关键绩效考评指标分解表(doc4页)

1、关键绩效考评指标分解表（doc 4 页） 关键 指标 指标定义 当期 关键绩效考评指标分解表 轰（一、 考评标准 被考 评部 数据 来源 （考评 部门） 销售（当期实际销 收入售收入/当期 每减1%扣1 分，每增1% 计划计划销售收 加2分，增 完成 率 当期 销售 回款 实现 率 入）*100% （当期实际I 款额/当期计 划回款 额）*100% 应收（当期应收账 账款 款回收额/去 回收年应帐账款 总额）*100% 减分幅度30 分。 每减1%扣1 分，每增1% 加2分，增 减分幅度30 分。 当期以月计 算，要求标 准每月下降 10% ,每增 1%,增2分, 分公 司、财务 区域部 市场

2、 分公 司、财务 区域部 市场 分公 司、财务 区域部 市场 每减1%,扣 1分。增减分 幅度为10 分。 当期 经销 商个 指当期已签 经销协议，已 开始销售公 司产品并有 销售回款的 经销商个数 按公司规定 要求，以当 期需要发展 的经销个数 为标准，少 一个经销商 扣2分，多 一个经理商 加3分。 分公 司、 区域 市场 按公司规定 当期 新增 超装 指当期已签 合作协议，已 开始与公司 饰公 司个 数 建立业务关 系，并有销售 回款的装饰 公司个数 要求，以当 期需要发展 的装饰公司 个数为标 准，少一个 装饰公司扣 2分,多一个 分公 司 装饰公司加 3分。 当期 费用 率 （当期费

3、用发 生总额/当期 费用预算总 额）*100% 每增1%扣1 分，每减1% 加1分，增 减幅度为5 分。 分公 司、 区域 市场 当期 解决 投诉 率 当期 客户 投诉 回复 不及 时次 数 客户 （当期解决的 投诉数/当期 投诉总数） 指未按规定 在24小时内 未给客户回 复或有处理 意见后未及 时告之客户 标准为95%, 每增1%加1 分，每减1% 扣1分，增 减分幅度为 5分。 每发现一次 回复不及时 扣310分, 扣分幅度为 20分。 的次数 指未按规定每发现一次 营销 服务 客 投 记 及 户 S1 服务 部 营销 户 诉 录 客 反 情 客户 投诉 记录 及客 户反 馈情 况 解决

4、 投诉及时与相关内部协调不服务客户 内部解决客户投 协调诉部门协调 不及沟通、监督、 时次催办的次数 周工指每周工作 作计计划中规定 划未的工作内容 完项未完成的任 数务数 文字 数据 出错 次数 指向上级（同 级）传递报 告、 请示等文 字数据的出 错次数 内部 服务 满意 度 指部门之间、 员工之间相 互协调、支持 服务的程度 及时扣 310分，扣 分幅度为20 分。 每发现一次 扣25分，职能 扣分幅度为部门 20分。 每发现一次 扣 0. 53职能 分，扣分幅部门 度为10分。 每发现一次 工作协调、 支持不及 时、推诿、 拒绝，扣 0. 53 分， 扣分幅度为 职能 部门 投诉 部门

5、 直 上 和 政 督 直 上 和 关 门 接 级 行 监 接 级 相 部 直接 上级、 部门 及员 工的 反映 10分。 表（二） 关键 绩效 指标 指标定义 考评标准 被 考 评 部 门 数据 来源 （考评 部门） 关键 绩效 指标 更新 的及 时性 指在实施关 绩绩效指标 考评过程中， 公司领导、部 门负责人要 求对不合理 的或增减的 指标进行及 时更新（需审 批）。 每发现一项 未更新指标 仍在次月实 施，扣13 分，扣分幅度 10分。 人 力 资 源 部 部门、 公司 领导 绩效 考评 及时 性 指按规定时 间实施绩效 考评,不得无 故拖延时间。 每发现一次 未按时实施 绩效考评者，

6、对其负责人 扣15分， 职 能 部 门 人力 资源 部、公 司领 导 扣分幅度为 10分。 数据 提供 的及 时性 和准 确性 指按公司要 求，需提供相 关数据的及 时性和准确 性，详见“职 能部门数据 提供分解 表”。 未按规定时 间提供数据 每一次扣 14分，提 供的数据不 准确，每项扣 0. 53分，扣 分幅度15分。 职 能 部 门 直接 上级、 数据 使用 部门 信息 披露 的及 时性 指部门发现 的问题、违规 违纪现象、员 工重大表现、 工作失误等 重要信息传 递的及时性 未将发现重 要信息在1天 之内进行披 露，每次扣 0. 55分，扣 分幅度10分。 职 能 部 门 直接 上级

