江苏植物蛋白饮料生产建设项目可行性研究报告（可编辑模板）

1、泓域咨询/江苏植物蛋白饮料生产建设项目可行性研究报告江苏植物蛋白饮料生产建设项目可行性研究报告泓域咨询 报告说明植物蛋白饮料各细分市场龙头地位稳固。根据使用的主要原料的不同，植物蛋白饮料可进一步细分为核桃露（乳）饮料、杏仁露（乳）饮料、花生露（乳）饮料、椰子汁（乳）饮料、豆奶（乳）饮料等品类。因原材料来源的特殊性，植物蛋白饮料格局呈现明显的区域特征。大豆分布广，豆奶品类起步较早，生产厂家众多。椰树和承德露露作为市场起步较早的植物蛋白饮料公司，则凭借原料产地优势，采取大单品战略，分别垄断椰子汁和杏仁露两个细分品类，素有“南椰树，北露露”之称。此后，养元饮品和银鹭效仿大单品战略，大力营销，分别开辟

2、出核桃乳、花生牛奶的新品类。植物蛋白行业CR5为52.90%，其中养元份额最大，在各个细分领域龙头企业格局相对稳定，核桃乳、椰汁、花生奶中均有龙头企业，龙头市占率高。该植物蛋白饮料项目计划总投资10180.44万元，其中：固定资产投资6884.33万元，占项目总投资的67.62%；流动资金3296.11万元，占项目总投资的32.38%。达产年营业收入22261.00万元，总成本费用17725.98万元，税金及附加182.66万元，利润总额4535.02万元，利税总额5343.20万元，税后净利润3401.27万元，达产年纳税总额1941.94万元；达产年投资利润率44.55%，投资利税率52.

3、48%，投资回报率33.41%，全部投资回收期4.49年，提供就业职位334个。近两年植物蛋白饮料市场增长有所放缓。快消行业专家朱丹蓬在接受中国商报记者采访时表示，植物蛋白饮料在2013年-2016年实现了高速增长，但2017年和2018年增速放缓，进入了内延式增长阶段。目录第一章 基本情况第二章 项目单位概况第三章 建设必要性分析第四章 项目市场研究第五章 产品规划及建设规模第六章 选址分析第七章 项目土建工程第八章 工艺先进性第九章 环境保护概述第十章 项目安全卫生第十一章 项目风险评价分析第十二章 项目节能分析第十三章 项目实施安排方案第十四章 项目投资规划第十五章 经济效益可行性第十六

4、章 综合结论第十七章 项目招投标方案第一章 基本情况一、项目提出的理由植物蛋白饮料是以植物果仁、果肉及大豆为原料，经加工、调配后，再经高压杀菌或无菌包装制得的乳状饮料，能够为人们提供一定的营养元素，根据其使用的主要原料的不同，可分为核桃露(乳)饮料、杏仁露(乳)饮料、花生露(乳)饮料、椰子汁(乳)饮料、豆奶(乳)饮料等品种。随着人们生活水平的提高，“健康养生”成为当代的热门话题，消费者在选择饮品上渐渐追求能“喝好”的饮品，近年来我国植物蛋白饮品品种逐渐多元化。二、项目概况（一）项目名称江苏植物蛋白饮料生产建设项目（二）项目选址xx高新区江苏，简称苏，是中华人民共和国省级行政区。省会南京，位于中

5、国大陆东部沿海，江苏界于北纬30453520，东经1161812157之间，北接山东，东濒黄海，东南与浙江和上海毗邻，西接安徽江苏跨江滨海，湖泊众多，地势平坦，地貌由平原、水域、低山丘陵构成；地跨长江、淮河两大水系。江苏省属东亚季风气候区，处在亚热带和暖温带的气候过渡地带，气候同时具有南方和北方的特征。江苏地处长江经济带，下辖13个设区市，全部进入百强，是唯一所有地级市都跻身百强的省份。江苏人均GD、综合竞争力、地区发展与民生指数（DLI）均居中国各省前列，成为中国综合发展水平最高的省份之一，已步入中上等发达国家水平。江苏省域经济综合竞争力居全国前列，是中国经济最活跃的省份之一，与上海、浙江、

