总站标准化管理文件汇编

1、杭甬客专hyjlii标标准化管理文件汇编勤学好思、全神贯注善于策划、先谋后动科学严谨、创新思维深入现场、善抓细节注重协调、不相推诿雷厉风行、不善不休守法、诚信、公正、科学目 录第一篇 管理制度标准化81、综合管理制度81.1 开工报告审批制度81.2施工组织设计（方案）审核制度81.3材料、构配件及设备进场复验制度111.4设计文件图纸审查制度111.5技术交底制度111.6工地例会制度121.7日常检查、巡查制度131.8旁站制度131.9安全质量事故报告和处理制度141.10安全质量责任追究制度141.11监理工作报告制度151.12监理日记和文档管理制度151.13监理“三集体”制度16

2、1.14工程竣工验收制度172 质量管理制度182.1施工测量复核及抽检制度182.2隐蔽工程检查验收制度182.3工程过程检验验收制度192.4平行和见证检验制度192.5监理试验室管理制度203 投资管理制度233.1变更设计管理制度233.2验工计价审查制度244 安全管理制度244.1安全教育培训制度244.2安全技术管理制度244.3大型施工机械安全管理制度254.4 营业线施工安全管理制度264.5 从业人员资格审查制度264.6 安全重大方案审查制度274.7 应急救援预案审查制度274.8 安全检查制度274.9 安全例会制度285 进度管理制度286 环保工作制度297 技术

3、攻关创新制度298 监理试验室管理制度299 监理站考核制度309.1人员、设备配备及履约情况309.2制度建设及内业管理309.3安全监理行业自律319.4服务质量及工作效果319.5监理行为及评价31武汉桥梁建筑工程监理有限公司监理项目及人员岗位考核暂行办法33第二篇：人员配备标准化491 总则492 监理人员和组织机构492.1监理人员492.2监理机构493.监理站文明建设管理503.1监理站选址要求503.2监理站硬件设施要求503.3监理站标识标牌504.监理人员任职条件和岗位职责任职条件504.1 任职条件504.2岗位职责515.监理人员的职业道德与纪律575.1职业道德守则5

4、75.2工作纪律586.监理人员管理587.监理人员管理体系职能分配60第三篇 现场管理标准化631.文明工地管理631.1管理目标631.2管理依据631.3管理内容631.4管理措施632.试验室管理642.1监理单位试验室642.2 施工单位试验室643.工程材料673.1工程材料施工监理673.2混凝土材料693.3砂浆723.4砌体用石料733.5钢筋734.施工测量744.1测量监理744.2交桩检查764.3复测检查764.4施工放样794.5沉降观测794.6竣工测量805.路基工程815.1开工前监理815.2地基处理815.3路堤885.4路堑935.5过渡段955.6路基

5、防护976.桥涵工程1046.1开工前监理1046.2基坑和基础1056.3墩台1106.4梁场制梁1126.5 有砟桥面1146.6涵洞1157.隧道工程1177.1开工前监理1177.2明洞、洞口1187.3开挖1187.4钻爆设计1197.5支护1207.6防水和排水1237.7衬砌1247.8超前地质预报1277.9监控量测1278.站场工程1298.1站场路基1298.2站场道路1298.3人行地道1328.4人行天桥1328.5站台1328.6雨棚1338.7站场其他构筑物1349.轨道工程1359.1施工前监理1359.2线路基桩1389.3铺枕铺轨1389.4工地钢轨焊接139

6、9.5应力放散及无缝线路锁定1409.6道岔及钢轨伸缩调节器1409.7轨道整理1429.8钢轨顶打磨1429.9线路、信号标志14210.四电工程14310.1接触网工程14310.2牵引变电所14310.3信号工程14610.4通信工程15010.5电力工程151第四篇：过程控制标准化1531.监理控制目标1532.过程控制依据1533.过程控制流程1543.1监理工作流程1553.2施工组织设计（方案）审批流程1563.3工程停工、复工流程1563.4 变更设计流程1573.5竣工验收流程1583.6保修阶段监理流程1594.质量控制1604.1控制目标1604.2控制依据1604.3控

7、制流程1614.4控制措施1674.5路基工程1724.6桥涵工程1744.7隧道工程1764.8轨道工程1774.9四电工程1795.安全控制1805.1控制目标1805.2控制依据1815.3控制流程1825.4控制措施1826.投资控制1846.1控制目标1846.2控制依据1856.3控制流程1856.4控制措施1867.进度控制1877.1进度控制目标1877.2 进度控制的依据1877.3 进度控制工作流程1887.4 进度控制措施、方法和手段1898.环境保护1898.1 环保控制目标1898.2环保控制依据1908.3 环保监理控制流程1908.4控制措施1909.技术创新19

8、19.1 技术创新目标1919.2 技术创新依据1919.3技术创新流程19110.合同管理19210.1合同管理目标19210.2合同管理依据19210.3合同管理内容1921.风险管理19311.1风险管理目标19311.2风险管理依据19311.3风险管理内容19312.工程信息管理19412.1信息管理目标19412.2信息管理依据19412.3信息管理内容194第一篇 管理制度标准化1、综合管理制度1.1 开工报告审批制度1.1.1工程开（复）工报告的审批1.总监理工程师应在开工前10天，审查施工单位提报的合同标段和特大桥、长大隧道、跨国道、省道桥梁等重点关键工程的开工报告，5天内完

