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文档简介

1、文件名稱:品質記錄管理作業程序文件編號：SV-24-02制訂部門：文管中心制訂日期：20070305文件制修訂記錄NO發行日期修訂申請書編號制修訂內容修訂頁次版本01020304050607080910注：每次文件修訂，請文管中心將修改位置、主要修改內容予以記錄，以便對照使用核准審核制訂發行章為提供產品品質符合規定要求，並提供品質體系有效運行之證據，而規定品質記錄的管理程序2範圍：適用於品質體系所有相關之記錄控制（含外包加工商、供應商、客戶之記錄）。3權責:3.1文管中心：負責制定品質記錄管理辦法；3.2各部門：負責本部門品質記錄的正確使用，並按規定保管品質記錄。4定議:無。5作業內容：5.1

2、品質記錄管理流程圖 見附件一；5.2各部門制定文件時，應考慮體系運作及產品符合性證實需要，產生相應之記錄表單。記錄格式如需要 修改,應依照【文件與資料管理作業程序】之相關規定進行。5.3填寫要求：5.3.1記錄應如實反映具體執行狀況，不可弄虛作假；5.4保管規定5.4.1各部門產生之記錄，應定期歸檔，並予以標識；5.4.2有編號要求之記錄，各部門應注明記錄之編號；5.4.3保存地點應干燥、防蟲、防鼠、以防損壞。5.5由文管中心製定品質記錄管理一覽表，規定各表單記錄的保存部門、保存年限、分類方法、編 號方法，並依【文件與資料管理作業程序】之規定分發各部門執行。5.6借閱規定5.6.1公司內部人員

3、及合同許可情況下之客戶要求均可調閱相關記錄；5.6.2需借閱記錄，均須填制品質記錄借閱申請單，如屬內部借閱,由保管責任部門主管核準；客 戶借閱時，由相关部门填制品質記錄借閱申請單，報管理代表核準，非經核准，不得借閱， 在借閱時應明確規定借閱期限；5.6.3歸還記錄時，保管人員應核實記錄之完整性，並於品質記錄借閱申請單中注明歸還情況。 5.7保存和銷毀5.7.1各權責部門，依品質記錄管理一覽表之規定予以妥善保存記錄，不得遺失、損壞；5.7.2過期之品質記錄，各部門在主管審核，管理代表核準后，可予以銷毀；紙張如需回收利用，則須 依【文件與資料管理作業程序】之規定于文字面加蓋“作廢文件章”后，方可再行使用。5.8於內部品質審核時，審核各部門記錄保存執行情況，如因保存方法不當而引起記錄無法充分證實體 系運作時，由文管中心修正品質記錄管理一覽表以改善方法。6相關文件6.1【文件與資料管理作業程序 】SV-24-01 7使用表單7.1品質記錄管理一覽表7.2品質記錄借閱申請單8附件：品资料SV-44-02-01SV-44-02-028.1品質記錄管理流程圖可编辑附件一、品質記錄管理流程圖流程

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