PCN操作规范要点

1、文件编号-051生效日期2014-11-21pcn操作规范编制/日期：审核/日期：批准/日期：受控状态：控文件匚非受控文件文件类型管理规范类文件编号051版 本1.0文件名称pcn操作规范页 码第1页，共14页生效日期2014-11-21修订履历表版本更新描述页数备注1.0新发布132014-11-21分发部门序 号部门代码/份数序 号部门代码/份数序 号部门代码/份数1hr中心8体系文控部15公共关系部2财务中心9物控部116oe喇务部13研发中心110生产部117odm务部14项目管 理中心111sm中118采购部15qa部212组装工程部11916s qm部113smt工程部1207qv

2、部114npi部121文件类型管理规范类文件编号051版 本1.0文件名称pcn操作规范页 码第2页，共14页生效日期2014-11-211目的规范和指导pcn变更管理操作过程，减少变更管理操作过程引起的生产批量问题和交付问题。2范围适用于公司内部所有部门。（可根据产品性质与客户耍求来确定）3职责3.1 pcn接口人：负责将内部 pcn交客户，跟踪 pcns展，及时将信息传达到公司内部3.2 主导部门：负责提交产品有美的pcnm,组织各部门评审。3.3 评审部门：负责评审 pcn内部合理性、准时性。各主导部门具体职责按 qp-737-01 pcn管理程序第3点职责执行4定义4.1 pcn :

3、products change notification广品艾更通知4.2 odm物料：由自己负责设计，且自主选择供应商购买或生产的物料4.3 tk物料：由客户负责设计，由公司自主选择供应商购买或生产的物料4.4 pcn是各类变更和信息传递的重要依据，是公司与客户内部及供应商品质管理的桥梁。本操作指导书 旨在规范各部门各类变更管理操作过程，更好的为客户产品质量服务。5工作内容5.1 pc则交资料细则（某些特定的资料不需要提供或是不能提供完全时可以跟客户或是根据实际情况提 供）序 号变更类型变更场景是否需 要提交pcnpcn吠单资料要求1人员变更负责项目组主要成员变动是1）人员交接安排及相应措施

4、分管项目的主要高层领导变动是2）人员工作经历简介idl和dl人员配置比例失衡，如 工程技术人员配置严重不足等 （具体以双方约定的为准；如无 约定，以客户的要求为准）是1） dl和dl人员配置比例信息2）提供质量保障方案、措施、人员 补充计划等2场地艾更产品外包是1）详细的外包计划和外包管控方案；2）新场地认证报告；3）新场地的质量管理体系和组织构架；4）导入工厂的具体线体名称；5）主要设备配置情况；6）新生产地的3c资质情况（如涉及）；文件类型管理规范类文件编号051版 本1.0文件名称pcn操作规范页 码第3页，共14页生效日期2014-11-217）新场地试产爬坡计划和其它相关 报告审核2

5、场地艾更产品变更至其它厂区生产是1）新场地认证报告；2）新场地的质量管理体系和组织构 架；3）质量保障方案（包含交付保障、 产线管控方案、品质监控方案）4）搬迁计划及pcna证计划线体搬移到其它楼层或向一楼层 的小同车间环境是1）质量保障方案2）搬迁计划及pcna证计划3）关键岗位人员名单4）线体内部评审报告产品生产加工与仓储管理（如来 料检验、生产、返工、维修、清 尾、理货等）场地发生变化是1）搬迁计划及pcna证计划2）关键岗位人员名单3）线体内部评审报告线体于同一车间环境内搬移否/3线体艾更 （工2、设 备不发生艾更）新增线体生产新机种（包含外包 工厂线体新增及新生产机型和tpi导出）是