9、成审查、签发，并报杭甬公司。其它单位工程的开工报告由施工单位在开工前4天报监理站，由总监工程师组织2天内完成审查、审批工作，报杭甬公司备案。2.专业监理工程师应在接到施工单位提交的开工报告后，审查实施性施工组织设计（方案）并提出意见；同时，现场核对是否具备开工条件，签认施工单位提交的主要进场人员申报表、施工组织设计报审表、进场施工机械报验单、进场材料报验单和施工测量放线报验单。审核其图纸会审及施工技术交底资料，具备开工条件后，报总监理工程师审批。1.1.2工程开（复）工应具备条件1.承包合同已签订；2.施工单位现场管理机构已设立，主要管理人员按投标承诺或合同规定已到位；3.标段施工组织设计已经

10、完成，并按规定的程序完成审批；4.主要施工图纸已经完成复核工作；5.主要施工便道已经贯通，工地布置、施工用水、用电、临时房屋和便到能满足开工要求；6.施工复测已完成；7.征地、拆迁工作能满足施工进度要求；8.工地实验室已经建立，并能满足施工要求；9.主要物资（材料）订货能满足连续施工要求；10.施工用主要的机具、设备已进场。1.2施工组织设计（方案）审核制度1.总监理工程师应在规定的时间内，组织专业监理工程师审查施工组织设计（方案），提出审查意见后，由总监理工程师审批。需要施工单位修改时，由总监理工程师签发书面意见，退回施工单位修改并重新报审。2.审查主要内容：（1）工期、质量、安全、投资控制

11、目标是否满足合同要求；（2）施工场地布置是否符合施工要求和文明施工的规定；（3）施工程序和工艺是否符合国家、铁道部等部门颁发的强制性标准，及环保和水保要求；（4）施工方案、施工技术和工艺是否符合设计文件的要求；（5）投入现场的施工机械设备、人员是否与工程进度计划相适应；（6）质量管理体系、安全保证体系是否建立、健全；（7）质量、安全、消防、环保、工期等控制措施是否符合有关规定，是否有针对性，是否落实到位；（8）施工单位内部签认手续是否完备。3.监理工程师负责监督施工单位按批准的施工组织设计（方案）组织施工。4.施工组织设计（方案）随工程进展若需修改或补充，应按照原审批程序，分别报送监理工程师和

12、总监理工程师重新审核批准后，按修改或补充后的方案组织实施。5.对规模大、结构复杂或属于新结构、特种结构的工程，监理站应在施工组织设计（方案）审查后，报送监理单位技术负责人审查。并报杭甬公司审批。杭甬铁路客运专线施工单位报审资料监理审查（批）流程表报审资料名称或主要内容：施工合同段： 报送时间： 年 月 日专业监理工程师审查意见： 专业监理工程师：日 期： 年 月 日 监理分站审查意见： 监理分站长：日 期： 年 月 日 监理总站： 总监理工程师/副总监理工程师： 日 期： 年 月 日 注：本表为监理审查各类报审资料审查过程用表，各相关人员须认真填写审查意见并签字后连同报审资料一并上报暨存档；以

13、此作为各级监理机构(监理人员)审查的原始依据;如审查意见内容较多时可另加附页。1.3材料、构配件及设备进场复验制度1.监理站应对所有拟用于工程中的建筑材料、构配件及设备，在进场时必须按规范、规程、验标进行检验。严格控制不合格建筑材料、构配件及设备进场及使用，禁止先用后检。2.专业监理工程师应督促施工单位按规定对进场的建筑材料、构配件及设备质量进行复验，填报拟进场工程材料、构配件和设备的“工程材料/构配件/设备报审表”及其质量证明资料（出厂合格证和质量保证书等）。3.专业监理工程师应对施工单位报送的“工程材料/构配件/设备报审表”及其质量证明资料进行审核，并对进场的实物材料，按照委托监理合同约定

14、或验收标准规定的比例采取见证取样或平行检验方式进行检验、复验。4.专业监理工程师对经检验符合要求的建筑材料、构配件及设备，及时签认“工程材料/构配件/设备报审表”，批准进场使用。5.监理工程师有权对拒绝不符合要求的材料、构配件和设备进入工地和投入使用，已进场的不合格材料应坚决清离施工现场。(制止？)1.4设计文件图纸审查制度1.监理站在收到施工图纸后应及时组织专业监理工程师进行熟悉和预审施工图。2.专业监理工程师应了解工程特点，设计意图和关键部位的工程质量要求。（掌握）3.审查各专业施工图纸时，应核对建筑、结构、水电、通讯、设备安装等各种图纸相互有无矛盾，是否有否错、漏、碰、缺等情况。4.在熟

