化肥生产和服务提供控制程序

1、化肥生产和服务提供控制程序1 目的对产品的实现、放行、交付和服务等阶段的输出进行控制，确保向顾客提供的产品和服务符合规定要求。2 范围适用于本厂生产和服务各阶段的控制。3 职责3.1 技术科、调度室负责生产任务的安排、生产过程的控制与管理。3. 2技术科负责提供产品工艺文件。4. 3销售科、车间负责产品交付和服务过程的管理。5. 4生产车间负责按规定要求进行生产。4工作程序4.1 生产工艺流程4.1.1 碳俊、甲醇、液氨、甲酸钠工艺流程4.1.2甲醇工艺流程4.1.3 季戊四醇流程简图4. 2生产技术及管理文件的控制生产所需的技术文件由各主管部门编写、审核，主管厂长或管理者代表批准发布；管理文

2、件由各相关部门及使用部门编写、审核，主管厂长批准发布。4. 3生产设备的控制4.1.1 设备科根据产品特性的实际要求，在实现过程的策划中，配置提供适宜的设备。设 备科负责制定设备管理制度。4. 3. 2生产车间负责本区域设备的正确使用及对其进行维护，以确保设备处于完好状态。4. 3. 3设备科负责设备台帐的建立与管理。6. 3. 4岗位操作人员严格执行设备管理制度（见管理文件汇编），随时检查设备运 行情况，并由维修工认真填写设备巡检记录。6.3. 5维修人员对发现的问题及时处理，如果因设备缺陷或隐患生产车间不能立即消除的 应及时报告设备科，以便及时处理。4. 3. 6维修人员在根据设备年度检修

3、计划进行检修时，必须认真填写设备润滑记录4. 3. 7各车间对使用设备必须进行保养，并认真填写主要设备完好率统计表。4 3 8 各车间设备管理员负责填写各单位主要设备状态记录表 ，并每月离重型产科一次，设备科汇总后填写主要设备完好率统计表 。4 3 9 达式在设备检修后，每年对各单位主要设备进行生产能力评定，由设备科负责组织工艺、设备管理人员进评定。4 3 10 设备达不到生产能力需报废时，设备科组织有关人员进行鉴定后，作报废处理。4 4 测量与监察院控装置的控制4 4 2 在生产过程中，不断测量产品工艺参数指标，以便通过调整使用使其控制在规定范围内。4 5 生产过程的监控4 5 1 生产车间

4、操作人员对所有工序中运行参数予以监控，并填写操作记录 。4 5 2 操作人员应胜任本岗位工作，具体执行jhcx 04 2005 人力资源控制程序4 5 3 生产环境要求整洁，生产现场通风良好，并有防火措施。4 6 关键过程能力的认可。4 6 1 技术科负责组织相关技术人员实施关键过程的确认， 并填写 关键过程能力确认表4 6 2 确认过程中工艺指的标的确认参考各车间操作规程 ，以各工艺岗位连续稳定生产 48h 的平均值为实测值，填入关键过程能力确认表4 6 3 关键设备的认可，对关键过程的关键设备能力采用业绩能力的认可（评价其持续提供合格产品的能力） 。4 6 4 人员资格的认可， ，由各职能

5、部门与车间组织培训，合格后方可上岗。并保留培训记录。4 65如设施、材料、工艺人员等因素发生重大变化时，进行再确认。4 7 放行和交付活动的控制4 71未经验证合格的原材料不得投入生产或使用。4 72半成品未经检验或验证不合格，不得转入下一工序。4 73成品包装后，要及时检验。4 74成品检验合格后，方可交付。4 8产品交付后活动的控制。4 81销售处负责产品交付后各项活动的管理。a 与顾客沟通组织协调服务工作；b 妥善处理顾客抱怨，保存服务记录；c 对顾客满意度进行测量；d 建立顾客档案；e 收集市场信息，掌握市场动态；5 质量记录5 1 关键过程能力确认表5 2 设备台帐。53设备年度检修计划54设备巡检记录55设备维修保养记录56检修记录57设备润滑记录表58主要设备完好率统计表59设备润滑记录5 10 操作记录 。