6、安徽共同构成的长江三角洲城市群成为国际六大世界级城市群之一。江苏省总面积10.72万平方公里，辖13个地级市。截至2019年末，江苏省常住人口8070万人，是中国人口密度第一大省。实现地区生产总值99631.52亿元，人均地区生产总值123607元。场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺

7、、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。（三）项目用地规模项目总用地面积26900.11平方米（折合约40.33亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.51%，建筑容积率1.11，建设区域绿化覆盖率5.30%，固定资产投资强度170.70万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积26900.11平方米，建筑物基底占地面积15739.25平方米，总建筑面积29859.12平方米，其中：规划建设主体工程19717.31平方米，项目规划绿化面积1582.00平方米。（六）设备选型方案项目计划

8、购置设备共计79台（套），设备购置费2974.11万元。（七）节能分析1、项目年用电量1321383.84千瓦时，折合162.40吨标准煤。2、项目年总用水量14073.93立方米，折合1.20吨标准煤。3、“江苏植物蛋白饮料生产建设项目投资建设项目”，年用电量1321383.84千瓦时，年总用水量14073.93立方米，项目年综合总耗能量（当量值）163.60吨标准煤/年。达产年综合节能量46.14吨标准煤/年，项目总节能率20.76%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xx高新区发展规划，符合xx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施

9、，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资10180.44万元，其中：固定资产投资6884.33万元，占项目总投资的67.62%；流动资金3296.11万元，占项目总投资的32.38%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22261.00万元，总成本费用17725.98万元，税金及附加182.66万元，利润总额4535.02万元，利税总额5343.20万元，税后净利润3401.27万元，达产年纳税总额1941.94万元；达产年投资利润率44.55%，投资利税率52

10、.48%，投资回报率33.41%，全部投资回收期4.49年，提供就业职位334个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx高新区及xx高新区植物蛋白饮料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx高新区植物蛋白饮料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司

11、为适应国内外市场需求，拟建“江苏植物蛋白饮料生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx高新区经济发展，为社会提供就业职位334个，达产年纳税总额1941.94万元，可以促进xx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.55%，投资利税率52.48%，全部投资回报率33.41%，全部投资回收期4.49年，固定资产投资回收期4.49年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的

12、重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结

13、构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。发挥市场机制，转变政府职能。紧紧围绕使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用，着力加强供给侧改革，提高供给体系质量和效率，统筹使用经济、法律和政策手段，加强对产业

14、的引导和规范，促进产业结构优化升级。实施负面清单管理，进一步消除制约科学发展的体制性障碍，不断激发和提升市场主体的发展活力。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26900.1140.33亩1.1容积率1.111.2建筑系数58.51%1.3投资强度万元/亩170.701.4基底面积平方米15739.251.5总建筑面积平方米29859.121.6绿化面积平方米1582.00绿化率5.30%2总投资万元10180.442.1固定资产投资万元6884.332.1.1土建工程投资万元2110.562.1.1.1土建工程投资占比万元20.73%2.1.2设备投资万元2

15、974.112.1.2.1设备投资占比29.21%2.1.3其它投资万元1799.662.1.3.1其它投资占比17.68%2.1.4固定资产投资占比67.62%2.2流动资金万元3296.112.2.1流动资金占比32.38%3收入万元22261.004总成本万元17725.985利润总额万元4535.026净利润万元3401.277所得税万元1.118增值税万元625.529税金及附加万元182.6610纳税总额万元1941.9411利税总额万元5343.2012投资利润率44.55%13投资利税率52.48%14投资回报率33.41%15回收期年4.4916设备数量台（套）7917年用电

16、量千瓦时1321383.8418年用水量立方米14073.9319总能耗吨标准煤163.6020节能率20.76%21节能量吨标准煤46.1422员工数量人334 第二章 项目单位概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技公司（二）公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产