15、悉和预审施工图纸的基础上，监理站及时组织施工图纸会审，做好会审记录，并将提出的问题提交杭甬公司和勘察设计单位。（有问题及时提报）5.在施工图会审的基础上，监理人员应参加由杭甬公司组织的设计技术交底会，并由总监理工程师会签会议纪要。1.5技术交底制度1.5.1参加、监督施工单位技术交底1.监理工程师应在分部、分项工程和关键的工序施工前对施工单位编制的该分部、分项、工序工程技术交底书进行审查；2.监理工程师应参加施工技术交底会议，监督施工技术交底的全过程。重点应注意以下几个问题：（1）交底的内容是否涵盖了该分部、分项工程或关键工序的所有工作（内容）；（2）是否详细阐述了控制质量的依据、规定和标准要

16、求；（3）是否规定了施工工期或用时；（4）是否清楚地交代了安全注意事项和应急处置预案；（5）是否明确了该项工程的第一责任人、质量责任人、进度责任人、安全责任人。（6）是否准备了交底纪要（或技术交底书），交底双方是否都在交底纪要（或技术交底书）上签字确认。3.监理工程师应积极支持、配合、监督施工单位认真进行施工技术交底工作，将该项工作自始至终地坚持下去，确保施工过程始终处于良好的受控状态。4.如条件具备，监理人员应监督或审查施工单位对特种作业人员的技术交底工作。1.5.2监理机构向施工单位的交底1.技术交底文件：监理规划、监理细则、安全监理细则等；2.参加人员：总施工单位和分包单位项目管理主要人

17、员、监理机构有关人员、现场杭甬公司代表；3.技术交底应由总监理工程师或受委托的监理工程师主持。4.总监理工程师或受委托的监理工程师介绍监理规划的主要内容；专业监理工程师就各自所属专业向施工单位做监理细则交底。5.技术交底意见经各方会签形成会议纪要。6.各单位工程开工前，监理站均应向施工单位做监理细则交底，并形成会议纪要。1.5.3监理站内部技术交底1.总监应组织监理站全体人员进行设计图、技术标准和质量验收标准、施工方案等技术交底。 2.技术交底主要内容：1）设计要求2）应用的技术标准和质量验收标准、规程等 (范)3）施工措施4）监理检查、验收应该注意的问题等3.技术交底会议应认真记录，其内容包

18、括：时间、地点、出席人员、交底内容、登记情况等。形成会议文件，监理站存档。1.6工地例会制度1.6.1工地例会形式监理总站于每月30日分别组织施工2标和施工3标的工地例会。1.6.2工地例会主要内容1.第一次工地例会由杭甬公司主持，监理站负责会议记录，形成纪要应由各方会签。会议主要了解工程准备及施工准备情况，明确各方职责及主要负责人；介绍监理规划的主要内容及相关要求，商定今后各方参加会议人员及召开时间等。总监理工程师向施工单位介绍副总监理工程师、监理组长、专业监理工程师及监理工作基本程序、办法和手段等。2.每月定期召开工地例会，就上月工程质量、施工进度、存在问题和下月工作计划及需要协调处理的有

19、关问题等进行点评和安排。必要时，可邀请杭甬公司和设计单位有关人员参加，协调及处理工程施工过程中存在的问题。3.专业、专题会议监理总站或分站应根据需要，建立定期或不定期召开专业或专题会议制度，如：周（旬）汇报协调会、月工作计划总结会、专题研讨会等，监理站可根据工程实施过程需要，适时组织召开各类专题工作会议，对工程施工尚未明确的一些事情进行讨论。如涉及投资的，须邀请杭甬公司派代表参加，达到加强沟通和管理、明确标准、统一行动、交流经验之目的。1.6.3.会议记录整理1.所有会议均应有会议记录、会议签到表并形成会议纪要；2.会议记录应注明例会召开的时间、地点、参加人员、主持人、记录整理人、会议的主要议

20、程、会议议定的主要事项及责任人、完成期限等。3.有施工单位参加的会议，应及时形成会议纪要下发。其中：由监理站组织召开的会议，监理站办公室负责整理形成统一文号的红头纪要下发，办公室存档；监理组组织召开的，专业监理工程师负责形成会议纪要，下发施工单位，并报监理站办公室存档。4.会议结束，应及时在监理日记中登记，并简要记录会议的内容和参加人员等。1.6.4闭环管理在各类会议上，如对进度、质量、安全等方面提出要求或责令施工单位对存在问题进行整改的，应在规定的期限内，要求施工单位整改回复，作为附件装订于纪要后面。在下一期会议上，监理人员应对照上期监理会议纪要，核实上期会议落实情况，防止管理漏洞。对于处理

21、时间较长的，要建立问题销号制度，将问题在网上或各级人员易了解的地方进行特殊标识，提醒注意，跟踪闭合。1.7日常检查、巡查制度1.总监理工程师应安排监理人员对施工过程进行巡视和检查，专业监理工程师至少两天巡视管段现场一次，监理组应每周对所管段集体巡视一次；总/副监理工程师至少每月一次对全管段在建工程进行巡视。2.总监理工程师或副总监理工程师巡视完工地，及时填写“总监理工程师巡视记录”（铁监监02），交办公室存档，对存在问题需整改上报的，将“总监理工程师巡视记录”下发监理分站，要求在规定时间内，监督施工单位完成整改，填报“总监理工程师巡视记录整改回复单”（表格见附件1），经各级签认后，办公室存档。

