率50%仪器未到位，将 加快采购进度指标2：研究生培养人 数5人/年平台建设未完 成，将加快建设 进度质量指标指标1：平台科研能力

31、科研能力大幅 提高平台建设未完 成，将加快建设 进度指标3 ：才队成员创新 能力高水平文章发 农取得突破平台建设未完 成，将加快建设 进度时效指标指标1：团队科研工作 效率平均效率显著提升平台建设未完 成，将加快建设 进度指标2：纵向经费申报获得1-2项省部级基金资助平台建设未完 成，将加快建设 进度效益 指 标经济效 益 指标指标1：企业横向合作横向经费取得突破平台建设未完 成，将加快建设 进度社会效 益 指标指标1：健康维持与疾 病预防产出基于生命 健康的功能食 品平台建设未完 成，将加快建设 进度生态效 益 指标指标1：绿色、无污染 开发以酶法替代化 学法开发产品平台建设未完 成，将加快

32、建设 进度可持续影响指 标指标1：中药复方开发获得1-2项候选中药复方平台建设未完 成，将加快建设 进度满意 度指 标服务对象 满意度指标指标1：团队成员科研 能力科研能力获质 的提升平台建设未完 成，将加快建设 进度说明无注：1 定虽指标.资金使用|丫1位填写木地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均汁算。2定性抬标根据抬标完成情况分为：全部或基木达成侦期抬标.部分达成预期抬标并具有一定效果.未达成侦期抬标且效果较差三档，分别按照100%-80% （含）、80弔-60% （含）、60-0%合理填写完成比例3.资金使用爪位按项目填报，主管部门和财

33、政部门汇总时按区域绩效目标填报。2017年中央财政支持地方高校改革发展资金绩效目标自评表（2017年度）专项（项目）名称中医虚拟仿真实验教学中心主管部门湖北省教育厅实施单 位湖北中医药大学项目资金（万元）全年预算数（A）全年执行数（B）执行率（B/A）年度资金总 额：10000其中：中央补 助10000地方资金其他资金（包 括结转结余）年 度 总 体 目 标年初设定目标全年实际完成情况目标1:虚拟仿真实验教学系统，具有良好的交 互性、开放性、共享性、安全性等特点，能模拟 临床真实环境，增加了学生动手操作的机会，训 练了学生的思维能力，符合现代医学教学的规律 与发展趋势，为高水平医学人才培养提供

34、保障。 目标2：利用虚拟仿真实验可以对些耗材较参 且对实验设备要求较高的实验项目，进行多次重 复学习；这样既可以保证教学质量，又减少实验 器材及实验用品的消耗；利用网络信息化技术， 集结教学资源，开展自主实验，扌是高学生自主学 习和创新能力。目标3：在校教育（包扌舌对校内医学生的培训及 考核、满足中医及临床不同专业的培训及考核、 师资力量的培训、临床科研）目标4：继续医学教育（包扌舌对其附属医院、教 学医院等医护人员的培训）目标5：对外宣教（和关医学教育培训）目标6：其他毕业后教育因资金于2017年10月底到账， 至2017年12月31日只完成设备招标 及合同签订，全年实际完成经费为零， 剩余

35、金额100万。绩效指标级 指标二级指标三级指标年度指标值全 年 完 成 值未完成原因和改进措 施21数量指标指标I:软、硬件结合配置 数量38套0指标2：硬件配置数量49套0指标3：培训学生2000 人 /年0指标4：实训人时数140000/年0质量指标指标I：选取优质设备及软 件供应商优完 成指标2：选取专业的团队构建实训中心优完成指标3：选取有经验的老师 来管理实训中心优完成时效指 标指标1：项目规划方案一月内完 成指标2：设备的购置两月内完 成指标3：组织招投标15 I内完成指标4：设备进场15 H内未 完 成指标5：设备安装培训5日内未 完 成成本指 标指标1：软、硬件结合配置22.9

36、 万元0指标2：硬件配置127.1 万 元0经济效 益 指标指标I：人员管理12人0指标2：设备管理12人0指标3：财产管理12人0指标4：对外培训收费按课时未 对 外 培 训社会效益指标I：可供临床学院、医 学院的学生使用优未完岀 指 标效益 指 标因资金到账较晚，至 2017年12月31日只 完成设备招标及合同 签订，2018年1月已 完成心肺复苏等项目 的安装调试并已用于 2018年春季学期实训 课教学，待2018年资 金结转后，最迟6月底 可以完成资金的使用。指标成指标2：可供附属医院、区 域内医院的临床医生、护士 培训、教学、考核使用优未 完 成指标3：对医药卫生人才结构与分布进-步

37、优化优未 完 成指标4：对医药卫生人才素 质与能力进-步提升优未 完 成指标5：对医药卫生人才发展政策环境显著改善优未 完 成指标6：临床科研优未 完 成指标7：相关医学教育培训优未 完 成生态效 益 指标指标I：人员的节约优未 完 成指标2：减少实验器材及实 验用品的消耗优未 完 成指标3：多次重复学习优未 完 成指标4：利用网络信息化技 术，集结教学资源优未 完 成可持续 影响指 标指标1：医药卫生人才资源总量稳步增长稳定增长未 完 成指标2：对医药卫生人才结构与分布进步优化优化未 完 成指标3：对医药卫生人才素 质与能力进步捉升提升未 完 成指标4：对医药卫生人才发展政策环境显著改善改善