6、1）增加线体认证的详细原因说明；2）提供线体平面布局图， 详细线体 名称；3）线体管理人员组织结构和品管人 员结构图，线体操作人员资质和关 键岗位清单；4）线体主要设备清单和主要性能说 明；5）线体试产计划和产能爬坡计划6）内部自查报告（包含esd自查结 果）高端系列产品切换到低端系列产 线生产是低端系列产品切换到高端系列产 线生产否/同系列不同机种产品的换线生产否/4工艺、设 备艾更主要测试工序的增加、删减、顺 序调换是1）提父工艺/工序艾更原因；2）变更内容、变更前后对比；3）影响度说明和其它相关报告审核4）内部自查报告（包含esd自查结 果）主要生产工序的增加、减少和顺 序调换是主要生产

7、/测试工艺的优化变更是主要生产、测试设备的变更，如 印刷机、贴片机、回流炉、波峰 焊、测试设备等主要设备的变更。（在同类产品中已验证 oke常使 用的设备之间互换不包括在内）是1）变更详细原因说明；2）设备更改前后的对比清单；3）线体平面布局图及线体名称；4）设备性能参数说明；5）设备自检报告；（包含esd检查报告）6）产品爬坡计划和其它相关报告审文件类型管理规范类文件编号051版 本1.0文件名称pcn操作规范页 码第4页，共14页生效日期2014-11-21核7）内部自查报告（包含esd自查结果）5it系统变 更生产管控系统、物料追溯系统等 制造物流主要相关系统的艾更是/6物料艾更物料停产

8、/物料替代是1）停产说明、对停产器件给出参考 处理意见：备货、升级、更改方案 ；2）更改后型号的规格书/图纸、变 更对比报告、相应测试报告；3）提供物料供应商的资质情况（如涉及）；4）器件升级需提供相关的升级报告，版本说明文件，兼容性报告；物料供应商生产场地、主要生产 工艺、原材料等变更是1）物料变更的原因说明；2）物料的规格书、器件变更前后的外观和性能参数对比；3）结构件物料需提供 cpk报告；4）物料单体验收报告5）涉及认证报备的产品， 提交相关 材料供报备使用物料功能、性能的艾更是物料尺寸、外观的艾更是1）物料变更的原因说明；2）物料的规格书/图纸、器件艾更前后的外观对比3）结构件物料需

9、提供 cpk报告；4）更改后型号的规格书、图纸及足 量样品相关验证测试报告5）涉及认证报备的产品， 提交相关 材料供报备使用7其它艾更产品或物料标识或订货型号更 改。产品或物料数据手册、用户手 册、应用建议、设计指导等资 料的增加、修订、升级、更止 或更改、缺陷声明。产品或物料补丁程序的发布或 刷新。产品软件更改、升级及装备 工具软件艾更是1）更改前后对比清单2）提供相关报告文件（如升级报告、 版本说明文件、兼容性报告、勘误 表等）、软件验证报告等3）进行2oopcsi、批量验证并进行 oob全检，提供检验测试报告给到 客户进行评审确认，评审通过后生 产的产品方可出货（此点根据不同 的客户要求

10、执行）5.2各类pcn交流程5.2.1 物料pcn交流程（包含供应商变更）5.2.1.1 各类pcn交主导部门及参与评审部门按qp-737-01 pcn管理程序第4点执行。工作流程执行角色工作内容记录文件类型管理规范类文件编号051版 本1.0文件名称pcn操作规范页 码第5页，共14页生效日期2014-11-21pcn吠各主导部门 （sqm研发技 术/采购等）编制pcn变更的内容、（需要将变更的原因、 变更的影响度说明、变更前后的对比、物料库 存处理意见及pcn十划变更的日期要明确说明） 提交资料按5.1执行。pcm!知单pcnw审评审部门、主 导部门主导部门按 qp-737-01 pcn管

11、理程序要求 发起评审，通知到参与评审部门，可以选择邮 件或是会议等多种形式评审，各评审部门需要 审视pcn内容的合理性、数据准确性。pcn内容 不合理或是不全，评审部门提出之后，由主导 部门跟催责任部门收集相关资料重新提报评审。若pcn三次评审不通过，此 pcn不得再提 报。pcnw审记录与评审资料需要同步保存，不需要提交客户的pcn则由主导部门保存，需要提交p 客户pcnei? qa部保存，记录保存2年（包含pcn 通知单打印与pc般签单一同给到qa部保存）pcni审会签 单pcnw审时限评审部门当pcn主导部门发起 pcn申请时，评审部门必 须在24h回复初步评审意见，当出现有资料不 全、

