供应商外协加工控制程序文件(一)

1、供应商外协加工控制程序文件一：目的对外协供应商进行评估与考核， 提高外协厂家的质量交付服务水平达到星原丰泰的标准和要求。 使供应商外协厂家的管理程序化、 规范化、标准化提高管理水平实现与外协厂家共赢二：范围适用于组成公司产品的外协加工组件的采购管理三：术语与定义3.1 外协加工 : 星原丰泰提供原辅材料由外协厂家加工作业， 星原丰泰支付加工费用的采购服务。3.2 外协加工资料:依照星原公司提供的组件图样和工艺规范; 或供应商根据星原丰泰设计构想自行设计经星原研发部门确认的组件图样和模具工装3.3 潜在外协厂商:经初步审核资料不全没有加入合格目录的供应商为潜在外协厂商3.4 合格外协供应商:经审

2、核资料齐全加入合格厂商目录的外协厂商四：外协决策条件4.1 产品在制造工程中的某个必需零件因星原丰泰生产能力不足或无此加工能力而需要外协厂商加工后使其能够供公司内部装配使用的生产任务4.2 外协加工比星原丰泰自制的成本要低时进行外协加工的生产五:职责5.1 生产计划部：根据主生产计划制定生产计划以及配套外协加工计划，以外协加工计划单通知采购 , 库房按计划给外协厂家发原物料和收加工后的物料5.2 供 管 组:负责外协厂家的考核和管理工作,建立 合格外协厂家目录 并决定外协厂家引进与退出5.3 采 购 部:负责与外协厂家的前期选取加入合格外协厂商目录 、 制定具体外协生产加工计划，从合格外协厂商

3、目录中选择,生产进度的跟踪以及加工回收5.4 质量控制部:负责外协加工的质量协议和质量检验 .,参与外协厂家的选择与评价 ,对质量判定最终决定5.5 研 发 部 :负责提供外协加工的工艺图纸及相关的技术资料5.6 生产制造部:负责将外协加工的物料完成最后的工序六:外协加工准备6.1 外协厂家的认证开发6.1.1 采购部通过网络、电话、现场等多种方式对外协厂家资质等商务内容进行调查，填写外协厂商调查表 、 外协厂商评价表报供管审核6.1.2 供管初步筛选后确定外协厂商的实地审验.组织质量部、生技部、采购部组成外协厂商评估小组对外协厂商的工厂进行审验与评估。审验结果填入外协厂商评价表中6.1.3

4、外协厂商评估小组对外协厂商的审验分为初审、复审和年审，每次审验时供管和质量的人员必须参加 , 其它采购、生产、技术部门根据外协加工件的重要和紧急程度而定6.1.4 外协厂商工厂审验后采购部与外协厂家签订意向性外协加工协议后 ,并加入合格外协厂商目录6.2 外协厂家的招标6.2.1 供管组对公司重要外协加工件组织招标 ,生产计划部、 采购部和质量部参与标书的评定，经供管主管批准作为正式的招标资料6.2.2 由供管、生产计划部、采购部和质量部组成评标小组，严格按照招标评标政策对供应商的投标进行评标。做到公开、公正，评比结果及时通知供方并与供方签订供物料合同，采购部负责合同的签订覆行，供管检查监督合

5、同的执行与变更处理6.2.3 外协招标的实行配额制 .在同等生产加工能力条件下按最低价的比例分配 ,分配坚持价低量多的原则6.3 外协计划编制6.3.1 计划评审生产计划部根据生产计划安排生产 , 符合外协加工条件和政策的制定外协主计划 （计划草案） ， 应同销售部、采购部和供管取得联系进行协商，考虑工厂实际和外协厂家建议对外协计划进行修正。6.3.2 采购部根据外协计划从合格外协厂商目录中选择外协厂商,并进行资料传递和价格交期质量等商务业务的处理,与外协厂商签订外协加工协议或合同 .6.3.3 采购部与外协厂商签订协议后,按合同执行.同时通知供管,供管监七 :外协加工生产7.1 外协生产进度

6、及交期的管理7.1.1 外协计划下达后,外协采购员应及时沟通.采用各种方式进行跟催,必要时到现场进行巡查7.1.2 外协采购员定期电话了解生产进度, 重要外协件每天记录生产进度，并反馈至生产计划部和供管部,出现预计延期的情况，应马上与外协厂商协商解决，无法解决的，向供管请示汇报7.1.3 每月外协采购部填报外协件加工进度表报供管组，重要外协件应按批次填报报表7.1.4 外协件生产现场问题协调与处理： 外协厂商生产现场出现影响交期、质量、成本、事故等较大问题时，外协采购部要有应急预案，即刻反应，保证公司的利益不受损失。7.2 外协加工的质量控制7.2.1 过程质量控制是对外协件加工质量控制的有效

7、手段，是外协件质量管理的关键控制点，应引起足够的重视；质量部负责外协件质量标准和检验规范的起草和修订,并分发一份组外协采购员 ,技术部制定外协件的工艺及检验标准，交质管部、外协采购员7.2.2 外协采购员应充分掌握和了解外协件质量标准和检验规范,熟悉外协厂家从生产到服务的过程中应当遵守的质量控制方案和程度7.2.3 外协件进星原丰泰后，质管部要进行检验，合格签字后方可办理入库，出现质量问题要及时督促返修，严重时予以索赔；检验员按批次检验情况填写外协8d 报告交供管,精选资料7.3 外协加工收料与结算7.3.1 外协采购员负责外协送料计划的安排.作好收料的准备,收料后送质量部检验,质量部将检验结

