工程物资采购控制管理办法(20210403061556)

1、 最新资料，WORD文档，可下载编辑! 工程物资采购控制管理办法 1目的 保证所采购的工程物资符合合同规定的要求， 使工程物资采购活动处于受控 状态。 2适用范围 本程序适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系建筑安装工程中工 程物资的采购、外加工订货工作的控制和管理。 3定义 3.1 A 类工程物资：直接构成工程实体的建筑材料。包括：钢材、水泥及 水泥制品、混凝土、外加剂、砖、砂、石、混凝土预制构件、砌块、墙体材料、 墙体保温材料、建筑门窗、电线、电缆、配电箱、给排水管材、管件、粉刷材 料、建筑陶瓷等材料。 3.2 B类工程物资：除A类工程物资以外的均属 B类工程物资。 4职责 4.1 公

2、司工程一部经理是工程物资采购活动的主管领导， 审批工程物资合 格供方名录。 4.2 项目经营管理部是工程物资采购活动的公司归口管理部门， 负责制定工 程物资合格供方的评价标准，评审供方，发布工程物资合格供方名录，监 督、指导工程物资供应中心和项目部执行本管理办法。协助技术质量部完成对 物资供应中心年度质量目标、指标的考核。 4.3 项目部负责编制工程物资需用、采购计划表，对所需物资提出具体 要求，项目经理确认材料价格；并做好进场工程物资的检验、标识、保管、发 放等工作。 4.4物资供应中心负责工程的物资采购工作。负责组织A类工程物资供方的 初选、调查工作。负责组织 B类组织工程物资供方的选定工

3、作；根据工程物 资需用、采购计划表进行采购，对所采购的工程物资质量、数量、交货期等 问题及所有涉外问题的纠纷负全责。配合项目部做好外购工程物资的认价工作。 及时会同项目部对物资进场的质量与数量进行验收，并提供相应的全部资料。 负责及时收集、传递主要物资的市场价格，采购物资的技术质量标准，并上报 项目经营管理部。 5工作程序 5.1 工程物资供方评审 1）企业概况和资质等级； 2）生产产品的检测和试验手段； 3）产品价格； 4）产品的规格和生产能力， 5）业绩和社会信誉。 1）具有法人资格； 2 ）具有企业生产、经营许可证； 3）有固定的办公地点，有能力承担工程供应。 4）工程物资供方，应提供以

4、下资料： a. 企业法人营业执照：经过年检加盖企业公章的营业执照复印件； b. 企业资质证明：生产许可证、环保合格证书、质量体系认证证明、 3C产品认证证书、生活饮用水卫生许可批件等 c. 产品检验报告：产品质量检验报告、建筑材料放射性核素限量检验 报告、装饰装修材料有害物质限量检测报告等。 1）工程物资供方评审工作在工程物资采购前进行； 2）工程物资供应中心对 A 类工程物资供方初选和评审后，填写工程物资 供方调查评价审批表，报项目经营管理部。 3）工程物资供应中心对B类物资，根据产品合格证、材质说明书、生产厂 家的社会信誉和直观经验自行选定，并建立合格供方名录、档案；公司不对 B 类工程物

5、资供方进行评价。 项目经营管理部收到工程物资供方调查评价审批表，组织物资供应中 心、项目部专业技术人员，对物资供应中心上报的工程物资供方调查评价审 批表进行确认，必要时进行实地考察、将评审复核结果报主管经理批准后， 发布A类工程物资合格供方名录，建立工程物资合格供方档案。 1）每年初由项目经营管理部组织工程物资供应中心和项目部的有关人员对 上年工程物资供方进行评价，对评价不合格的工程物资供方，由工程项目经营 管理部填写工程物资供方评价表取消其合格工程物资供方资格，变更工 程物资合格供方名录。 2）工程物资供方不能达到采购合同中规定的有关质量、环境等要求时，项 目部提供验证资料，报项目经营管理部

6、确认后，取消其合格工程物资供方资格， 变更工程物资合格供方名录。 3）对有较严重的影响环境行为的工程物资供方，由项目部向该工程物资供 方发出对供货方影响环境行为应予纠正的通知（见施工现场材料管理办 法），如该供方仍不及时纠正，项目部报项目经营管理部，项目经营管理部 填写工程物资供方评价表，取消其工程物资合格供方资格。 5.2采购文件 1）工程物资需用、采购计划； 2）订货合同。 1）项目经理根据工程进度，按月组织专业工长编制工程物资需用计划，填 写工程物资需用、采购计划表一式两份，由项目部材料员将经项目经理批 准的计划报工程物资供应中心一份，自留一份。 1）工程物资供应中心依据项目部提供的工程