12、数据/、足时，可以将 pcn回复的初步结果 给予说明，主导部门需在 2个工作日内给出相 关的资料并回复意见，若评审单位在24h工作日内未回复任何意见，将视为默认同意，必须 在pcn审会签单上签字同意pcni审会签 单pcnir 别pcng 口人1 . pcn接口人需要识别是否提交客户pcn需要提报客户pcn由主导部门将pcn交pcn 接口人，接口人在审视 pcn理性、若 pcn 内容不符合要求将 pcn备注原因退回主导 部门。2 .供应商提报pcm需要提报客户 pcn时，主 导部门需要将pcn通知单及会签单交由sqm由sq则化内部格式交由文控归档， 并按季度对供应商的 pcn数量做统计分析，

13、并推动供应商给出减少 pcn的有改措施。pcn! 知单、pcni 审会签 表向客户pcn交pcng 口人pcn接口人接收到 pcn寸，审视准确性后在 24h 内向客户提交pcnpcn!知单pcnf艮踪主导部门、pcn 接口人提交客户 pcn后，pcn接口人需要跟踪客户对 pcnw审情况。若客户需要做特定要求或是验证，pcn1 口人将要求传达到主导部门，由主导部门需在2天内跟进责任单位输出相关资料并提交客户。若因 内部问题导致资料不能及时提交，或是在测试pcn艮 踪表文件类型管理规范类文件编号051版 本1.0文件名称页 码第6页，共14页pcn 怵 1f澄巳生效日期2014-11-21不通过等

14、特殊情况卜不能及时提交相关资料时，主导部门需要每周一次通报 pcn的进展， 在没有任进展情况下， pcn接口人有权与客户 取消提报pcnpcn1场评审、验收pcng 口人根据pc邮报情况，客户若有需求到现场评审， 由pcn接口人通知到主导部门，由主导部门组 织相关评审部门参与客户评审。小批量验证sqm涉及到需要物料变更或是广品变更需要启动pcm、批验证时，需要按小批量验证作业流程输出小批量验证报告小批量 验证报告pcn果跟进pcng 口人待小批量验证完成，pcn接口人需要与客户沟通，得到客户回复正式 pcn回执时将结果输出 给到主导部门，并将合格的 pc欣由文控归档， 注明分发部门及责任人，由

15、文控邮件通知到各 部门执行。pc闾果标准化主导部门得到正式pcn回执后，启动 pcn变更，相应的关键器件清单、图纸、检验文件、eg现场培训等需要在48h内更新完成。关键器 件清单 等pcn行监督、跟踪qa sqmpcn执行后，由质量部门对 pcn吉果进行监督， 对于pcn违规现象，需要主导部门按流程重新 提报pcn并由pcn 口人根据实际情况按过 程质量控制奖惩规范程序对责任人进行处罚。认证通过pcn跟踪表5.2.2.2 线体、设备等非物料变更（包含外包工1变更）工作流程执行角色工作内容记录pcn吠主导部门主导部门根据公司规划或是客户要求需要执行 变更，拟定 pcn通知单提交申请（需要将变更

16、的原因、变更的影响度说明、变更前后的对比、 pcn计划变更的日期要明确说明）提交资料按 5.1执行。pcn!知单pcnw 审评审部门主导部门按qp-737-01 pcn管理程序要求发起评审，通知到参与评审部门，可以选择邮件 或是会议等多种形式评审，评审部门需要在24h内审视变更的合理性，并给出初步意见pcn内部现场评审主导部门需要按自查checklist 组织各评审部门（品质、 生产、工程、研发、项目等）现场评审，并统计 问题，追踪责任人回复改善对策，输出改善现场 问题改善报告。自查 checklis t、自查清 单pcn内部复审主导部门需要跟踪问题改善进度，待现场问题全部改善完 成，通知pc