22、3.日常检查巡查主要内容（1）施工单位是否按照设计文件、施工规范、施工质量验收标准和批准的施工组织设计（方案）进行施工；（2）使用的材料、构配件和设备是否合格；（3）施工现场管理人员（尤其是质检人员）是否到岗到位；（4）施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足工艺操作要求，特种操作人员是否持证上岗；（5）施工环境是否对工程质量产生影响；（6）已施工部位是否存在质量缺陷或安全隐患。1.8旁站制度1.监理旁站应严格按照验收标准中明确规定需要旁站的工程部位和工序等进行现场旁站监理。对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位或关键工序，专业监理工程师也应安排进行旁站监理。2.监理组及时

23、将要旁站监理项目工序或部位书面通知施工单位，并要求施工单位在该工序或部位施工前，提前48h通知主管监理工程师。3.监理工程师应组织该旁站监理人员学习旁站监理要点。旁站监理人员无权更改、增减旁站监理的工序或部位。4.监理人员接到施工单位的通知后，按时到达施工现场实施旁站监理，不得迟到、早退或离岗。5.认真填写旁站记录，真实反映实际，不得弄虚作假。1.9安全质量事故报告和处理制度1.9.1安全质量事故报告发生工程安全质量事故后，现场监理工程师应及时向分站、总站汇报，总监理工程师及时向杭甬公司和监理公司汇报。1.9.2安全质量事故划分安全事故按其严重程度和损失大小，划分为特别重大事故、重大事故、较大

24、事故和一般事故。质量事故按其严重程度和损失大小，划分为特别重大事故、重大事故、大事故和一般事故。1.9.3安全质量事故处理发生工程安全质量质量事故时，监理应及时采取如下措施进行处理：1.责令施工单位立即采取措施保护事故现场，同时向杭甬公司和相关单位报告；2.责令施工单位尽快组织进行事故调查，及时报送工程质量事故报告单及调查报告；3.参加质量事故调查，研究事故处理方案；4.对工程质量事故的整改落实情况进行督促、检查；5.工程质量事故的责任划分和处理，按铁路建设工程重大质量事故报告和处理暂行规定办理。6.监理人员应本着认真负责的态度，加强对施工现场的质量和安全监控，出现工程事故，不得与责任单位相互

25、串通，隐瞒不报。一经发现，严肃处理。1.10安全质量责任追究制度监理总站安全质量责任追究制度，如发现以下行为的，实行责任追究，并按照内部奖惩制度进行处罚：1.未认真审核施工组织设计（方案）和安全技术措施就同意施工的；2.在工序报验前，未认真执行安全检查验收把关，施工作业不符合安全生产强制性标准，对施工人员未进行安全技术交底或施工现场安全技术措施、要求未落实到位，就同意转序的；3.未认真执行巡查制度或对危险性较大施工项目未执行现场跟班监控或旁站监理的；4.对危险性较大施工项目作业，施工、技术、安质负责人未到岗把关，监理人员未责令暂停施工作业的；5.施工现场存在明显安全隐患问题，监理人员未提出处理

26、措施的；对较大隐患问题未及时上报监理站或安全监理工程师的；6.对杭甬公司或监理站提出的问题、要求，未督促落实或落实不到位，不制止不上报仍继续施工的；7.监理人员自身违反有关规定要求，违章指挥、不戴安全帽、失职或管辖区域内发生较大问题及事故未及时上报等行为；8.管辖区域内发生较大问题或各类事故的。对造成较大影响或发生事故的，监理人员应给予清退；对负有重大责任的（监理人员）由司法机关追究刑事责任。涉及营业线的，还应按照营业线有关规定进行处理。1.11监理工作报告制度1.监理报表格式和时间监理站按杭甬公司规定杭甬铁路客运专线建设工程监理和施工用表的格式统一上报，不得自行设计和采用其它表格；报表填写应

27、做到：文字清楚，内容及签章齐全，不得漏页、漏项。在规定的时间内编写及提交的基本内容有有：（1）本月工程动态：施工单位人员、机械、施工情况的变化等。（2）工程形象进度：细化到每个单位工程、施工工点或施工区段。（3）工程质量情况：本月质量情况，存在的质量问题，工程质量控制采取的措施及效果。（4）安全文明施工：本月安全情况；存在的问题；本月安全控制的重点，采取的措施及效果；文明施工情况；（5）变更设计；（6）工程质量事故或存在问题；（7）本月监理工作情况，按监理工作统计表的相关内容详细阐述本月以来的主要监理工作；（8）下月工作重点及建议。2.当安全及试验内容较多时，监理站可以每月编写安全监理工作月报

28、和试验工作专题报告，向杭甬公司通报工作的主要内容。当工程项目较小，可在监理工作月报中增加安全和试验有关内容，使安全和试验工作月报与监理工作月报合并进行。3.工程实施过程中，遇到难以解决的问题，需要向杭甬公司反映或提出合理意见和建议时，总监理工程师应组织编写专题报告，向杭甬公司汇报。4.工程竣工验收前，监理站应组织编写单位工程质量评估报告，作为监理意见纳入竣工资料整理范围。5.监理分站和监理组应注意对日常资料的收集和整理，正常情况下将施工情况随月报一同上报监理站；遇到特殊问题，编写专题报告上报，由监理总站汇总上报杭甬公司。监理总站应不断总结，注意对自己工作的经验积累，定期向杭甬公司提交年度、季度