8、果通知外协采购员7.3.2 按照星原丰泰与外协厂商签订的外协加工合同约定付款八：外协厂商的指导、评估与考核8.1 外协厂商的指导8.1.1 如果外协厂商的整体经营管理水平与星原丰泰外协标准的差距在接受范围内 , 外协厂商又有较强的合作意愿, 质量部、供管组、生产计划部、 采购部研发部负责指导评估与考核,有关活动的组织由供管负责8.1.2 供管组织外协厂家参加星原丰泰召开的新产品发布会,质量座谈会等管理活动向外协厂家介绍新产品、质量管理组织和政策, 星原的进料验收、制程、成品的管理及最后的检验, 验收使用的仪器、量规、抽验表及如何判定合格与不合格8.1.3 星原协助外协厂商建立、健全各项生产管理

9、、质量管理、原材料管理工作方法改善并实施8.2 星原丰泰对外协厂商实行绩效考核与优化等级制度8.2.1 考核方案如下类别调查评价项目评分标准扣分/得分数各项总分质量保证能力（总分40 ）在生产过程中发现外协供方加工模块不合格（8分）轻微不良每次扣1分40一般不良每次扣2分严重不良每次扣4分进货检验批次不合格率（12分）x 5%扣3分5%x10%扣6分10% x 20%扣9分20% x 30%扣12分30% x质量保证能力总分数为0物料异常退货等级（8分）轻微不良每次扣1分一般不良每次扣2分严重不良每次扣4分因供方质量问题造成本公司生产延迟 ，月累计v 2次（6分）每次扣3分因供方质量问题造成本

10、公司生产延迟，月累计2次质量保证能力总分数为0供方重复发生同类不合格问题（指在生产或来货中），月累计v 2次（6分）每次扣3分供方重复发生同类不合格问题（指在生产或来货中），月累计2次质量保证能力总分数为0生产/ 交付能 力（总 分40）首件交货日期异常12天（4分）每次扣2分40首批交货日期异常14天（4分）每次扣2分外协产品尾数控制率11% （4分）每次扣2分订单产品清尾时，在领齐全部物料后 7日之内未1次全部返回（4分）每次扣2分1.外协加工产品准确交付率（按交货时间）（10分）10 (95% x 100% )x交付率*区间分数（10）8 (80% v x95%)x交付率*区间分数（8）

11、5(x 80%)x交付率*区间分数（5）2.外协厂家计划完成率（按交货数量）（14 分）14 (85% vx100%)x完成率*区间分数（14）10(65% x 65% )x完成率*区间分数（10）服务能力（总供方对本公司发出的“质量问题信息反馈单”，不能在规定的时间内给予答复（8分）扣8分20分20)供方第二次对本公司发出的“质量问题信息反馈单”，不能在规定的时间内给予答复服务能力（总分数为0）遇到设计、工艺图纸不清或不全未能及时反馈并已擅自加工（6分）每次扣3分供方提供产品未按包装规范包装（4分）每次扣2分采购合同回传2天（2分）每次扣2分100经评审，95分以上者为a; 80-94分者为

12、b; 70-79分者为c;60-69c 分者为d;60分以下 者为e;a为优秀供方，b为合格供方；c为合格供方，但需要改进；d为合格供方，需多方改进；e为不合格供方；若连续3个月考评为d级则供方降为e级。分数奖励：服务能力评审中关于采购合同回传项，当供方接到我司绩效评审问题改善通知后如 能及时改正，在后续的2周内采购合同回传均可达到我司要求，则此前此项扣分数归为0分。8.2.2 考核数据来源与相关管理模块要求外协采购员和质量部每月向供管组提供外协厂商的质量、交期和服务的报表并对数据的真实性和准确性负责8.2.3 评估分级和奖惩办法供应商管理根据供应商考核周期，每周期出具外协厂商绩效分析报告，总

13、结供应商在此周期内的表现并打分，对外协厂商考核结果进行分析并实施奖惩，考核结果公示给采购管理，由采购管理通知供应商。8.2.3.1 供应商评估总得分：质量得分+交付得分+服务得分，供应商管理组须将得分情况记录于xx外协厂商绩效评估汇总表中， xx外协厂商效评估分析表中的等级与签定，分为四类供应商，a类供应商优秀供应商，b类供应商为合格供应商，c类供应商为改进供应商，d类供 应商为不合格供应商1 : a类一级供应商，总得分95分2 : b类二级供应商，80 0总得分953 : c类三级供应商，70 0总得分0 794 : d类四级供应商，60 0总得分0 695 : e类五级供应商60 总得分8.2.3.2 供应商管理组建立外协厂整改情况跟踪表 ，负责分数较低的供应的后期整改情况，如果供应商连续2 个月评为 c 类供应商以下，则要求供应商管理组发出整改通知要求其限期整改。 必要时安排供应商管理组对此类供应商进行实地辅导与改善， 对缺失部分要求供应商限期改善，在下月度评估时应有等级提升， 否则