-供应商管理办法

1、1目的 为推行“精品工程”，强化“ TCC品牌，进一步优化供应链建设，完善对供应商准 入、监控、备案等方面的管理规定，使交货质量、交期、价格、配合度达到最佳状态，使 采购物料的使用达到预定要求，特修订本办法。 2范围 凡提供本公司生产性材料之供货商和零件加工供货商均适用之。包括供应商的选择、 评价、管理和退出。 3职责和权限 3.1品保处：供方管理归口单位，负责供方产品质量，包括供方质量体系的评估， 3.2供应处：负责寻找供货商及管理交期、价格、配合度， 3.3技术处：负责评估供应商生产能力及研发能力 3.4生产处：对使用产品的信息反馈，以及供方交货及时率的监控。 3.5财务处：负责供方产品价

2、格审计、物资的保管，货款的支付，质量扣款。 3.6评估评定组：成立评估评定组，组长由公司主管质量工作的领导担任，成员由公 司相关领导以及品保处、技术处、生产处、供应处、财务审计、物管 科等部门人员组成。负责供应商的评价和考核、以及合格供应商的选 定。日常工作机构设立在品保处体系办。 3.7总经理：负责合格供应商的批准。 4管理内容与要求 4.1供应商准入管理 4.1.1供应商定义：凡与本公司生产产品有关之供应厂商，其中包含代理商，制造工厂 与协力厂。采购物资可分为 A、B、C类。 4.1.1.1 A类物资：钢材、保持器、滚动体、防尘盖、密封圈、润滑脂、套圈等， 4.1.1.2 B类物资：纸箱、

3、纸盒、塑料布、防锈纸、打包带、标签、合格证等 4.1.1.3 C类物资：淬火油、防锈油、润滑油、清洗油、砂轮、油石、刀具、金钢 笔等生产辅助性材料。 4.1.2供应商的选择 4.1.2.1 新供应商选择时机： 4.1.2.1.1 现有供应商单价过高，无法达到本公司成本需求时； 4.1.2.1.2 现有供货商质量达不到本公司要求，又无能力改善时； 4.1.2.1.3 现有供货商配合意愿低落，无法配合本公司的需求时； 4.1.2.1.4 现有供货商交期无法达到本公司需求时。 4.1.2.2 新供应商选择，供应处依据下列原则寻找： 4.1.2.2.1 获得 09001:2008 或 TS16949

4、2009 认证合格厂商。 4.1.2.2.2 质量及财务制度健全、信誉良好及设备优良者。 4.1.2.2.3 价格、服务具有竞争力之厂商。 4.1.2.2.4 具有公司或工厂登记者。 4.1.2.2.5 注册资本A类物资100万元以上，C类物资50万元以上。 4.1.3 新供应商的调查和评估 4.1.3.1 新选定供应商提供样品送检，由品保处和技术处进行检查和试验，产品合 格的，列入备选供应商。不合格的由供应处通知供应商限期整改，再重新送 样，再检不合格的，取消其供货资格。 4.1.3.2 备选供应商选定以后，由供应处提出新增供应商申请表，由评审组进 行评审，并按照“供应商资质要求”提供相关资

5、料， 4.133供应商资质要求文件资料包括： 1）新供应商供方能力调查表 2）质量手册（至少包括企业简介、质量方针、质量目标、组织机构、职责和权 限等章节）、程序文件目录。 3）企业营业执照扫描件，年检证明。 4）质量管理体系证书复印件。 5）关键生产、检测设备清单。 6）特殊专业人员清单。 7）主要供应商目录。 4.1.3.4 现场评估：对A B类物资需要进行现场评估，C类物资可不现场审核。 对准供应商，供应处提出审核要求，由体系办列出审核计划，组织品保处、 技术处、供应处等相关单位到供应商现场进行审核。 4.1.3.4.1 审核依据：供方现场审核检查表 4.1.3.4.2 审核职责： 1）

