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文档简介

1、职位说明书工作网络部门日期2005-1-25职位审计部部长主管职位董事长根据公司的发展战略及对下属公司 /职能部门的管理要求，组织审计人员对行仕曰pu下属公司/职能部门按要求进行审计，并提交审计报告。雇佣/解雇无建议，决定直按下属薪酬/业绩评估无建议，决定人事权限升职/降级无建议，决定内部调动/调整无建议，决定下属总人数：4 人下属人员直接t属：4 人间接卜属：人外部内部外部第3页共2页教育程度：专科及以上学历财务或相关专业专业知识：熟练掌握财务会计、财务管理知识、政策及其工作方法熟练掌握物流管理知识和与行业相关的管理知识任职资格熟练使用计算机专业技能：责任心较强，为人公正，待人热诚，服务意识

2、较强具有较强的组织协调、对外交往、文字表达和语言表达能力具有较强的调查研究和综合分析问题能力工作思路清晰，具有较强的创新能力具有较强的原则性责任范围责任级别评价标准1年度审计规划的制定根据公司的年度目标和董事会要求，编制年度审计规 戈l报董事长批准执行；组织制定公司审计管理制度 和流程，并督促、检查制度的贯彻执行。全部， 部分 协助董事会通过审计规划2审计活动的组织和开展根据年度审计规划，组织审计人员，开展审计活动； 每次审计活动应该有计划、有目的的进行。根据领导 安排完成临时审计工作，并指导下属各公司的内部审 计工作。全部， 部分 协助活动顺利开展3审计报告的编制根据审计活动的审计结果，整理

3、审计底稿，编制审计 报告，提出审计问题和改正建议，报董事长；协助相 关部门跟踪问题改进状况，并进行跟踪审计。全部， 部分 协助报告的合理性4部门管理负责编制审计制度和流程；对部门审计人员进行管 理，编制部门预算，并控制审计成本；除了部门常规 审计外，开发和创新新的审计形式和组合方式，保证 审计工作更好的为董事会监管工作服务。全部， 部分 协助员工满意度部门预算达成率5与相关部门的协调与沟通负责审计活动开展的前后与被审单位的沟通协调工 作，审计，作应力求在/、干预被审单位正常经营活动 的情况下进行；协调与财务部或其他管理部门的关 系，保证审计活动在不违反财务及其他管理制度的情 况下进行；配合公司外部相关部门的外部审计工作。全部， 部分 协助相关部门满意度6其他行政事务工

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