29、或阶段性工作报告，以利于杭甬公司对监理站工作的了解和指导。6.及时填报杭甬公司要求的各类报告。1.12监理日记和文档管理制度1.监理日记是监理站和监理工程师必备的专用记录手册，是监理工作的重要资料。监理人员应逐日逐项认真填写，特别是涉及变更设计、会议决定、上级指示，有关质量、进度、安全检查、投资等有关事项，都应详细写入日记。2.文档管理。监理站应建立有关往来函件、电话处理、日常监理工作技术资料整理与归档管理的相关台帐。所有文件收发、文档资料均应严格按监理公司贯标工作的规定进行管理。3.工程监理台帐各类台帐是文件化的施工信息分类记录，监理站应结合工程特点和内容选择建立，以加强对内业资料的管理。（

30、1）开工报告审批台帐（2）工程进度台帐（3）见证取样检验台帐（4）平行检验台帐（5）见证检测台帐（6）旁站监理台帐（7）工程变更台帐（8）总监理工程师巡视记录台帐（9）验工计价台帐（10）杭甬公司要求建立的其他台帐上述各类监理台帐必须定期记录，记录内容应符合各类台帐的记录要求和规定。监理站办公室必须认真对台帐进行检查，发现问题及时纠正，确保台帐资料的及时、完整和准确，具有可追溯性。4.各类监理台帐与监理日记、监理技术文件应能互相印证，主要内容一致，不得互相矛盾或无法对应。5.对于大型铁路综合建设项目，监理站应建立监理日志，记录监理站主要人员的动向和工作内容。监理日志由监理站办公室负责填写，总监

31、理工程师定期审签。1.13监理“三集体”制度1.监理站组建完成后，总监理工程师应及时组织开展集体学习、集体巡查、集体验收“三集体”活动。2.“三集体”活动内容及要求（1）集体学习活动内容、要求：上级文件、指示（铁道部、铁路局、杭甬公司、监理公司、监理（站）下发的文件、指令、要求或规定）；验标、规范、规章、管理制度、设计图纸及技术资料；上周检查发现问题的整改情况总结；下周主要工作内容及监理工作重点，拟订下周集体巡查计划。要求：每次学习前，由监理组长针对工作实际情况，列出学习重点。对检查发现问题的处理、本周工作小结、下周工作安排做好记录。每月25日将“集体学习记录表”上报监理站。（2）集体巡查活动

32、内容、要求：按照拟订的巡查计划组织检查；对上周检查发现问题的整改情况进行复查；根据时间，每次安排25个单位工程，对其主体结构、隐蔽工程、关键工序、重要部位施工情况重点进行细查。简支箱梁、连续梁混凝土灌注，预应力初张拉、终张拉，孔道压浆，隧道支护、防水板施工、混凝土施工措施等，为必选检查项目。监理工程师对巡查发现问题认真记录，并及时发出整改指令。监理组长将当日巡查情况填“集体巡查记录表”、“本周工作重点和落实责任人表”，于当日18时前上报监理站，总监理工程师（副总监理工程师）根据检查记录列出重点，指派专人现场检查整改落实情况。（3）集体验收活动内容、要求：路基：基底处理、路基本体第一层填筑、基床

33、表层第一层级配碎石填筑、第一段挡墙基坑检查、第一层土工材料铺设、过渡段基底检查及级配碎石第一层填筑。桥涵：明挖基坑、第一根钻（挖）孔桩、墩台身第一次绑扎钢筋、立模、灌注混凝土、移动模架第一孔梁模板安装、底腹板顶板钢筋绑扎、波纹管安装、混凝土灌注、预应力初与终张拉、孔道压浆、移动模架过孔、桥面系施工。连续梁0#块预压、钢筋、模板和混凝土施工。隧道：支护（锚杆、钢架、钢筋网片、喷射混凝土）、防水板安装、衬砌混凝土灌注、仰拱开挖与混凝土灌注。其它需要集体验收的隐蔽工程、关键工序、重要部位。参加人员：监理组长和现场监理工程师；监理组长安排的其它监理人员。对于重点工程，将由监理站组织进行。集体验收由两人

34、以上监理人员同时检查，共同决定该检查项目是否合格。检查合格后，由主管监理工程师在检验批上签字。集体验收的内容，在监理日记上明确记录，填写“集体检查登记表”上报监理站，并在监理月报中反映。除上述检查内容外，监理组还可根据现场实际情况决定集体验收的其他项目。1.14工程竣工验收制度1.14.1竣工验收的依据1.经批准的设计文件、施工图纸及相应的技术说明书；2.招投标文件和合同文件；3.经主管部门审批、修改、调整的相关文件；4.有关工程质量验收的标准、规程、规范等；1.14.2竣工验收程序分为单位工程验收和工程验收1.单位工程验收程序:（1）施工单位对已竣工的单位工程进行自检，自检通过后，向监理站报