17、品供应商。公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。二、公司经济效益分析上一年度，xxx有限公司实现营业收入16520.99万元，同比增长19.12%（2651.47万元）。其中，主营业业务植物蛋白饮料生产及

18、销售收入为14225.73万元，占营业总收入的86.11%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3469.414625.884295.464130.2516520.992主营业务收入2987.403983.203698.693556.4314225.732.1植物蛋白饮料(A)985.841314.461220.571173.624694.492.2植物蛋白饮料(B)687.10916.14850.70817.983271.922.3植物蛋白饮料(C)507.86677.14628.78604.592418.372.4植物蛋白饮料(D)358.49477.

19、98443.84426.771707.092.5植物蛋白饮料(E)238.99318.66295.90284.511138.062.6植物蛋白饮料(F)149.37199.16184.93177.82711.292.7植物蛋白饮料(.)59.7579.6673.9771.13284.513其他业务收入482.00642.67596.77573.822295.26根据初步统计测算，公司实现利润总额3337.89万元，较去年同期相比增长665.10万元，增长率24.88%；实现净利润2503.42万元，较去年同期相比增长443.34万元，增长率21.52%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收

20、入万元16520.99完成主营业务收入万元14225.73主营业务收入占比86.11%营业收入增长率（同比）19.12%营业收入增长量（同比）万元2651.47利润总额万元3337.89利润总额增长率24.88%利润总额增长量万元665.10净利润万元2503.42净利润增长率21.52%净利润增长量万元443.34投资利润率49.00%投资回报率36.75%财务内部收益率24.98%企业总资产万元20170.52流动资产总额占比万元38.98%流动资产总额万元7862.11资产负债率38.50% 第三章 建设必要性分析一、植物蛋白饮料项目背景分析植物蛋白饮料是以植物果仁、果肉及大豆为原料，经

21、加工、调配后，再经高压杀菌或无菌包装制得的乳状饮料，能够为人们提供一定的营养元素，根据其使用的主要原料的不同，可分为核桃露(乳)饮料、杏仁露(乳)饮料、花生露(乳)饮料、椰子汁(乳)饮料、豆奶(乳)饮料等品种。目前植物蛋白饮料行业为充分市场竞争行业，具有完全的市场化程度。统计数据显示，规模以上的植物蛋白饮料生产厂家中，前六大厂家产量占整体产量的85%。植物蛋白饮料较为典型的十大品牌有椰树，维他奶，六个核桃，露露，豆本豆等。目前我国植物蛋白饮料市场竞争愈发激烈，除了具有先发优势的几家细分品类大头企业如养元饮品、承德露露、椰树集团、维维股份之外，饮料行业知名企业接连推出新品以分食市场，例如蒙牛植朴

22、磨坊、伊利红枣核桃乳和豆奶、可口可乐植场新人等。但是其市场占比较小，低于一半比重。由于细分品类企业具有先发优势，早期进入市场后，消费者形成一定的消费习惯，细分品类大头企业已形成较为稳固的地位。从营收和毛利率来看，2017-2019年，植物蛋白饮料行业主要上市公司近3年毛利率较高，营业收入不断增加。2019年前三季度，养元饮品与承德露露毛利率超50%，领先于业内其他公司。市场规模上，养元饮品具有明显优势，行业地位较为稳固。从企业收入区域分布来看，2019年前三季度，养元饮品营业收入主要分布于华东、华中地区;维维股份营业收入则主要分布于华东、华南地区。植物蛋白饮料主要上市公司收入分布具有明显的区域

23、性，这与消费群体不同的饮食习惯，物流运输，植物蛋白饮料生产区域性，植物蛋白饮料本身是典型的原材料导向型等因素有关。从企业产品研发投入来看，2017-2019年植物蛋白饮料行业上市公司研发投入中，养元饮品、承德露露研发投入持续上升;2019年前三季度，养元饮品研发投入达0.19亿元约为黑芝麻公司的6倍左右。随着植物蛋白饮料行业市场环境进入“消费者时代”，消费者的需求逐渐多元化，消费心理呈现求新、求变的趋势，新兴品牌或创新型产品层出不穷，只有通过技术赋能，开发多种满足消费者需求的产品才能推动市场规模不断扩大。从企业销售费用来看，2019年前三季度，承德露露销售费用达3.89亿元，占营业总成本的30