17、n接口人及评审部门现场评审验收。文件类型管理规范类文件编号051版 本1.0文件名称pcn操作规范页 码第7页，共14页生效日期2014-11-21对于内部评审不合格的现场，主导部门立即将问 题升至总监级，由部门总监推动完成。pcn 交pcn 口人主导部门需要现场问题复核结果及 pcn申请单提 交pcn口人，接口人审视内部合理后在 24h内 向客户提交pcn申请。pcm!知单pcn户现场审核pcn口人、主导部门涉及到线体、设备等非物料变更，是需要客户现场审核。由pcn口人与客户沟通，确定现场认 证时间，并参与整个过程。对于客户现场提出的 问题，由主导部门记录问题点，追踪责任单位整 改，输出改善

18、报告给到 pcn1 口人，再由pcn妾 口人向客户汇报进展。责任单位必须在24h内将改善措施给到主导部门，对/、重视pcn的责任人， 主导部门按过程质量控制奖惩规范程序有权 对责任人进行处罚问题清单pcn户现场审核pcn口人、主导部门对于客户现场评审不通过的 pcn需要主导部门 主导各评审及责任部门在 48h内输出回溯改善方 案给到客户，说明原因及后续的改善计划。回溯报告pcn户现场结果小批量验证qa通过客户现场审核，主导部门及评审部门需要跟 进小批量验证结果， 现场pq眼小批量验证作 业流程输出小批量验证报告，经过各参与部门 评审通后过，再提交 pcn口人，由pcnh口人 向客户输出。小批量

19、验 证报告pcn吉果跟踪pcng 口人待小批量验证提交客户评审后，pcmg 口人需要 与客户沟通，得到客户回复正式pcn回执时将结果输出给到主导部门，并将合格的pcn交由文控归档，注明分发部门及责任人，由文控邮 件通知到各部门执行。pcn果标准化主导部门得到正式pcn回执后，启动 pcn变更，相应的 文件、线体报备清单及现场培训等需要在48h内更新完成。线体报备 清单pcn行监督、跟踪qapcn执行后，由质量部门对 pcn吉果进行监督， 对于pcn违规现象，需要主导部门按流程重新 提报pcn并由pcn 口人根据实际情况按过 程质量控制奖惩规范程序对责任人进行处罚。认证通过 pcn跟踪表5.2.

20、2.3有关线体变更的 pcn pmcb安排计划时必须与客户报备的线体清单一致对应，在没有经过pcn认证的线体不允许安排计划，若有违规，则按公司过程质量控制奖惩规范程序对责任人 进行处罚。5.3现场pcn佥收要求5.3.1 现场验收，主导部门主导责任部门应将线体、设备等相关资料及现场准备充分，并符合客户的要求，文件类型管理规范类文件编号051版 本1.0文件名称pcn操作规范页 码第8页，共14页生效日期2014-11-21避免稽核人员到位，但线体 /设备未准备好的状况。1.1.2 针对hw质源线体、设备 pcn更要求，如果户现场验收结果pass,则产品可正常进入小批量试制中，继续pcnf一环节

21、；如现场验收结果 fail ,则由工程质量进行评估，并给出处理措施，进行整改后再次验收。现场验收每个pcnm多2次/月。1.1.3 针对hw项目物料变更，由责任部门提供样品供客户测试部门验收，每个pcnm多提供样品测试 2次/月。5.4 启动小批量试制如涉及产品变更或线体变更的pcn启动小批量试制，数量在 2000pcs以内，必要时可与客户沟通数量验证，要求如下：涉及od诔键物料变更时，需进行 20叱检后正式导入；针对小批量试制品，fqc1加严抽检，并提供报告；小批量试制良率必须达到直通率目标；物料变更的小批量试制，需包括iqc佥验报告；小批量试制第三次认证 fail时，则pcnk回，主导部门

