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文档简介

1、通知（1）领用物资时间：星期一、星期四下午:13:30 -17 : 30致/to:副总经理/财务经理由/from:总经理抄送/cc:财务主管（特百惠）/销售部各室主管/设计部数据统计/售后、客服主管/行政、战略主管主题/re:财务相关业务细化管理办法文件档案号/ref.no:博（总）字第08016号发布日期/date : 2008年4月12日星期六 上午12 : 00财务相关业务细化管理办法近期，陆续有一些个别部门主管的管理工作做的极不负责现象，致使一些不 必要的工作失误反复发生，严重破坏了公司现有的制度，经总经办研究商定， 现将有关制度加以完善，具体细则如下：1、4月15号下午5点前必须将近

2、期活动中设计和销售、设计和设计、销售和销售合作的签单的权重核查落实清楚， 并与当事者及主管办理签字确认手 续。财务主要负责人为：李茁、张聪慧2、财务部门必须严格遵守公司制度，无总经理批示任何人不得私自进入财务室。违者双方均接受罚款50元/每次，相应部门主管负双倍连带责任。财 务主要责任人：李茁3、为保障财务工作更加有序，高效，公司现将各部门领取物资和报销时间和流 程再次重申如下，请各部门严格执行：（2）报销费用时间：星期二、星期五下午：15:00-17:30其他时间财务拒绝授理此项工作，违者双方均罚款 50元/每次，相应部门 主管负双倍连带责任。财务主要责任人：李茁、张聪慧4、各部门报销费用时

3、，须附有购买申购单、发票（或收据），同时须有经手 人、财务主管、总监、总经理等签字和时间的确认，方可进入报销流程。5、鉴于现销售及设计部门的个人输录的客户信息不完善，为了保障销售和设计师全面全权的负责留存跟踪工作，财务部从现在开始协助销售及设计师核 对清楚，核对工作于08年4月15号下午5: 00结束，15号后不再受理 核对工作。违反者，按照第2条罚款制度执行。财务责任人：李茁、张聪 慧（其他补充不全的事项见 08-017 号通知）6、以后每次活动结束后24小时内，销售及设计师必须将自己的客户信息与财 务核对清楚，过时不侯。财务责任人：李茁、张聪慧7、北京购商品、库房残次品及退回的样品每周一由苏萍统计,李茁核准后报给 总经理及设计部。确认责任人：李茁、苏萍特别注明：制定“强者”的 pk游戏规则！1、活动现场，按双方轮流顺序接待客户。业绩以签单成功者为准；2、活动期间签单的客户，由签单者负责全程维护到底。3、活动期间提成分配原则：签单者提成总业绩占提成点的

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