24、%，是四家上市企业中占比最高的企业;养元饮品销售费用达7.89亿元，占营业总成本的25%;四家上市公司的销售费用对比中，养元饮品销售费用高昂，占比达到43%。植物蛋白饮料行业初期上市公司通过广告营销和电视节目冠名赞助等广告刺激，产品概念持续植入使得企业在前期市场营销方面效果显著，推动企业产品迅速占领市场。但是企业应该思考逐渐占领市场后，产品概念的持续植入，广告的进一步刺激该怎么走。行业内随着饮料企业集中度不断提高，成规模企业已成为行业主流，众多知名品牌面向植物蛋白饮料发力，推出了众多新品，植物蛋白饮料行业未来将面临更加复杂的市场环境和更加激烈的竞争，除了技术研发，产品概念持续植入，广告刺激，销

25、售渠道也将得到进一步发展，线上线下互相融合的新零售将为消费渠道提供新的增长点。二、植物蛋白饮料项目建设必要性分析植物蛋白饮料各细分市场龙头地位稳固。根据使用的主要原料的不同，植物蛋白饮料可进一步细分为核桃露（乳）饮料、杏仁露（乳）饮料、花生露（乳）饮料、椰子汁（乳）饮料、豆奶（乳）饮料等品类。因原材料来源的特殊性，植物蛋白饮料格局呈现明显的区域特征。大豆分布广，豆奶品类起步较早，生产厂家众多。椰树和承德露露作为市场起步较早的植物蛋白饮料公司，则凭借原料产地优势，采取大单品战略，分别垄断椰子汁和杏仁露两个细分品类，素有“南椰树，北露露”之称。此后，养元饮品和银鹭效仿大单品战略，大力营销，分别开辟

26、出核桃乳、花生牛奶的新品类。植物蛋白行业CR5为52.90%，其中养元份额最大，在各个细分领域龙头企业格局相对稳定，核桃乳、椰汁、花生奶中均有龙头企业，龙头市占率高。品牌和渠道优势显著，核桃乳行业养元市占率88%，龙头地位稳固。养元（六个核桃）一直致力于以核桃仁为主要原料的植物蛋白饮料的研发、生产和销售，是中国较早生产核桃乳饮料的企业之一，伊利和露露从14年开始进入核桃乳市场。2017年六个核桃在核桃乳行业份额接近88%，伊利核桃乳市场份额不足10%，养元龙头地位稳固。 第四章 项目市场研究一、植物蛋白饮料行业分析近两年植物蛋白饮料市场增长有所放缓。快消行业专家朱丹蓬在接受中国商报记者采访时表

27、示，植物蛋白饮料在2013年-2016年实现了高速增长，但2017年和2018年增速放缓，进入了内延式增长阶段。在饮食方面，除了注重美味的体验之外，营养健康功效也是消费者重要的考虑因素。饮料行业的消费升级方向是营养和健康，即从“好喝”向“喝好”转变。虽然是趋势，但是渗透率一直并不高，植物蛋白饮品渗透率低就是例证，消费者往往是心里说不要，但是嘴巴却很诚实。碳酸饮料一直被大众诟病，按着波士顿矩阵分析法，典型的瘦狗产品，也就是衰退类产品，低增长率。但是尽管销量低，但是渗透率极高，市场份额依旧是软饮料市场的领导者。人们总是习惯性的把碳酸饮料的低增长归结为消费升级，消费者健康理念的缘由，其实忽略了市场渗