7、物资需用、采购计划表， 在工程物资需用、采购计划表中填写供货单位，并进行采购。 2）工程物资供应中心对项目部追加的工程物资需用计划及时采购，以满足 工程进度的需要。 1）工程物资供应中心的采购员依据物资采购计划，到工程物资合格供方 名录中的供方进行采购，由本公司法人委托代理人签订订货合同； 2）订货合同的签订应项目齐全、准确，符合公司合同管理条例规定的 有关条款；订货合同报项目经营管理部审批。同时对供方发放环境行为管理 要求的通知 3）订货合同的修改，按原签订合同的程序执行。 5.3米购产品的验证 5.4工程物资采购工作的管理 ）检查记录（详见运行控制程序）。 5.5内业资料 1）工程物资供方

8、评审评价资料； 2）工程物资合格供方档案； 3）工程物资合格供方名录； 4）检查记录。 6. 相关文件 6.1运行控制程序 6.2施工现场材料管理办法 6.3合同管理条例 7. 相关记录 7.1工程物资供方调查评价审批表（表1） 7.2工程物资合格供方名录（表2） 7.3工程物资供方评价表（表3） 7.4工程物资需用、采购计划表（表4） 7.5（）检查记录（详见运行控制程序） 附件1环境行为管理要求的通知 文件起草部门 部门负责人 文件评审部门 项目经营管理部 陈长青 总工办、物资供应中心、项目 部 工程物资供方调查评价审批表 编号：SHH-XJY-05 （表 1） 序号: 物资名称 生产单位

9、名称 地址 联系人、电话 经销单位 名称 地址联系人、电话 物资供应 中心评审 意见 内容：营业执照 有口 无口 生产许可证 有口 无不需要口 3C-认证证书 有口 无不需要口 质量体系认证证书 有口 无不需要生 活饮用水卫生许可批件 有口 无不需要口 产品质量检验报告 有口 无不需要建 筑材料放射性核素限量检验报告 有口 无不需要装饰 装修材料有害物质限量检测报告 有口 无不需要经销代 有口 无不需要业绩 良好口 一般口 差口 价格 高口 适中口 其他 意见： 理委托书 审核人: 评价人: 低口 日期：单位盖章: 项目经营 物资供应中心评审内容有效，同意列入合格物资供方名录。 管理部评 审意

10、见 物资供应中心评审内容有欠缺，不冋意列入合格物资供方名录。 审核人：评价人： 日期： 单位盖章 公司审批 工程一部经理： 日期： 意见 工程物资合格供方名录 编号：SHH-XJY-05（表2）序号: 序号 产品名称 单位名称 单位地址 联系人 电话 备注 工程物资供方评价表 编号：SHH-XJY-05（表3）序号: 材料名称 规格 数量 供货单位 供货时间 合同号 供方联系人 联系电话 物资质量与供应能力评审意见 工程物资供应中心 评价人：日期： 项目部 评价人：日期： 项目经营管理部 评价人：日期： 主 管 经 理 签字： 日期： 备 注 工程物资需用、采购计划表 编号：SHH-XJY-0

11、5 （表4）序号: 工程名称： 物资名称 规格型号 单位 数量 需用时间 标准 供方 交货地 点 八、 备注 说明 本表 式一份：项目部、工程物资供应中心各存查 份。 项目经理：工长：提交日期：年 月 日 采购部门：采购员：接收日期：年 月 日 环境行为管理要求的通知 单位： 我公司为贯彻实施IS014000环境管理体系，规范环境行为，改善环境质量， 为避免物资采购供应、运输装卸造成的环境污染，本着供需双方共同致力于保护 环境的原则，现将对供货方环境行为的管理要求通知如下： 1. 供货方必须按照国家和地方有关环境管理的法律法规组织产品生产。 2. 供货方在保证产品质量的同时应提供符合环保标准的产品。 3. 所供物资属于易燃品、易爆品、腐蚀品、化工危险品、有毒有害物资，在材料 包装容器上必须做出标识，在出厂（库）前对包装进行严格检查，保证不渗漏, 如发生渗漏，我单位予以拒收。 在运输装卸中不允许倒置、重压和碰撞，注意轻拿轻放，防止地上滚动，保持 容器的密封完好。 4. 所供物资属于易扬尘物资，如水泥、白灰、粉煤灰及其它粉末状物资，要求包 装完好，不能有破袋和袋装不密圭寸情况，如发现此情况我单位予以拒收。在运 输装卸时应有苫盖，注意轻装轻卸，严禁扔摔，以免包装袋破损，材料散失。 5. 所供物资属于易遗撒的物资，如砂、石、无机料、级配石商品混凝土及其它散 体材料，在运输装卸时要有相应