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文档简介

1、nanhaizhanlue 工作室专业的智力产品提供商某信息科技集团审计部经理岗位说明书部门：审计部员工姓名：到任本职日期：/职位：审计部经理职等：等级至等椒直接主管：计财管理体系分管高管直接部属：内部审计主管职位设置目的：负责公司范围内的各部门、子公司、分公司的内部审计、风险评估，建立有效的事前和事后控制体系，以督促、保证各部门的业务执行与法律规章和公司的发展战略相t工作职责：1 .根据上级领导的要求领导组织对公司财务收支、预决算等情况的内部审计2 .根据管理层要求组织对子公司、分公司、控（参）股公司等下属经营机构的财务收支、 预决算等情况进行常规和临时性的审计工作3 .维护财经法规，对严重

2、违反财经法规的单位和责任人，依据有关法规和公司内部规章 制度提出追究责任人的建议4 .组织协调对下属经营机构/业务部门/子公司的负责人离任进行离任审计5 .检查公司内部控制制度特别是财务管理制度的完善程度及执行情况6 . 了解相关的外部审计公司，根据审计业务需求同其进行必要磋商并选择恰当的审计供 应商7 .作为内部审计的负责人，领导相关的审计项目，并协调各个部门和参控股公司同审计 公司的业务交流8 .收集整理相关的最佳审计实践和管理流程，并根据紫光实际情况提出有针对性的公司 内部设计的制度和流程9 .根据公司绩效管理政策，制订审计部所需的绩效评估指标，对本部门人员进行绩效考 评10 .根据公司人力资源政策，向本部门人员提供必要的工作指导，负责本部门人员工作调 配，并协助本部门人员制订培训计划，确保本部门人员良好的工作态度和士气11 .完成上级领导交办的其他工作汇报关系：以上所有职责，向分管高管汇报关键绩效指标所需条件：专业技能财务与会计知识审计业务知识和相关的法律法规法律知识管理技能理解公司使命、理念和价值行业知识业务知识影响力预算管理能力计划与组织能力解决问题能力化解冲突能力人际沟通技巧时间管理能力目标设置能力书面/口头表达能力个人素质要求以质量为中心以客户为导向善于建立人际关系人际敏感性团队合作适应能力充满自信创新精神正直诚实

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