28、透率的问题，碳酸饮料早已完全占据市场，到了天花板，与其说是被消费者习惯打败，不如说是被天花板制约。当前，我国植物蛋白饮料市场呈现百家争鸣的现象：一是细分品类已有大头，例如养元六个核桃、露露杏仁露、椰树椰汁、维维豆奶、维他奶等；二是接连推出新品分食市场，例如蒙牛植朴磨坊、伊利红枣核桃乳和年末待推出的豆奶、维维罐装“逗”奶、可口可乐植场新人、南方黑芝麻核桃奶系列、南方生榨椰汁系列、椰树PP瓶豆奶、达利豆本豆等。可以看到，植物蛋白饮料，虽然在业内有大象企业，但是业内知名的大象企业，市场占比不过一半。我们再看2018年瓶装水市场报道，中国瓶装水市场格局为：农夫山泉以26.4%市场份额稳居，华润怡宝以2

29、0.9%位居第二，百岁山以9.6%位列第三位；康师傅占比9.3%排名第四，冰露、娃哈哈依次紧随其后，分别位列第五、第六位，份额为8.8%、6.6%。瓶装水六大巨头占据了瓶装水市场81.6%的市场份额，垄断格局难以撼动，小品牌几乎没有机会。对于不成熟的市场，没有绝对的行业老大，这样的市场被比喻为“蚂蚁市场”。就是说整个市场就像一块巨大的蛋糕，被无数的小厂商分食了，这些小厂商就像是蚂蚁。被蚂蚁分食的市场里，没有大象，也就是没有绝对领先的大企业。虽然植物蛋白饮料市场格局不至于成为蚂蚁市场，但是植物蛋白饮料市场，蚂蚁大，大象小，却是不争的事实。“蚂蚁大，大象小”，行业仍处于不成熟市场到成熟市场的过度期

30、。总之：目前的发展与行业自身不匹配，有极大的空间，却没有看到行之有效的挖掘行动。植物蛋白饮料市场，除了养元是全国性的品牌外，其他的多为地方品牌。一方面是消费者饮食惯性，在植物蛋白饮料的发展进程中，消费者倾向于对由本地出产的植物原料生产的饮料形成一定的口味偏好。这就导致了“南椰树、北露露、西唯怡、东银鹭”的区域割据式的竞争格局。另一方面是，植物蛋白饮料行业的生产具有明显的区域性，企业普遍进行多生产基地的分散性布局。受质量高单价低的产品特点、饮料行业高运输费用以及运输条件和配送能力有限等诸多限制，销售半径一般在600公里左右，向销售半径之外的市场进行销售会导致运费较多且供应效率下降。液体饮料的承德

31、露露和椰树集团得益于原料产地等优势，分别在杏仁类饮品和椰汁市场占据绝对主导地位。植物蛋白饮料是典型的原材料导向型企业，运输及种植方面，短期内尚未有比较经济的可行性方案，但是我们可以换个角度，从液体饮料切入固体饮料市场。目前国内的固体饮料销售不多，仅占饮料行业10%，主要集中在运动营养和保健品行业。随着大众对自身健康意识的增加，蛋白类固体饮料的销售量在逐年增加，蛋白类产品发展潜力巨大。高蛋白和多营养产品一直是营养品行业最受欢迎的产品，安利、康宝莱等企业的主打单品多是蛋白类产品，汤臣倍健等国内企业的大单品也是以蛋白为主。植物蛋白饮料在品类和地域方面仍有较大发展空间，均未形成一个占绝对优势的品牌，市

32、场空间和发展潜力巨大。同时，可以观察到，市场上现有产品的消费群均集中在某一区域，尚未在全国范围内得到推广。在国内市场的基础上，各企业也可以适当考虑国外市场，以拓宽产品销路。相比动物蛋白饮料，植物蛋白饮料还有一个优点，它更适合乳糖不耐症患者饮用。乳糖不耐症是指一部分人因体内缺乏乳糖酶，不能很好地吸收乳糖，甚至在食用后出现腹胀、腹痛、恶心等症状的现象。相比于欧美国家，亚洲居民更容易出现乳糖不耐症。一方面，消费升级，健康消费理念走俏，这是植物蛋白饮料市场的机遇，另一方面，植物蛋白饮料具备奶制品饮料不具备的产品优势，因此，完全可以聚焦垂直人群，做爆款，六个核桃的霸主之位就是从聚焦，定位垂直人群做起的经

