收费站稽查流程图

1、收费站创新管理精细至上表三（现场稽查流程图）现场不疋地表四（综合办稽查工作流程）办 公 室 稽 查扣除其当月星级 考核相应分值， 进行跟踪验证后勤管理请销假考勤管理未发现违纪行为经站领导决定， 给予相应处罚， 开稽查检查通知 单，进行跟踪验 证经站领导决定， 调查取证报收费 部审核后，下发 稽查通知单，报 公司决定处理各种票卡是否申报领用及时是否将票、卡随意转借他人使用通行票、卡管理11k 票、卡领用、保管、结存、核销是否规范程序化残、错、废、过期票、卡是否按规定上报票、卡管理是否有安全措施发 现 违 规 违 纪 现 象创新管理精细至上表六（监控工作稽查流程图）是否按时上岗上班期间是否身着工作

2、服上班是否有闲杂人员出入上班是否携带违禁物品日常回控是否及时准确值班日志是否记录否完善可变信息发布是否及时准确无误上级指示是否记录、执行完善、有序监控日志是否记录完善准确文明服务、岗上纪律是否监督到位、记录属实是否私自对机电设备进行非正常操作，有意破坏机电设备是否未按规定录制录像，私自剪辑销录像机电系统是否按规定讲行机电巡检是否对机电故障进行正常上报维修现根据责违处罚任稽规条例!人查违扣除、跟纪相应稽踪现星级查验象分值签证字发填写整稽理查归记档录未 发 现 违 规 违 现创新管理精细至上表七-1（收费班组稽查流程图）收非费正班常组审稽核查班审审报核核是岀监控岀否入记录入与口是否口非流与非录正水

3、正常像常与记录对记图相符比录像核车道路报警逆行、U行无卡、坏卡、冲卡、车队、紧急车车牌、车型、客货、车种不符创新管理精细至上表七-2 （收费班组稽查流程图）收 费 班 组 稽 查特 殊 情 况 处 理班审审报核核是岀监控记岀是否当否入录是否入打班人与口与非正口印员、监非流常记录录监控员现正水相符像控场核实常与对日确认是 否 通 知 值 班审 核 属 实 值 班 站发根据处责 任现罚条例人、票稽违扣除星证 员查规*级分值监控*跟违员、稽踪纪查 员验现签字证象车型收费+填未写整超限超重车发稽*理现查归超时车违记档二次结帐规违录纪长短款现象表八（绿色通道稽查流程图）表九（逃漏费车稽查流程图）漏 费

4、车 辆 稽 查未确认 有逃费 行为继 续跟踪书面检查创新管理精细至上表十（文明服务稽查流程）稽 查 月 底 考 核填写整稽理查归记档稽 查 员 录 像 审 核使根据文明服用务考核办法一率给予处罚并不跟踪验证达标创新管理精细至上表十一（超时车稽查流程图）整 理 归 档创新管理精细至上表十二（收费发卡操作流程稽查）收 费 发 卡 操 作发卡操作收费操，作扣除其当月星级考核相 应分值，进行跟踪验证经站领导决定，调查取证报 收处所审核行费额予违纪I卜 岗通交单，报公司决定处理整 理 归 档创新管理精细至上表十三（收费设备稽查流程）收 费 设 备 稽 查中断网络修改交易记录使用修改键作弊加强设备管理避免使用网路中断和影响收费的车道定期审核交易记录，排查交易不正常车辆司乘单方作弊收费员联合作弊查处所逃通行费 额予以补交经站领导决定，调 查取证报收费部审 核后，下发违纪下 岗通知单，报公司 决定处理整 理 归 档创新管理精细至上 表十四（数据分析稽查流程）创新管理精细至上表十五（自查自纠稽查流程）视情节严重给予行政处罚, 调离岗位，直至辞退自定期组织稽查进行工