安全绩效考核管理程序

1、文件编码:yj-aqbz-cx-01程序文件安全绩效考核管理程序版次：第1版2006-10-21 发布2006-10-21 实施修改履历版次/修改号*七 早下条款修改理由/修改内容修改人审核人批准人批准/实施日期目录1目的1/42适用范围1/43引用文件1/44定义1/45职责1/46管理内容及要求1/47相关文件4/48记录4/41目的为了验证安全标准化的活动和有关结果是否符合规定要求，持续改进安全 标准化的有效性，制定本程序。2适用范围/公司内各科室、车间。3引用文件危险化学品从业单位安全标准化规范4定义安全绩效：公司在控制和消除安全风险方面所取得的可测量的结果。5职责5.1 安全科负责安

2、全标准化的绩效考核工作。5.2 公司内各科室、车间是实施绩效考核的主体，并对绩效考核工作进行全面配合，负责纠正预防措施的制订和实施。6管理内容与要求6.1 总则6.1.1 绩效考核是监视、评价安全标准化符合性、有效性和适宜性的手段。6.1.2 绩效考核是安全标准化改进活动，是安全标准化纠正和预防措施的项目来源。6.1.3 绩效考核作为测量安全标准化目标、指标实现情况的手段。6.1.4 绩效考核结果要列入安全经济责任进行考核。6.2 绩效考核的策划6.2.1 计划考核。安全科于每年年初考虑拟审核的过程和区域的状况、适合性以及以往的考核结果， 对绩效考核方案进行策划， 制订本年度考核方案， 报分管

3、经理批准后组织实施， 公司内所有场所及所有安全标准要素每年至少综合考核一次，考核由与考核活动无直接责任的人员进行。6.2.2 绩效考核方案包括如下几方面内容：a）考核的目的和范围；b ）考核方式：滚动考核、集中考核、专项考核；c）考核时间；d ）考核组组成方式；e） 考核依据 （包括体系文件、 国家有关的法律法规、 体系标准、 产品标准、合同等） 。6.2.3 临时考核在下列情况下， 当分管副经理、 安全科认为有必要考核时， 由安全科组织相应临时考核：a）发生重大事故或严重不合格，怀疑安全标准化是否有效运行时；b ）对安全标准化有直接影响的技术、工艺和设备发生变化时；c）为了验证纠正预防措施的

4、实施效果时；d ）内部或外部考核后提出要求时。6.3 考核准备6.3.1 考核组由考核组长和考评员组成，必要时，可由审核组长指定相关专业技术专家参加。考核组长由分管副经理担任。6.4 现场考核计划安全科根据年度考核方案， 负责组织编制每次现场考核计划， 做出日程安排,并下发各有关科室、车间。6.5 检查表的编制考评员根据现场考核计划的安排， 认真研究相关安全标准化文件， 编制检查表，由考核组长批准后实施。6.6 考核组至少提前 3 天通知受考核科室、车间，受审核科室、车间至少指定一名陪同人员，协助考核。6.7 考核实施6.7.1 考核原则。为了更全面的了解公司安全管理绩效，绩效考核时应将主动性

5、考核与被动性考核两种方法结合起来进行。6.7.1.1 主动性考核， 主要是指检查公司安全活动的符合性。 这种符合性包括是否符合：安全生产方针、安全目标、运行标准、法规和其他要求。6.7.1.2 被动性考核， 主要是指调查、 分析和记录安全管理失败案例。 这种失败案例包括：事故案例、未遂事件案例、职业危害案例、财产损失案例等。6.7.2 每次考核前，由安全科召开一次预备会议，统一考核的目的、重点内容及考核方法等；6.7.3 根据分工，考核组按现场考核计划的日程安排,在组长的领导下，对各科室、车间进行分别考核；6.7.4 对每个单位的考核，审核组长首先向受考核方介绍考核组成员及此次考核的目的、 方

6、法和考核范围， 受考核方向考核组介绍本单位参加会议人员及安全标准化运行情况。6.7.5 考评员依据检查表，进行抽样检查，搜集客观证据，检查以现场考核为主， 并特别注意当天当班的实际操作； 受考核方根据考评员要求， 提供安全标准化运行凭证；6.7.6 审核记录内容全面，能真实反映每个单位安全标准化运行的实际情况；当发现问题时，受考核方要确认，并写明不符合的事实，并具有可追溯性；6.7.7 现场考核结束后，由考核组长主持召开总结分析会，评价安全标准化运行情况， 分析汇总需要改进的问题， 提出进一步完善安全标准化工作的计划和具体措施。对于考核中发现的事故隐患，按 安全检查与隐患整改程序的要求进行整改。对于考核中发现的其他问题以问题清单的形式提出， 明确牵头单位， 由牵单位组织整改。6.7.8 考核报告。考核报告由安全科编写，考核报告至少应包括如下内容：考核日期、考核组成员、考核范围（包括受审核部门） 、考核概述、存在问题、整改建议等。6.7.8.1 考核报告报分管副经理批准后下发各科室、 车间， 对安全标准化运行情况进行内部交流、沟通；6.7.8.2 考核报告是安全标准化运行情况的总结，由分管副经理向总经理汇报；6.7.9 跟踪验证6.7.9.1 对审核中发现的问题，责任科室、车间制订措施进行纠正预防。6.7.9.2 纠正预