33、常用脑，多喝六个核桃。爆品战略是很凶残的战略，一旦成为某个领域的爆品，消费者会直接成为产品的好伙伴，直接秒灭对手，这也就是爆品战略的刺激之处，爆品本身就是最大的竞争壁垒。动物蛋白饮料行业主要经过了四个阶段：低端纸装膜牛奶利乐袋、利乐枕、利乐砖等普通白奶普通白奶升级到高端白奶，以特仑苏、金典为代表发酵升级成常温酸奶、低温酸奶，乳酸菌饮品等。对标动物蛋白饮料，植物蛋白饮料行业升级方向，将朝着动物蛋白第三轮高端产品、第四轮发酵产品进行，高端化可能为植物蛋白主要发展方向。小众人群且部分群体具有刚需属性，价格弹性小，刚需群体对价格不敏感，高端定位利润更高，利润高了之后，就可以解决植物蛋白饮料原材料导向性

34、的经营特性，有助于建立全国性品牌。在各行各业发展迅速的今天，植物蛋白行业市场渗透率将进一步提升，相信越来越多的知名品牌会进入到我们的视线当中。二、植物蛋白饮料市场分析预测随着人们生活水平的提高，“健康养生”成为当代的热门话题，消费者在选择饮品上渐渐追求能“喝好”的饮品，近年来我国植物蛋白饮品品种逐渐多元化。随着年轻一代对饮品的消费观念逐渐由“好喝”到“喝好”的转变，近年来我国植物蛋白饮品需求旺盛，行业也迅速崛起，而植物蛋白饮品的市场格局也从过去的豆奶一枝独秀渐渐转变成百花齐放，市面上出现了核桃乳、椰子汁、杏仁露等新品种。椰汁饮品、豆乳饮品、核桃乳饮品和杏仁乳饮品分别占市场份额的12%、11%、

35、10%和3%。我国从事植物蛋白饮料企业数量众多，2019年达到4074家，但规模以上的企业数量占比仅为6%左右，2018年为283家，行业集中度较低，企业主要以核心单品枪占市场份额，如养元饮品通过“六个核桃”单品迅速枪占核桃露饮品市场;承德露露则通过“杏仁露”枪占杏仁饮品市场;而椰树椰汁主要通过“椰汁”枪占了椰子汁市场等，它们在细分市场上的市场份额均达到80%及以上。养元饮品看准高强度用脑的消费人群，在2005年创立“六个核桃”品牌，强调饮品的“健脑益智”;而承德露露针对追求“美容养颜”的消费群体，在2012年开始发力发展纯核桃露，它们均在产品定位上有着清晰的目标，因此在产销方面，两者近年来均

36、保持着较高的产销率，但是养元饮品更具稳定性，2015-2018年产销量均在98%以上;而承德露露在2016年仅为94.53%。在销售毛利率方面，两者也均保持着40%以上的趋势发展，但是近年来由于承德露露加大力度控制成本，因此其毛利率呈上升趋势，并且在2017年开始超过养元饮品，2019年前三季度承德露露毛利率达到52.80%。因养元饮品采取“农村包围城市”的战略迅速扩张全国市场，而承德露露市场主要集中在北方，因此养元饮品在销售规模上更具备优势，2015-2019年，养元饮品的营业收入是承德露露的3倍左右，2018年养元饮品的营业收入更是达到了81.4亿元，是承德露露营业收入的3.84倍。 第五

37、章 产品规划及建设规模一、产品规划项目主要产品为植物蛋白饮料，根据市场情况，预计年产值22261.00万元。采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积26900.11平方米（折合约40.33亩），其中：净用地面积26900.11平方米（红线范围折合约40.33亩）。项目规划总建筑面积29859.12平方米，其中：规划建设主体工程19717