7、、 周会、 员工 的反 映 合同 签订 的及 时性 指按规定需 要签订（续 签）的劳动合 同的及时性 新员工入司 后10天之之 间未签订合 同者，一次扣 13分，续签 人 力 资 源 部 直接 上级、 员工 的反 映 劳动合同者 未提前5天签 订，一次扣 13分，扣分 幅度10分。 入职 手续 办理 的及 时性 和准 确性 指新员工入 职时按规定 办理的相关 手续的及时 性和准确准 在入职后1天 之内入职手 续不清或不 完备，一次扣 13分。扣分 幅度10分。 人 力 资 源 部 直接 上级 工作 交接 准性 指调配员工 时，办理工作 交接的手续 及内容的完 备程度 工作交接不 清，每次扣 1

8、-3分，扣分 幅度5分。 被 4田 配 员 工 调出 部门 文件 传递 效率 指各部门文 件传递的及 时性和准确 性 接到文件未 在1小时之内 传递，每次扣 0. 52分，扣 分幅度5分。 职 能 部 门 直接 上级、 接收 文件 部门 文件 制作 效率 指各部门制 作文件的及 时性及准确 性 对重要文件 制作缓慢，延 误他人等待 时间，每次扣 1 5分，制作 的文件质量 差、数据不准 确等，每次扣 15分，扣分 幅度10分。 职 能 部 门 直接 上级、 接收 文件 部门 内部 刊物 出刊 的及 时性 和质 量 指公司内部 刊物按期刊 出,并且无常 规性的错误。 未及时出刊， 每次扣15 分

9、，犯常规性 一次扣 0. 53分，扣 分幅度10分。 行 政 服 务 部 直接 上级、 各部 门 表（三） 关键 被 数据 绩效 指标定义 考评标准 考 来源 指标 评 （考评 部门） 机要 文档 归档 及时 性与 安全 性 指公司重 要、秘密文 件等文件 （电子）于每 月30日前归 档，并采取 相应措施保 证文件资料 （电子文档） 的安全性 未按时归档每 次扣0.53 分，秘密信息 泄漏每次扣 210分，扣 分幅度15分。 职 能 部 门 直接 上级 印章 使用 准确 性 司机 出车 安全 性 指用章类 型、流程、 批准程序的 正确性，借 章的手续齐 备 指出车过程 中无安全事 故、无违章

10、违纪现象 乱用、乱借印 章每次 3-10分，扣 分幅度15分。 出现一次安全 事故扣520 分，出现违章 违纪现象每次 行 政 服 务 部 行 政 服 务 直接 上级 直接 上级 扣210分， 扣分幅度30 分。 出车 手续 齐全 性 指不能随意 出车，手续 不齐全不出 车，严禁利 用车辆办私 指按严格按 产品出入库手续 每发现一次扣 1-5分，扣 分幅度10分。 行 政 服 务 部 上级 出入办理产品出每发现一次扣 库手入，对手续27分，扣分 续齐不清的产幅度20分。 上级 全性品，严禁出 入库 指严格按产 产品品出入单规 出入定的内容出 库正入产品，严 确性禁乱发、乱 每发现一次扣 520

11、分，扣 分幅度40分。 直接 上级、 客户 的反 映 库存 帐准 确性 指仓库库存 （含进、出、 存）账需按 规定建账， 且数据准 确，账卡物 一致，字迹 清晰。 未要求建账扣 510分，数 据不准确每次 扣4-10分， 字迹不清楚每 次扣0.53 分，账卡物不 一致，每次扣 1-5分，扣 分幅度30分。 仓 储 部 直接 上级 设计 制作 及时 性 指工程效果 图、销售工 具等设计制 作在规定时 间内完成， 使用客户不 处于等待或 追问状态 发现一次不及 时扣18分， 扣分幅度15 分。 营 销 服 务 部 直接 上级、 客户 的反 映 设计 制作 出借 次数 指未按图纸 或要求进行 设计制

12、作出 现的次数， 发现一次扣 210分，扣 分幅度20分 营 销 服 务 直接 上级、 客户 的反 不得擅自改 变客户的设 计要求。 部 映 设计 制作 效果 指客户对所 设计图纸及 销售工具的 满意度 客户反映一次 不满意扣 15分，扣分 幅度10分 营 销 服 务 部 直接 上级、 客户 的反 映 客户 档案 及有 望个 案的 及时 更新 指客户档案 按及有望个 案按规定及 时更新，保 证数据时效 未及时更新， 每次扣25 分，扣分幅度 10分。 营 销 服 务 部 直接 上级、 数据 需求 部门 的反 映 表（四） 关键 绩效 指标 指标定义 考评标准 被 考 评 部 门 数据 来源 （考评 部门） 工作 方法、 流程 等持 续改 进 指工作方 法、态度、 技能、工作 流程等应月 结月高 无持续改进 扣0.53分， 扣分幅度3 分。 职 能 部 门 直接 上级 改进 建议 指对公司管 理方面提出 合理化建议 提出的建议 被公司采纳， 每个建议加 25分，对有 建设的建议 （未采纳）加 0. 52分，加 分幅度10分。 职 能 部 门 直接 上级