22、组织责任部门进行整改，整改通过后重新提交 pcn小批量试制报告提供给客户评审。5.5 pcn模板填写5.5.1 以hw客为例，其它信息可根据不同客户要求填写5.5.1.1 收件人信息是指客户 pcn1 口人信息，需要将客户接口人详细名字、电话、 e-mail、pcn提报的 日期等填写完整。pcn报的日期以年月日的形式体现，日期为当天提报pcn的日期。（见图一）pcn通知单卞收件人信息；制造sbg匕*5管理部。dm综合外包管瞳部口姓名/张=*电话一185xxxxxxxxe-mail地址户zhansaii 比口卡佶真，抄送日期，20140506生产厂家产杰思电子控股有限 公司炉pcn号卡20140

23、80601pcn发布日期，pcn主知g521-l076 g交11176 （中诺h618）杰思耳机座尺寸改善 插拔pcx申请/图一（物料类pcn言息填写）5.5.1.2 生产厂家为物料变更的具体供应商名字（指通讯的物料应商）；若是非物料类pcn更如线体增力口，设备增加等变更，生产产家则填写公司的名字，例如“通讯”（见图二）。pcn编号以年月文件类型管理规范类文件编号051版 本1.0文件名称pcn操作规范页 码第9页，共14页生效日期2014-11-21日+流水号的形式体现。例如：2014年11月8日提报一个关于 xx供应商物料尺寸变更的 pcn则pcn号为2014110801;如果在11月8日

24、又提报了一个 xx项目新增二供的 pcn,则pcn号为2014110802,以当天提报的次数为流水号，依次递增。pcn发布日期为当天提报的日期；pcn0e题就是指pcn更的主要内容，需要简洁明了。同时pcn填写的内容需要用其它颜色标识（可以用蓝色、绿色等），需要突出变更的内容。（见图二）pcn通知单收件人信息：华为崎sbgeis管理期姓名中童五举电话j1sxxxxxxxe-mail 地址、huangi. com*21传真q抄送，日期2014-749生产j家炉中诺炉pcn 号q2014072901pcn发布日期.2d14-7-13*pcn主髭qe重生皿（碱3mt选装）搬入以诺pcn申请一图二非物

25、料类pcn言息填写5.5.1.3 物料类pcn更的内容包含变更具体详细的原因及物料编码等相关信息。原因必须要描述变更的及时性、准备性、有效性。同时必要时需要将物料变更前后的具体信息要体现到pcn的变更内容中。（见图三）l变更原因：g521-lo小量点蓼双整机插耳机插头要用力插，没有明显插到位的手感（功能正常）.需要修改耳机座端子的弹片尺寸来完善用户使用手感. #火枷料编码：r4. 03. 06000008* 耳机座i 3. 5 jack connecter, e=4mjitj spins, subside=l. 3nm- cda400-s4ci&a 皿图三（物料类 pcn变更内容填写）5.5.

26、1.4 非物料类变更则需要将变更的原因描述清楚、变更线体的具体名名称、具体设备等相关信息体现出来。（见图四）文件类型管理规范类文件编号051版 本1.0文件名称pcn操作规范页 码第10页，共14页生效日期2014-11-21一、变更内容: #为了优化以彘感现场的管理，捐除流程及人员在执行过程中存在的差异，提升因订单波或资源调配的灵活性;， 郸拟诺车间布局重新规划整合,特申请将更适三生间线体整合到以诺一车间，更好的服务华为.主要变更如 e卜1.二 swtigk1 .蜩三趣sit线阵腺迂铛以港二车间；.bt-smt so4-s11 bt-sjh 905-s12 bt-sbt s08bs：磴/bt

27、-smt 写02tsi殡btsmt so 3 9 si白线炉1，瞰匕奎圆分板房逵移$l3融述缓年迁移；运翩成vt白测搬迁至以诺13t日线/ld袅胺线体迁移；界2：组装车间口工螭登跳期整理与线体的拆江安装，”2.沅生房拆迂与手柄线阵安兼#2.庖装线体拆迂与安装q工4手持机建体增加（原3。5-箕7 oem手机）品1qc检饕区域“3.1工冀检骁区域由2楼曦违至1接口- 段伯旺出口白一ttttti图四（非物料类、线体变更、设备变更的pcn内容填写）5.5.1.5物料类的pcn要将变更前与变更后明确说明。变更前是什么，做了什么样的变更，变更后又是什么，需要有体现具体的信息。（见图五）da400-s4c5