38、.31平方米，计容建筑面积29859.12平方米；预计建筑工程投资2110.56万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计79台（套），设备购置费2974.11万元。（三）产能规模项目计划总投资10180.44万元；预计年实现营业收入22261.00万元。 第六章 选址分析一、项目选址该项目选址位于xx高新区。江苏，简称苏，是中华人民共和国省级行政区。省会南京，位于中国大陆东部沿海，江苏界于北纬30453520，东经1161812157之间，北接山东，东濒黄海，东南与浙江和上海毗邻，西接安徽江苏跨江滨海，湖泊众多，地势平坦，地貌由平原、水域、低山丘陵构成；地跨长江、淮河两大水系。江苏省属东亚季风

39、气候区，处在亚热带和暖温带的气候过渡地带，气候同时具有南方和北方的特征。江苏地处长江经济带，下辖13个设区市，全部进入百强，是唯一所有地级市都跻身百强的省份。江苏人均GD、综合竞争力、地区发展与民生指数（DLI）均居中国各省前列，成为中国综合发展水平最高的省份之一，已步入中上等发达国家水平。江苏省域经济综合竞争力居全国前列，是中国经济最活跃的省份之一，与上海、浙江、安徽共同构成的长江三角洲城市群成为国际六大世界级城市群之一。江苏省总面积10.72万平方公里，辖13个地级市。截至2019年末，江苏省常住人口8070万人，是中国人口密度第一大省。实现地区生产总值99631.52亿元，人均地区生产总

40、值123607元。园区规划面积50平方公里，启动区面积为10平方公里，处于多条高速公路交织地带，是贵州省东西、南北交通节点城市，也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极，是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。项目建设方案力求在满足项目产

41、品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。undefined二、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造

42、行业土地综合利用率90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。三、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.51%，建筑容积率1.11，建设区域绿化覆盖率5.30%，固定资产投资强度170.70万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26900.1140.33亩2基底面积平方米15739.253建筑面积平方米29859.122110.56万元4容积率1.115建筑系数58.51%6主体工程平方米19717.317绿化面积平方米1582.008绿化率5.30%9投资强度万元/亩170.70四、节约用地措施在项目建设过程中，项目

43、承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。五、总图布置方案1、同时考虑用地少、施工费用节约等要

44、求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。undefined应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。2、场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状消防管网，

45、室外消火栓间距不大于100.00米，消火栓距道路边不大于2.00米。项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力0.30Mpa，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。3、项目拟安装使用节水型设施或器具，定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养；对泵房、水池、水箱安装液位控制系统，以防溢水、跑水，从而造成水资源的浪费。项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供，供水管网水压大于0.40Mpa可以满足项目用水需求；进厂总管径选用DN300?L，各车间分管选用DN50?L-DN100?L，给水管道在场

46、区内形成完善的环状给水管网，各单体用水从场区环网上分别接出支管，以满足各单体的生产、生活、消防用水的需要；室外给水主管道采用PP-R给水管，消防管道采用热镀锌钢管。生活粪便污水经级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放；雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。室外电源采用三相四线制380V/220V，室内采用三相五线制，照明灯具电压为220V；场内动力、照明负荷按“类”用电负荷设计；自10KV电网引一路架空线作为主电源引入场内10KV终端杆，经避雷器保护后，以电缆方式引入场内配电室。4、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的

47、远距离运输由汽车或铁路运输解决，项目建设地社会运输力量充足，可满足投资项目场外远距离运输的需求。项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。卫生间均设排气扇，将湿气和臭气经排风机排至室外，通风换气次数一定要大于10.00次/小时。六、选址综合评价该项目

48、拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。 第七章 项目土建工程一、建筑工程设计原则建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合建筑设计防火规范（GB50016）要求。项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特

49、点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。二、土建工程设计年限及安全等级根据建筑抗震设计规范（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合根据建筑抗震设计规范（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合度抗震设防的要求，基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类

