供应商来料异常处理程序(一)

1、东莞市安哲罗电子科技有限公司供应商材料异常处理管理流程本文件从批准之日起正式生效，所有 盖有受控印章的档是正式发放的有效版 本，只启后效版本/i会被及时更新，任何 未经授权的打印和复印，均属于无效版 本。没有本公司的书面才匕准，禁止对外有 任何形式的翻印和传播。涉及部门审查部门审核部门审核口 总经理 产品市场部 人事行政部 研发部采购部 质量中心 项目系统部口 生产部口 销售部客服部 财务部口 生管部1 .目的：规范来料产品的异常处理流程控制，提高来料合格率。2 .范围：本规范适用于所有外购零部件及外包加工件。3 .职责与权限：3.1 生技部：负责检测治具的制作。3.2 质量中心：负责来料异常

2、的提出、分析、处理。3.3 生产部：负责来料异常协助处理。3.4 研发部：负责来料异常的分析、处理。3.5 生管部：负责确认来料品上线使用时间。3.6 采购部：负责来料异常与供应商的纠通取得异常的处理。4 .名词定义：4.1 不合格：未满足产品的质量要求。4.2 a类：单位产品的极重要质量特性不符合规定，或者单位产品的质量特性极 严重不符合规定。4.3 b类：单位产品的重要质量特性不符合规定，或者单位产品的质量特性严重 不符合规定。4.4 c 类：单位产品的一般质量特性不符合规定，或者单位产品的质量特性轻微 不符合规定。5 、异常处理流程控制5.1 iqc 依据检验指导书、封样、评估报告等资料

3、检验，发现来料品不满足质量要求。5.2 iqc 将自已判定为不合格的产品经工程师、部门主管核对确实为不合格品。5.3 iqc 立即填写供应商异常矫正单进行处理。5.4 质量中心主管主导组织针对异常讨论，参与人员：采购、 pie 、质量中心经 理、研发工程师、研发、厂部经理及其相关人员。6 、异常分类：6.1 外观不良：变形，表面有划痕、水印、字体不清、表面气泡、砂眼、黑点、缺料、油污、毛刺、变形、色差、氧化及电镀层脱落、标识规格错误、无料号贴纸、无出厂检验报告等。6.2 性能不良：尺寸与图纸不符、适配过大，过小、色温，波长，亮度不符、电压，电流不符等。6.3 来料不良纠正及预防措施要求6.4

4、非电子件出现功能及其尺寸结构不良超过5% ，外观不良超过10% ，可靠性不良等于或者超过1pcs 。6.5 电子件出现功能不良及其尺寸不良超过千分之三， 外观不良超过1% ，可靠性不良等于或者超过1pcs 。来料不良率超出6.6 项中规定的比例， iqc 应向供应商发出书面的纠正及预防措施要求表，要求其改善，并跟进其改善状况.7、异常处理方式7.1 将不良品返回供应商进行返工、返修、报废等。7.2 将不良品需进行特采使用才能满足产品的质量。8、特采分类8.1 需进行挑选使用时。8.2 需增加零部件才能满足产品的最终使用功能时。8.3 需增加工艺进行满足产品的最终使用功能时。8.4 降低产品的质

5、量要求，特采条件接收使用时。8.5 需要机加工才能满足产品的最终使用功能时。9、扣款规定9.1 特采使用需扣除工时费用20元/h。9.2 除扣除特采使用的工时费外，同一供应商连续两次发生异常时，需作相应的 惩罚处理，扣除总额的相对应比例，如下表：a类不良连续二次发生扣款比率3%5%10%合格率90%-95%80%-89%79%以下b类不良连续二次发生扣款比率2%3%6%合格率90%-95%80%-89%79%以下c类不良连续二次发生扣款比率1%2%4%合格率90%-95%80%-89%79%以下10、包装要求10.1、 所有大身/体、支架等（同一产品有两家供应商以上）每产品需贴上产 品合格标签，其他产品按最大数100pcs/件进行包装。10.2、 标签标贴位置：不要贴于产品外表面，如压铸件和铝挤型产品贴在产品 内侧或反面。10.3、 qc pass 标签尺寸 410mm 。10.4、 每包装箱或包装袋上需贴上我司的料号贴。