28、a收善插拔于-感湍子改善前后对比下庠利仲找再下旬片向由状群下碎片pmjd卜直人献跖下弹户设空前碇/站构夫枷爷j白在樵去卜小廿尺.中flkx也枇宓卜丹h|_。口加人破密rrta过便行螳f船构图五（物料类变更前后的对比）5.5.1.6非物料类的变更需要将变更之前的线体是什么，或是变更更后的设备是又什么，及场地变更又layout图及相关信息明确出来。是变更了什么，都需要将变更前后的（非物料类变更前后对比）图六pcn通知单中,供各部门评审（评审提报资料按5.1要求）。pcn计划变更的日期不是随时可以定的，是大家haist 以上理县thwhplusr.人bi. #rspluqe?aij!4-3rsaao

29、mm. jtijtit li户jzg=r51 /- j 安祭;m的产品ao0imo7人上修11僵ii. 4 ；沙代 供产品的和场福人力，为 12妣01 tfzxgf相中播出力kr ljc9ki.2mgft menu需* 右仁旃入山0 6ikgf-c.5-ki53行工安加.之力崎、门沪 d.ofrkgf- 0 eikg*i国祥对静二魁改tif立片牯构,伯曲i理九分所址院晶干尺i配合.以+i*iit的弊片实际足宁和横孤尺寸即i原区分咽；工分析现h嫡产k才配备：阕府珀的弹片戢计尺寸杓模地尺寸如f收益，或是带来什么样的风险，需要再此说明。同时需要将相关的审核资料报入5.5.1.7pcn内容需要将pcn

30、更的影响度进彳t说明。这个pcn为何要变更，变更为公司带来了什么样的蛇培 u上情轴折可hlpujci抽人时.讨片j7plj口的耳/使|出jsoee.凄 千学售偎期后的话2分折已咂于偏之能步卜n所以谗计千厘偏土*立于之就 生注户将速.hn口之于口口。二.白子pad与后=_区本,所以藕岩粒一二亡1拔巴内，鼎哨保 paem -金由痒密而箕用34llr式,挂坏4 日此串t小fi:叁培子产国粗大的脑就力.slsaelwf-!金 i =* .fi .fj* li. :al文件类型管理规范类文件编号051版 本1.0文件名称pcn操作规范页 码第11页，共14页生效日期2014-11-21文件类型管理规范类

31、文件编号051版 本1.0文件名称pcn操作规范页 码第12页，共14页生效日期2014-11-21评审通过可以执行变更的日期。若有些pcn是需要提报与客户的， 则生效日期为客户认通过的日期。物料的pcn必须要填写库存处理方案（可是退货，自然切换，暂停使用等）和影响产品的清单（清单为客户指定的编码和订货型号，可由受控bom或是关键器件清单获取相关的信息。（物料类 pcnw非物料类pcn一样的填写。见图七）一、即匣说期=-优化耳机插援手熙.捍;产晶西圭一三、相m宙桂播猫.a隹f花餐二曲皓t裁衷-髭生后用包群阻斤is在后- 布灾群如r-激变即所试中雷声粮空-本js耳机应黑苫插mm、ch计划交走生戒日hu: 华为认证遁辽。占1土_、14白处理由健力率=41、当前库存致艇;142k*士 建议处理为采1用元为止n自然切谩.q3、如不潴酸废衽期二会老晌产品活.第（必须用ifd 4华为项口编码151cpoosij长至gg521-lg 7f华为项目编码一510?10814-1i j箕型+g521-l076卜华为项目编码一s1090373打盖型弓g521-1-076p华沌项目编码a5101057订货型小0521-1-075卜华沟项目编超751091701u俗型弓，gs21-1l175上华两项目编码451091702ij待理弓.，g3211_075-卜图七5.5.1.