50、别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。三、建筑工程设计总体要求项目承办单位应该根据产品制造行业项目产品生产的特点，应按国家规范，妥善处理防火、防爆、防污、防腐、耐高温等要求。建筑设计是根据生产工艺提出的设计条件结合总图位置，进行平面布局，空间组合，结构选型，全面考虑施工、安装及检修要求，既要充分满足生产经营要求，又要注重建筑的形象。四、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积29859.12平方米，其中：计容建筑面积29859.12平方米，计划建筑工程投资2110.56万元，占项目总投资的20.73%。 第八章 工艺先进性一、技术管理特点投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内；仓

51、库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全；项目承办单位建立健全ISO9000质量管理和质量保证体系和检验手段，确保项目所需物品存储纳入这一体系统一管理。项目所需原料来源应稳定可靠，建成后应保证原料的质量和连续供应。原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。项目产品流程化设计：在设计阶段引入CAE分析，避免过多的“设计分析循环”，明显减少设计总费用和设计周期。产品的流程化设计包括从三维的

52、几何造型设计、ANSYS分析到产品实验，通过CAD和CAE的平滑过度双向互动，进而避免CAD与CAE的重复工作，提高设计效率，通过流程化控制提高设计制造质量的稳定性。投资项目将通过PDM与ERP系统的结合，把设计项目承办单位生产工艺、原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有机地结合起来，实现承上启下信息共享，通过MES系统实现原辅材料需求分析和准确调配和管理，为企业信息化管理提供强有力的软件技术支撑。ERP及PDM等先进的信息化手段在投资项目中的充分应用，将有效提高项目产品的制造成本控制能力及生产效率，大大提高了项目产品的市场竞争优势。二、项目工艺技术设计方案在项目建设和实施过程中，认真贯彻执

53、行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。投资项目采用国内先进的产品技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：投资项目采用国内先进的产品技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：三、设备选型方案工艺装备以专用设备为主，必须达到技术先进、性能可靠、性能价格比合理，使项目承办单位能够以合理的投资获得生产高质量项目产品的生产设备；对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平；在满

54、足生产工艺要求的前提下，力求经济合理；充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产相关行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计79台（套），设备购置费2974.11万元。 第九章 环境保护概述。提升中小企业清洁生产技术研发应用水平，开展政府购买清洁生产服务试点，实施中小企业清洁生产培训计划。继续实施粤港清洁生产伙伴计划，在其他地区推广示范。工业节水专项行动。围绕钢铁、纺织印染、造纸、石化化工、食品发酵等重点行业实施节水治污改造工程，实施用水企业水效领跑者引领行动，推进节水技术改造，在缺水地区实施工业节水专项行动，加强非

55、常规水资源利用。一、建设区域环境质量现状投资项目建设地点项目建设地主要大气污染物为二氧化硫、二氧化碳和PM10，根据当地环境监测部门连续5.00天监测数据显示，项目建设区域监测到的二氧化硫、PM10和二氧化碳浓度较低，达到环境空气质量标准级标准要求，未出现超标现象，环境空气质量本底值较好。二、建设期环境保护（一）建设期大气环境影响防治对策（二）建设期噪声环境影响防治对策尽量采用低噪声的施工设备，如以液压工具代替气压工具，同时，尽可能采用噪声低的施工方法，施工机械应尽可能放置于对周围敏感点造成影响最小的地点。建筑施工在不同阶段产生的噪声具有各自的噪声特性，土方阶段噪声源主要有挖掘机、推土机、装载机和各种运输车辆，基本为移动式声源，无明显的指向性；基础阶段噪声源主要有各种平地车、移动式空气压缩机和风镐等，基本属于固定声源；结构阶段是建筑施工中周期最长的阶段，使用设备较多，是噪声重点控制阶段，主要噪声源包括各种运输设备、振捣棒、吊车等，多属于撞击噪声，但声源数量较少。（三）建设期水环境影响防治对策施工现场因地制宜建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量较高的施工