38、未 完 成2017年中央财政支持地方高校改革发展资金满意 度指标服务对 象满意度指标指标I:对校内医学生的培 训、培训多种专业、师资力 量的培训95%以 上0指标2：对其附属医院、教 学医院等医护人员的培训90%以 上0指标3：实训中心对外宣教， 社会培训90%以I-.0说无明35绩效目标自评表（2017年度）专项（项目名称信息工程学院教学实验平台主管部门湖北省教育厅实施单位湖北中医药人学项目资金（万元）全年预算数（A）全年执行数（B）执行率（B/A）年度资金 总额：17000. 00%央补助17000. 00%地方资金000其他资金（包括 结转结余）000年 度 总 体 目 标年初设定目标全

39、年实际完成情况目标1：实验开出率可提高到100% =目标2：综合性和设计性实验比例捉高到60% 以上。目标3：实验室利用率达到80%以上。 目标4：学生实践动手能力增强。2017年底资金到账，时间晚，尚未完成平 台建设，计划2018年完成绩效指标i级指标二级指标三级指标年度指标值全年完成 值未完成原 因和改进 措施产 出 指 标数量指标实验开出率100%0资金到账 时间晚， 尚未完成 平台建设，计划 2018年完 成质量指标综合性和设计性比例60%0教学质虽提高尚未实施学生实践动手能力增强尚未实施时效指 标实验室利用率80%0成本指标维护成本5%0办学成本降低尚未实施效经济效教师服务社会能力增

40、强尚未实施益 指 标益指标社会效益指标毕业生社会满意度提高尚未实施毕业生就业率提高尚未实施生态效 益 指标可持续影响指标先进性5年内保持先进性尚未实施对专业老师科研扌是高度提高尚未实施满意 度指 标服务对 象满意度指标学生实验满意度90%0管理部门满意度90%0说 明无绩效目标自评表（2017年度）专项（项目）名 称湖北省高等学校化学实验教学示范中心主管部门湖北省教育厅实施 单位湖北中医药大学项目资金（万元）全年预 算数 （A）全年执行数（B）执行率（B/A）ATI 金总 额：26000其中: 中央补 助26000地方资金其他资 金（包括 结转结 余年 度 总 体 目 标年初设定目标全年实际完

41、成情况目标1:改善办学条件，深化教 育改革，提高办学水平： 目 标2：优化专业结构，服务地方 经济：目标3：加强队伍建设，捉高教 师素质：目标4：加人科研投入，捉升创 新能力：目标5：捉升学生素质，促进学 生发展：目标6：加强对外交流，扩人对 外开放。项目2018年1月确定了中标单位。并于2018年1 月与该公司签署了正式合同。按照合同要求，3个月内 设备可以安装到位使用。因该设备的特殊性质，需妥对 放置该设备的实验室进行改造及装修。目前目前学校已 拨款专项资金4. 2万元，作为配套经费，用于实验室改 造工程，我院正在积极推进实验室改造工作，预计实验 室2018年4月30前完成实验室的整修工作

42、，随后立即 安装投入使用。绩效一 二级 级指标三级指标年度 指标全 年未完成原因和改进措施指标指标值完 成 值产 岀 指 标数量指标本科生毕业实习 人数50名项目经费于2017年10月到帐。经费到帐 后，我院积极开展并推进各项招标程序， 于2017年11月29日完成招标工作。预 计2018年4月30前完成实验室的维修改 造工作，随后安装设备并投入使用，依照 预期计划，完成各项指标。本专科生教学实 践人数500名质量指标拓展化学实验课程5门时效指标完成平台建设时 间2年达到产出指标时 间4年成本指标项目总经费260打几效益指标经济效益指标社会效益指标生态效益指标:川 续影 响指标预计持续输出实

43、践能力优秀毕业 生届次10 届满 意 度 指 标服务 对象 满意 度指 标受益政府部门、事业单位、企业的满.A90%以上学生满意度90% 以上说 明无绩效目标自评表（2017年度）专项（项目）名称昙华林校区录播教室建设（二期）主管部门湖北省教育厅实施单位湖北中医药人 学项目资金（万元）全年预算数（A）全年执行数（B）执行率（B/A）年度资金总额：28000其中：中央补助28000地方资金其他资金（包括结转结 余年度 总体 目标年初设定目标全年实际完成情况1、具备持品课程录播教室功能，可实时自动录制上课视 频：2、录制的视频可同时上传到学校资源平台网站：3、 用于申报精品资源共享课、建设在线开放

44、课程。已完成合同签订，尚在建设 施工阶段。绩效指标二级指标三级指标年度指标 值全 年 完 成 值未完成原 因和改进 措施产 出 指 标数量指标录播教室4间尚在建设 施工阶段录播教室容纳人数4 间*70 人/间=280 人尚在建设 施工阶段主控室1间尚在建设 施工阶段多功能录播教室1间已完成合 同签订多功能录播教室容纳学生人数140人已完成合 同签订多功能录播教室录播次数6次/年已完成合 同签订质量指标录播教室及主控室均能正常使用各项功能完条尚未建成录制影像效果达到合同 要求尚未建 成，无法 评价时效指标正式录课时间1年以内尚未建 成，无法 使用成本指标效 益 指 标经济效益 指标社会效益 指标生态效益 指标可持续影响指标满意 度指 标服务对象满总度指标教师满意度90%尚未建 成，无法 评价学生满意度90%尚未建 成，无法 评价说明无绩效目标自评表（2017年度）专项（项目）名称食品工艺实验室主管部门湖北省教育厅实施单 位湖北中医药大学项目资金（万元）全年预 算数（A）全年执行