办公用品采购、管理规定

1、办公用品管理规定1 范围本规则规定了公司办公用品的采购、领用及管理控制。本规则适用于公司及各子公司。2 日常办公用品的范围2.1 办公用软盘。2.2 硬面抄、软面抄。2.3 信笺（大、小）、信封。2.4 签字笔、圆珠笔、铅笔、墨水、白板笔（办公用）等。2.5 名片册。2.6 三联单（入库单、出库单、领料单等）。2.7 文件夹、文件袋、档案袋。2.8 复写纸、标签、n次贴、胶带纸、双面胶。2.9 大头针、美工刀、剪刀、小刀、胶水、修正液、长尾夹等。2.10 订书机、打空机、起钉器等。2.11 计算器。2.12 文件架、文件柜、废纸篓等。3 各部门领用日常办公用品的允许范围3.1 领用规定3.1.

2、1 钢笔一支使用年限为 2年，2年内损坏由领用人负责，圆珠笔领用一次后领圆珠笔芯，使用年限为一年。3.1.2 订书机、打空机、取钉器、计算器、剪刀等物品部门内尽量合用，不得人手一份。3.1.3废纸篓、桌面文件柜、文件架等由部门填写“采购申报表”,由总务科视需要配备。部门领 用 物 品总经理室提供所需要的办公用品业务部内勤铅笔、小刀、圆珠笔、尺、订书机、大头针、胶水、计算器、文件夹（袋）、 硬（软）面抄、复写纸、修正液（合用）等业务员胶水、复写纸（由业务内勤开工作联系单至总务领用）财务部钢笔、签字笔（限开支票人员）、墨水、铅笔、小刀、圆珠笔、尺、订 书机、大头针、胶水、计算器、文件夹（袋）、硬（

3、软）面抄、复写纸、修正液（合用）等总师 办办公室铅笔、小刀、订书机、大头针、胶水、修正液（合用）等档案室钢笔、墨水、订书机、打孔机、起钉器、 文件夹、档案袋、尺、 大头针、 硬（软）抄、胶水、修正液（合用）、档案专用物品等研发部、宽带部铅笔、小刀、订书机（3只为限，合用），尺、文件夹、软面抄、胶水、 大头针、修正液（合用）、签字笔（合用）等董办、总办、置 业部铅笔、小刀、订书机、（每部门限一个）、大头针、胶水、起钉器（限文 印室人员）、计算器（每部门限一个）、美工刀、胶带纸、双面胶、文件 夹（袋）、硬（软）面抄、复写纸、修正液（合用）等防雷 工程 部内勤修正液、文件夹、大头针、复写纸、胶水、计

4、算器（1只）工程 人员胶水、复写纸国贸部订书机（限1只）、文件夹（袋）、硬（软）面抄、大头针、修正液（合 用）、胶水、计算器（1只）等制部、制造 二部订书机（限1只）、修正液、大头针、剪刀、硬（软）面抄、文件夹、计算器等注：一般为部门主管及内勤、仓库人员可领生产计划部修正液、文件夹、大头针、复写纸、胶水、计算器（1只）等品管部、采供部文件夹、大头针、复写纸、硬（软）面抄、标签、订书机（限1只）、打孔机、胶水等售后 服务 科内勤修正液、文件夹、大头针、复写纸、胶水、计算器（1只）工程 人员胶水、复写纸4 日常办公用品的领用额度4.1 原则上办公用品的领用额度为：10元 人/月（含复印纸、电脑用纸

5、）；4.2 总务科根据各部门的实际需要作适当调整，各部门当月视需要领用，不得刻意领足额 度金额。4.3 独立核算部门每月办公用品的领用金额进入部门成本。4.4 非独立核算部门的办公用品每月的领用金额如属不合理地超支过多，在该部门的季度 奖内扣除相应金额。4.5 复印纸、电脑用纸超出当月额度金额后，使用需写清原因，经行政或生产总助批准后方可使用。4.6 制造部的流水线工人不计入办公用品额度。5 日常办公用品的控制方法5.1 每月由总务科于每月4 日前汇总出上月办公用品的领用报表，并估算出各部门领用金额，对超支部门进行分析，如属不合理超支，发书面通知给部门，并在每次季度奖考评时汇总至人事科。5.2

6、 总务科对每位员工进入公司后的办公用品领用情况输入电脑，作为办公用品领用时发放的依据。5.3 对订书机、剪刀之类的办公用品重新领用时需将报废的送至总务科。5.4 采购人员对各部门未经总务科核准的采购申请单应拒绝采购；采购人员在采购前需经总务科核价，对价格偏高的物品总务科有权拒绝入库，并要求更换供应商。6 非日常办公用品的范围6.1 电脑、打印机、数码相机、投影机、扫描仪等；6.2 文件柜、碎纸机、报架等；6.3 电话机、传真机等；6.4 灯管、灯泡等；6.5 电脑、打印机等的耗材（包括墨盒等）7 非日常办公用品的采购流程7.1 部门提出申请 （用采购申报表） ， 写清请购理由后逐级审批， 并由

7、总务科签署意见， 是否能公司内调配，若确实需要购买，最后由总经理审核批准。7.2 若请购申请经总经理批准，采供部按正常采购程序办理。8 非日常办公用品的控制8.1 非日常办公用品的部门请购申请，总务科负责核实其必要性，如认为不必要，在申请上写明理由，由上级主管直至总经理裁定；能在公司内调配的尽量不购买，进行适当调整。8.2 对复印纸、墨盒的控制8.2.1 总务科负责按实际用量进行公司复印纸、墨盒的采购申请（每月一次），任何部门不得自行进行复印纸、墨盒的请购。8.2.2 总务科负责对复印纸、墨盒费用进入该部门的成本，非独立核算部门的费用由总务科进行核定，如发现不合理费用（结合各部门的报表），由该部门负担（季度奖发放时相应扣除）。8.3 各部门内勤负责对本部门领用的复印纸、墨盒的使用情况做出报表，要求：领用的时 间、每次打印文件的详细名称、使用纸页数、打印人签名，每月 4日前汇总上月报表 至总务科，总务科根据墨盒的理论使用纸张数核定部门使用情况是否正常。8.4 各部门人员不得在新的复印纸上手写便条等，复印纸只用于复印及打印，如经查出有 违反情况，总务科将对当事人进