35、送“工程竣工初验报审表”（ta14）及按规定编制的全部竣工文件，申请工程验收；（2）监理站应对施工单位提交全部竣工文件进行审查；（3）总监理工程师组织专业监理工程师会同施工单位到现场对单位工程实物进行检查；（4）对检查中发现的问题，监理站应要求施工单位限期整改。整改完毕后由总监组织复查，认可后签发工程竣工初验报审表（ta14）。（5）施工单位按施工承包合同将工程全部竣工，并经监理站预验收合格后，方可申请竣工验收。2工程验收程序：（1）总监理工程师组织专业监理工程师参加杭甬公司组织的对本标段的工程检查，达到初验的有关要求； （2）总监理工程师参加有关单位组成的验收委员会； （3）专业监理工程师参

36、加对本专业工程的检验或检查；（4）监理站应提交本标段工程质量评估初步意见；（5）总监理工程师参加验收委员会对本标段工程进行的验收，会签竣工验收报告。2 质量管理制度2.1施工测量复核及抽检制度2.1.1开工前施工复测检查1.监理工程师应督促施工单位按施工合同约定，进行标段中线复测，及时提交施工测量放线报验单及复测成果。复测精度要与设计定测精度一致；2.监理工程师应监督检查施工单位的中线复测，并要求其测量记录、计算成果和图表规范、清楚，签署完备，并有复核和验算，复测成果低于定测精度或未经复核和验算的资料，严禁使用；3.监理工程师应检查施工单位的复测资料。特别是两个相邻施工单位之间测量资料、桩橛等

37、是否贯通，交接是否清楚，手续是否完备。并对贯通情况、中线及水准基点桩的设置是否准确、稳固、可靠等进行检查；4.对重点工程或地形复杂地段，专业监理工程师应组织抽测或局部复测，确认测量数据正确性，审核并签认施工单位报送的施工测量放样报验单，报杭甬公司备案。2.1.2施工过程复测检查1.施工过程中，专业监理工程师应对施工单位报送的测量放线控制成果及保护措施进行检查、复验和确认。审核并签认施工单位报送的施工测量放样报验单，对发现的问题应做好监理记录，并通知施工单位及时整改并进行复查；2.对于有沉降要求的路基工程或隧道工程，监理工程师应定期对测量成果进行检查，确认路基或隧道的稳定性。有问题时，及时上报监

38、理站处理。2.2隐蔽工程检查验收制度1.监理工程师应督促施工单位编制报送隐蔽工程施工进度计划。根据合同约定，杭甬公司驻工地代表或质量监督站人员参与检查重点隐蔽工程。2.隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应按有关专业“验收标准”的规定，先行组织内部检查合格后，按规定填好各类隐蔽工程检查表，签认手续完备后，报专业监理工程师；3.施工单位技术负责人或质量检查工程师于隐蔽检查48h前或特别商定时间内，向监理工程师报验。对于工期较紧的工程，监理工程师可根据监理合同适当调整时间，以保证工程的顺利实施。4.专业监理工程师应在约定的时限内到现场进行检查、核实，施工单位质检人员配合检查。5.监理工程师确认隐蔽工程合格后

39、，办理签证，并准许施工单位进行下一道工序施工。6.对于检查不合格的工程或检验批所填内容与实际不符的，监理工程师应在工程报验申请表上（ta8表）签署检查不合格及整改意见；严重的，可签发监理工程师通知单，责令施工单位限期对不合格工程进行整改，自检合格后，向监理站重新报验。7.特殊设计的、与原设计图变动较大的或监理认为需要设计单位参与检查的隐蔽工程，还应要求设计单位驻工地代表参加检查。8.隐蔽工程检查合格后，停工超过一定时间，未进行下道工序施工，则应重新检查验收；超过6个月的，需重新办理复工手续。2.3工程过程检验验收制度1.检验批、分项、分部工程完成后，施工单位按工程质量验收标准要求，进行自检。2

40、.施工单位自检合格后，填写工程报验单及相关检验批或分项、分部工程质量验收记录表，向监理工程师进行报验。3.监理工程师应按照验收标准规定，及时组织相关单位及人员，对施工单位提交的检验批、分项、分部工程质量验收记录表进行现场复核，对施工质量进行验收。对于地基处理、沉降观测、路堑开挖及支挡结构基坑开挖、桥梁地基及基础、隧道衬砌、线路基桩等分部工程验收，根据验收标准要求，请勘察设计单位参加，并在相关资料上签认。4.检验批、分项、分部工程质量经验收合格后，监理工程师应及时签认相关资料，方可进入下道工序施工。未经签认的工序，不得进行下道工序施工。5.如验收不合格，监理工程师应通知施工单位进行返工或修整处理

41、，自检合格后，监理站重新组织验收。6.单位工程完工后，在施工单位自检合格的基础上，按验标要求向杭甬公司提交验收申请报告，由总监理工程师会同杭甬公司组织有关单位验收。2.4平行和见证检验制度1.专业监理工程师应在开工前，根据“验收标准”要求，明确平行和见证检验的项目，并书面通知施工单位；2.监理站根据平行和见证检验的项目和要求，配备仪器和设备，指定有资质的监理人员从事平行和见证检验，并明确其工作内容和岗位责任；3.试验室定期制订平行和见证检验工作计划，报总监理工程师批准后实施；4.平行或见证检验中发现不合格时，专业监理工程师及时通知施工单位暂停工序施工或返修处理；经进一步核查或处理后，重新按照规