6、供应处：对供应商价格、交期、运输和服务作评估 2）品保处：对供应商质量管理体系和产品质量作评估 3）技术处：对供应商制程能力和技术水平作评估 4.1.3.4.3 审核结论：由品保处、技术处、供应处联合评价，作出审核结论。 4.1.3.4.4 审核整改： 1）审核得分70 （含）分以上者，提出书面整改要求，限期提交整改 资 料，经审核组审核后符合要求的建议列入备选合格供应商。 2）审核得分50-70分时由体系办将审核缺点通知供应商改善，如供 应商确认可于30天内改善者，改善后再向本公司申请安排复审， 若再不合格时，则取消其资格。供应商一年内经评鉴二次仍不合 格者，于年度不得再要求复评。 3）审核

7、50 （含）分以下者，半年内不安排复审。 4.1.3.4.5 质量保证协议: 现场审核合格后，品保处与供方签订质量保证协 议。 4.1.3.4.6 合格供应商: 品保处建立供应商数据库，编列供应商代号，列入 新增合格供方清单，呈总经理批准。 4.1.3.4.7 发布： 经总经理批准后，下发供应处、品保处、技术处、 生产处、财务处等相关部门执行。 4.1.3.5 对供货代理商所代理产品： 4.1.3.5.1 A、B类物资按新增供应商准入管理考核； 4.1.3.5.2 C类物资可不进行现场审核，只进行资料和产品确认即可。 4.1.3.6 顾客指定供应商或市场独家经营者可直接列入新增合格供方清单。

8、4.1.3.7 列入新增合格供方清单后，供应处方可与供方进行正式采购交易。 4.2 质量绩效监控 4.2.1 供应处负责监控供方交付率、影响生产中断数。并采取措施确保。 4.2.2 品保处负责监控供方进货物资不合格品率。 4.2.3 生产处负责监控生产过程中出现的不合格现象，并及时反馈。 4.2.4 不合格品处理，品保处对发现的不合格，通知供应处反馈供方提交 8D报告 进行整改。 425 品保处每月统计一次供应商来料质量状况(包括来料检验和制程中)，对质量 问题较多的供应商，发出整改通知，并要求限期提出改善方案。 426 对于因同样问题连续2次或连续5批中累计3次不能交出满意的产品或虽然已 要

9、求其改善，但仍未改善的供货商，将给予 30天的期限以作改善。如果30天 之后仍未改善则暂停供货资格，如此供应商为无可替代者，经总经理(或授权 人)批准可临时采购，供应处应积极寻找新供应商。 427 重大质量问题立即停止供货。 4.3供应商业绩考核 4.3.1 考核对象：与本公司有往来之交货合格供货商，A、B类物资供应商作为季度 考核对象，所有供应商作为年考核对象。 4.3.2 考核频次：分季度考核和年度考核 4.3.3 考核依据：依据供方业绩评价表，评价以下项目 4.3.3.1 批合格率：25分 4.332品质异常：25分 4.3.3.3 交付： 25 分 4.3.3.4 价格： 15 分 4

10、.3.3.5 服务： 10 分 4.3.4评价方法: 4.3.4.1 4.3.4.2 4.3.4.3 批合格率：由品保处依进料验收的批次合格率评分 得分=(检验合格批数/总交验批数)x 100% X 25 ; 品质异常：由生产单位反映异常，经品保判定为供应商进料不良时， 每发生即扣2分，以此累计直至扣完总分。 交付：由生产处依采购订单规定的交货日期进行评分。 (1) 如期交货得分15分。 (2) 延迟1-3日(含)每批次扣2分，扣完为止。 (3) 延迟4-6日(含)每批次扣5分，扣完为止。 (4) 延迟7日(含)以上不得分。 4.3.4.4 价格：由供应处根据供方产品价格进行评分 (1) 价格

