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文档简介

1、【精品文档】 制度编制规范 一、制度文件结构 制度文件分为三个层次，即管理规定（包括管理制度及管理办法） 、工作流程（包括 工作指引）和标准表单。 1、管理规定 是公司运作过程中第一层次文件，规定了公司业务管理的基本原则、管 理政策、管理权责、控制内容及相关的工作流程和标准表单。 2、工作流程 是公司运作过程中第二层次文件，是对工作过程制定的规范与程序。投 资公司各项工作流程采用跨部门的流程图的方式进行编制， 表达工作步骤、 责任以及执行 工作步骤所需涉及的其它工作流程及标准表单。 3、标准表单 是公司运作过程中第三层次文件，用于登记、签署和传递特定信息，并 以特定格式规定了所填写的内容。 二

2、、制度文件编码规则 为便于文件识别和使用，管理部对所有制度文件统一进行编码。 制度类别编号： 综合管理类制度用GL ”表示， 包括行政、人力、法律类； 财务管理类制度用 “CW ”表示； 业务管理类中开发管理制度用 “KF ”表示； 业务管理类中设计管理制度用 SJ”表示； 业务管理类中工程管理制度用 GC ”表示； 业务管理类中成本管理制度用 CB ”表示； 业务管理类中物业管理制度用“ WY ”表示； 营销管理类制度用 “YX ”表示。 2、文件类型： 管理规定用gd”表示； 工作流程（含指引）用LC ”表示; 标准表单用BD”表示。 例：GL GD01 2006”表示投资公司综合管理类第

3、一项管理规定 （2006年制定） 三、制度文件内容格式要求 1、管理规定在表达形式上按以下部分展开： 总则一一说明本项制度制订的目的、 依据、基本原则和总体要求、适用范围; 机构与职责一一说明本项制度中各相关机构的设置，职责分工； 正文一一说明投资公司对该项工作的具体要求； 附则一一说明该制度的解释部门，生效日期； 支持性文件列出落实该项管理工作的工作流程及标准表单； 相关文件一一列出该管理工作的相关管理制度。 以上各部分可根据实际情况增增减。 2、工作流程统一以跨职能流程图的方式表达，对流程图基本画法明确如下： 表示工作流程中的一个步骤 /动作 表示过程中的判断步骤，其引出线至少有2条 流程线，表达步骤间的前后关系 表示该步骤/动作的内容为计划/报告的编制 流程结束点 3、流程图中的每一个步骤框图应尽可能填入“执行动作”，流程图的方向用箭头表 示，反映 “执行动作” 的时间或逻辑关系。 4、在执行某个过程步骤时，需要使用其它工作指引，以及形成标准表单形式的记录 时，均应在流程图中该步骤的旁边写出相关文件、标准表单的编号。 5、工作指引一般采用文字表达形式，其内容应按具体规定完成某项工作的操作方法、 技巧，或特定的工作职责划分。 四、制度文件排版规则 1、管理规定各章节编号： 某一节的自然序号（01 99） 所在章的自然序号（

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