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1、精品文档 公司业务人员招待费管理办法 制度 名称 业务人员招待费管理办法 受控状态 执行部门 第1章总则 为规范管理公司业务招待费支出，本着少花钱，多办事，合理处理业务关系的原则，特规定 本办法。 1经营业务中必需的招待费支出实行“预算控制，逐笔报批”的管理方式 根据业务的难易程度，由各部门主管拟定年度业务招待费预算方案，经总经理审核后，拟定 部门业务招待费用支出计划，经财务部门复审后报总经理审批。 2各部门业务招待费用支出及报销管理规定 a外部来客的业务招待： 因正常业务需要招待外部来客时，因事先到行政部办理登记手续，填写业务招待申请表， 经总经理，项目部门主管批准后方可开支。由业务主管部门

2、实施招待，非相关人员一律不得 参与。 b因工外出或无法填写申请表时，由需招待人电话向有关领导提出申请，经批准后方可实施 招待，事后补办申请相关手续，无补办手续的不得报销。 c报销时凭业务招待申请表和费用报销凭证由财务部门办理报销。 3业务招待标准及工作餐标准 a公司对外业务事项招待标准：一般业务员15元/人，经理20元/人，总监以上由公司总 经办安排接待事宜。 b公司所属长沙市区外的分支机构及业务单位业务事项招待标准： 陪同人员部门经理15元/人，一般业务员、外协人员、一般工作人员10元/人的标准工作餐。 c特殊业务招待需上报总经理批准。 d我方陪同人员不的超过客户数。 e申请限额只准一事一用， 不得互相套用。多个部门来客由公司行政部统一安排，无特殊情 况的不得分餐。 f超出招待标准的费用由接待人自行负担。 附：4本制度的拟定和修改由行政人事部负责，报总经理审批通过后执行。 精品文档 5本制度的最终解释权归公司行政人事部。 6业务招待申请表 业务招待申请表 申请部门：2001年 月 日 对方姓名职务 对方人数 接待部门姓名 陪同人数 对方单位事由 申请金额 元/人次总额： 部门主管意见 批准意见 批准人： 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 3欢迎下载 精品文档 欢迎您的下载， 资料

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