11、公平合理，报价迅速：25分。 (2) 价格尚属公平，报价缓慢：18分。 (3) 价格稍微偏高，报价迅速：10分。 (4) 价格稍微偏高，报价缓慢：5分。 (5) 价格甚不合理或报价十分低效：0分。 4.3.4.5 服务：由品保处依据供方处理质量问题的诚意和效率评分 (1) 诚意改善，效果显著：10 分。 分分分 (2) 诚意改善，效果不佳：8 (3) 缺乏诚意，效果不佳：3 (4) 置之不理：0 4.3.5 评价等级划分，按照评价得分，将供应商划分为四级。 4.3.5.1 A 级：10085分为A级优良厂商； 4.3.5.2 B 级：8475分为B级良好厂商； 4.3.5.3 C 级：7460

12、分为C级合格厂商； 4.3.5.4 D 级：59分以下为D级不合格之厂商。 4.3.6 季度考核：只对A、B类物资供应商考核，根据供应商得分等级，形成供应商 评价汇总表给予相应处理。 436.1 A级：可以在付款、米购量 给予优先考虑。 4.362 B级：可以保持现状继续采购。 4.363 C级：品保处开立8D报告，请供应商提出整改方案，予以改善并 确认。 4.3.6.4 D级：暂停采购，供方30天内可提出整改方案，申请重新供货，待 评估后可试供。合格者恢复供货资格。如此供应商为无可替代 者，经总经理（或授权人）批准可临时采购。 4.3.7 年度考核：对所有供应商进行考核，根据供应商得分等级，

13、形成供应商业绩 评价汇总表给予相应处理： 4.3.7.1 A 、B级供应商直接列入下年度合格供应商； 4.3.7.2 C级供应商须提交纠正预防措施和改进措施，经评估合格列入下年度合 格供应商； 4.3.7.3 D级供应商取消合格供应商资格； 4.3.7.4 A级供应商在付款优先支付、采购量增加、产品免检上予以奖励； 437.5 C 级供应商给予付款延缓、采购量降低等处罚。 4.4年度定期稽核 4.4.1 年度考核不合格的供应商但须继续采购者。 4.4.2 年交易量大的A B类物资零件之供应商。 4.4.3 每年12月针对上述供应商做第二年年度稽核计划，填写年度稽核计划。 4.4.4 品保处会同

14、供应、技术依据供方现场审核检查表及年度稽核计划进行 现场稽核。 4.4.5 由供方对稽核问题进行改进，提交整改报告，或建议取消供货资格。 4.4.6 年交易量小的A B类物资零件供应商以及C类供应商只作资料审核。 4.5供应商辅导： 4.5.1在季度考核中评为C及供应商的，由公司相关部门对口予以辅导； 4.5.2供应商生产过程出现重大质量和技术问题，供应商自身无法解决，可以申请请 品保处、技术处等相关单位协助供应商解决； 4.5.3 D级供应商欲重新供货的，可以申请辅导并重新评核； 4.5.4 品保处每季度统计一次供应商质量问题，针对出现问题较多的供应商，召开一 次质量改进会，了解改进情况和疑

15、难点， 4.5.5 每年召开一次主要供应商大会，通报上年度供应商绩效情况、本年度公司发展 方向及需要供应商支持配合的工作，表彰上年度优秀和进步的供应商等。会议 仅邀请优秀供应商和良好供应商参加，现场表彰、授牌，一般供应商不授牌。 4.6 合格供应商管理： 4.6.1 合格供应商的建立： 经评定为合格供应商的列入合格供方清单， 4.6.1.1 年度考核中A B级供应商自动转为下年度合格供应商； 4.6.1.2 年度C级供应商经重新评估后，合格列入合格供应商； 4.6.1.3 新增供应商经公司全面评价后，列入合格供应商。 4.1.6.4 年度考核D级供应商须提出改善措施，再依据新供应商准入管理要求