42、定进行检验、验收，直到合格为止，以确保工程质量；5.平行和见证检验工作无论合格与否，均需保留真实的记录资料，统一归档管理；监理站配有试验室的，由试验监理工程师负责平行检验资料的收集和归档；现场监理负责见证检验资料的收集和归档。6.当平行或见证检验过程中发现施工单位多次不合格或施工质量控制不力时，应报请总监理工程师组织施工单位召开专题会议，督促施工单位制订措施进行整改和完善；7.监理站应不定期检查施工单位的取样、试验人员资质和仪器设备情况，发现问题及时督促其改正，并确保每季度不少于一次；8.每月对平行和见证监理工作进行一次总结，对检验结果进行统计和分析，深究工作不足，制定有针对性的措施，在下月的

43、工作中不断完善，以确保平行和见证检验工作的有效性；9.对于涉及结构安全和功能的检验项目，监理站应先组织专业监理人员召开专题会议，制定详细的检验计划再安排实施；10.监理站办公室日常应加强检查和监督，并具体负责对平行和见证检验的资料最终归档。2.5监理试验室管理制度2.5.1试验设备管理制度1.试验检测工作员要全面熟悉掌握各种试验仪器设备的使用说明和操作规范。2.熟悉并了解设备性能、构造、精度以及有关的日常注意事项和维护及维修常识。3.合理使用仪器设备，不得超超负荷、超越、超指标使用，严格杜绝仪器设备蜚 试验人员使用。4.完期进行检查和维修。对设备仪器计量要按规定周期进行核定和校准并标定。5.做

44、好日常保养设备仪器的工作，发现运行有异常要及时检查，找出故障并及时修理，排除设备仪器故障的隐患。6.在发现故障并在故障未排除之前，不得使用和操作该仪器设备，试验人员无法排出故障时，应请相关的部门安排修理。7.操作仪器设备前要检查一下设备的完好情况，不要盲目操作。8.仪器设备的操作要定职、定员，非操作人员一律不得擅自使用该设备，如有事故发生，后果自负，并追究其责任。2.5.2试验室安全、环境卫生制度1.强化安全意识，加强学习各种电带试验操作规范，抓好各项安全工作，配好消防设施，消除发生事故的隐患。2.经常检查电器设备的完好率、使用率。用完仪器必须切断电源，严禁用手触摸电源。3.做好一切有关电源标

45、志，严禁非试验人员进入已内操作试验仪器。4.使用化学药品和燃品时，应远离明火，堆放和储存应分类别放置，不得混杂堆放。5.合理布置试验设备，线路不得交叉，相互干扰的现象出现，各个设备仪器分闸按装，保证仪器设备的正常运行。6.室内的温度和湿度要保证要求，保持试验工作环境的干净、整洁，做到每天打扫；7.操作室卫生做到落实到人，各操作室建立专门的卫生负责人，做到室内卫生干净、整洁，试验仪器应随时擦拭，不得有浮尘，每次做完试验后应立即打扫；8.建立多个垃圾池，生活垃圾与固体废弃物做到分类丢弃、分类处理，并应及时清除，不得污染周围居民的生活环境。9.用完试验仪器后摆放整齐并及时打扫、清理，保持室内的清洁、

46、整齐。10.下班后或节假日应切断电、水、气源，关好所有的门窗。（非工作时间）2.5.3试验室工作、管理制度1.工地试验室全体试验人员，在监理站长及试验室负责人的领导下，积极开展试验工作，尽心尽责尽职完成本职工作。2.认真学习监理实施细则，熟悉并掌握施工技术规范和试验操作规程，熟悉合同文件及条款，严格执行监理工作中各项规定和监理程序，不断提高自身的业务、技术水平。3.以监理技术规范和合同文件为准则，遵循设计文件，施工规范和验收标准，在监理工作中以“守法、诚信、公证、科学”的态度，热情服务、严格监理。4.所有的试验监理工作时都必须挂牌上岗，外出抽样、施工现场检查工作时必须配戴好安全帽。5.加强内部

47、团结；工作中试验人员应按照分工，各负其职、互相配合、做到分工不分家。6.保守试验内部机密、维护监理形象，共同做好该管段及试验监督、检查及抽样工作。7.工地试验室全体监理人员随时听从组长安排，有事或外出必须向组长请假。8.应认真遵守各项法规、法则及尊重当地民风民俗。晚上不得单独出行，每晚十一点中之前必须回到试验宿舍，做一个遵纪守法的公民。9.遵守作息时间，按规定上下班，做好每天的试验记录和试验报告，填写好监理日志。2.5.4试验室档案资料管理制度1.本试验室的资料整理与保管由各组试验专监及试验员负责。2.以国家、地区、部门有关产品质量检测工作的政策法规为保管依据。3.仪器设备说明书及计量合格证、