16、重 新申请供货； 4.1.6.5 品保处依据上述原则，选择合格供应商 ； 4.1.6.6 按供应商资质要求更新合格供应商资料； 4.167 品保处与合格供应商签订质量保证协议； 4.168 上述资料齐全后，形成合格供方清单，经评审组会签，呈总经理批 准； 4.1.6.9 客户指定供应商直接列入合格供方清单； 4.1.6.10 下发合格供方清单至相关部门。 4.6.2合格供应商资格取消： 4.6.2.1 取消条件： 1. 季度评价等级连续2次C级，或一年内累计3次C级的，且无改善意愿和 改进效果的。 2. 季度评价等级D级，30天内未提出整改措施的。 3. 年度评价等级C级，30天内未提出整改措

17、施的。 4. 年度评价等级D级。 5. 年度定期稽核认为不适合再供货的。 6. 供应商的质量、交付、价格、服务出现严重冋题。 7. 当厂商连续一年以上无交货记录时。 4.6.2.2 取消程序： 1. 申请：由权责单位提出申请合格供应商取消申请， 1.1 品保处：质量问题出现重大问题，年度和季度考核不合格的供应商， 年度定期稽核不合格的； 1.2 生产处：交付水平出现严重冋题的； 1.3 供应处：价格水平不能适合我司要求的； 1.4 技术处：供方的技术能力不足以接单生产的。 2. 会签：由品保处、供应处、生产处、技术处进行会签。 3. 批准：由总经理批准。 4. 除名：由品保处将供应商从合格供方

18、清单中除名，并下发相关部门。 4.6.3 合格供应商的权利 4.6.3.1 供应处只能从合格供方清单中选择供应商进行招标采购。 463.2 品保处只能接收合格供方清单中供应商的供货产品。 463.3 财务处只能入库合格供方清单中供应商的供货产品。 4.7 特殊采购： 因生产需要，为满足客户订单要求，正常的合格供方清单中的供应商无法提供产 品，可以从合格供方清单外采购，但必须提出一次性特殊采购申请表，经总经理 （或授权人）批准方可采购。 4.8供应商质量索赔处理： 依据采购产品质量索赔管理办法处理 5质量记录 编号 FYTCC/JL-7.4-01-01 FYTCC/JL-7.4-01-02 FY

19、TCC/JL-7.4-01-03 FYTCC/JL-7.4-01-04 FYTCC/JL-7.4-07 FYTCC/JL-7.4-15 FYTCC/JL-7.4-19 表单名称 供方能力调查表 供方现场审核表 供方业绩评价表 供方业绩评价汇总表 合格供方清单 质量保证协议 年度供方稽核计划 FYTCC/JL-7.4-20 FYTCC/JL-7.4-21 FYTCC/JL-7.4-22 FYTCC/JL-7.4-23 FYTCC/JL-7.4-24 FYTCC/JL-7.4-25 FYTCC/JL-7.4-26 6参考文件 TYCC/CX-7.4-01 FYTCC/ZY-7.4-06 一次性特殊

20、采购申请表 合格供应商取消申请表 供应商资质要求 新增供应商申请表 新增合格供方清单 暂停采购通知单 恢复采购通知单 采购控制程序 采购产品质量索赔管理办法 这第一段似乎是着重描摹春的美丽，可起首有“多事的东风”一句，暗示着有人恼春，于是有个人物忽悠地闪了一下，桃红“醉依在封姨的臂弯里”，一下子就不见了。但“多事”里隐蕴着的愠意，因封姨的出现有 了着落。春天写足了，那位对春天怀着恨意的人物便在作者的笔下十分不情愿地亮相了。“只有一个孤独的影子，她，倚在栏杆上，”这就是封姨了，她“才从青春之梦醒过来”，茫然不解这眼前发生的一切。作者 笔下的她原来是一个芳华已失的女人！眼前的春天只是她过去的影子。| 因为我们就这么一辈子，几十年的光景，无法重来，开心也好，不开心也罢，怎么都是活着，那么何不让自己开开心心的过好每一天呢! 生活虽辛苦，但