48、仪器设备台帐和明细表要长期保存。4.各项试验原始资料应按编号顺序分类归档，不应掉号、重号。5.各类试验报告应填写整齐、字迹清晰干净整洁，编号连续且与记录对应。6.归档报告应结合客运专线对竣工资料的要求份数及标准进行整理，填写归.档目录，并对资料进行编号后装订成册。7.做好日常检测资料、报告的备份，存档报告实行电子版和纸张两种格式。电子版由各专业组负责建立，内业组汇总管理。8.做好资保密工作，不得将检测报告和原始记录复制给与检测无关人员。9.超过保管期的技术资料应分别登记造册，经上级领导批准后方可销毁。2.5.5仪器设备计量检定管理制度1.为保证对检测和抽样结果的准确性和有效性，必须使设备及标准

49、物质处于量值可溯源状态，在投入使用前应经过校准或比对，保证量值能溯源到国家基准。2.对使用检定/校准有效期内的仪器设备应进行期间核查，确保其处于良好状态；3.国家规定应依法检定的仪器设备均送国家授权检定机构进行检定,或通过实验室认可的校准机构；4.所有在用仪器设备都应进行检定/校准，使其量值到si单位可溯源性，未经检定或自校的仪器设备不得用于检测；5.无校准规程的仪器设备，技术负责人选择相关部门自校方法或自编方法，组织自校或比对。6.自校用的标准器具，应经过检定，可利用近期检定合格的检测仪器，仪器检定应本着就近、快速，满足标准的原则。 7.仪器设备量值溯源途径如下图所示： 工程质量试验度报表（

50、工程变更或新增工程进度报表）；项目管理机构或上级下达的年、季度计划编制年、 8.仪器计量检定证书的管理。仪器计量检定证书与仪器档案归类管理,至少保存3个检定周期，以便了解仪器设备的稳定性；2.5.6仪器设备保管及保养维修管理制度仪器设备的保管1.认真做好各类仪器的维护保养工作，试验仪器专人管理；2.对精密仪器分类，各仪器定期标定检测；3.做好各类仪器的使用及检定记录，对于仪器的保养与维修应填写仪器设备维修养护记录并归入各仪器设备档案管理；4.领用归还仪器要检查有无损坏，发现损坏应及时上报和维修；5.试验人员负责仪器的日常保管工作，没有正常手续不得外借。仪器设备保养维修1.对于需要充电的仪器，应

51、定期对其进行充电，对于易产生锈蚀的仪器，应定期上油、除锈；2.仪器闲置时间过长，应定期检查仪器运行是否正常；3.若仪器出现故障，应马上停止仪器的运行，检查出现故障的原因并及时记录，对于较严重无法自己解决的故障应及时联系厂家或专门的维修人员进行维修，保证试验工作的正常进行；4.试验人员应该按周期检修外，还应不定期的检查仪器设备的状况，发现不正常的仪器应及时检修； 5.非计量检测或维修人员不得随意拆卸、调整移动仪器； 6.按周期维修的设备，到期及时保养或修理，不得随意延长使用周期2.5.7化学室管理制度1.化学室设专人管理，未经许可，外人不得擅自动用仪器。2.仪器、药品必须分室储藏，化学试剂必须分

52、类存放，剧毒品必须安全存放，做到双人双锁保管，领用、回收均有记录。3.药品、试剂存放室要保持通风良好，按标准处理好三废物质。4.做好各类仪器、设备的维修保养工作，保持常用仪器、设备完好无损。5.按试验联系单要求，及时做好试验准备工作，试验完毕，做好试验记录和档案资料工作。6.保持化学室整洁有序，不得存放其他无关物品。7.做好安全防范工作，下班前关闭水、电总开关和门窗。2.5.8化学室安全管理制度1.化学室的安全管理由化验人员负责，与化验室工作无关的人员，未经领导同意不得随意进入。2.化学药品应按实际需要购入，特别是易燃、易爆、有毒、强腐蚀危险化学药品要严格控制进货数量，购置要由主任批准，入库登

53、记，专人专柜保存，由化验员和组长双人双锁管理。3.化验员负责建立危险化学药品使用领取、签字记录。4.配备必要的安全设备。危险药品室内应设置通风设备，保持通风良好，防火、防雷、防晒避光。配备灭火器、安装禁止吸烟标识牌。5.所有化学危险药品要分类存放，受阳光照射容易燃烧、爆炸或产生有毒气体者应存于阴凉通风处；化学性质或防护、灭火方法相互抵触的化学危险物品，不得在同一柜内存放。6.对配备的消防灭火设施等要定期检查，确保具有正常的消防能力。7.对化学危险品的储存与使用情况要定期检查并向试验室负责人汇报，杜绝剧毒及强酸碱化学药品流失在外。2.5.9样品管理制度1.样品的接收、登记、标识、入库、发放、留样、处理等由样品管理员负责。2.建立样品入库和出库台帐，登记抽检样品的名称、规格、数量、日期等。3.样品管理员须将样品入库，并按类别进行统一标识、摆放整齐。4.检测完毕后必须按规定数量留样，留样务必做到标识清楚，摆放有序。5.保持样品的清洁，妥善保管，在规定的留样期限内，不得随意挪动样品，严禁随意处置样品。6.样品室环境条件及设施应满足存放样品的要求，确保样品不变质损坏或降低性能。7.管理员须随时统计各类样品的抽检频率和数量，并及时上报室主任。3 投资管理制度3.1变更设计管理制度1.变更设计指经审定后的设计文件自交出