宁波新建眼镜架项目立项备案申请报告_第1页
宁波新建眼镜架项目立项备案申请报告_第2页
宁波新建眼镜架项目立项备案申请报告_第3页
宁波新建眼镜架项目立项备案申请报告_第4页
宁波新建眼镜架项目立项备案申请报告_第5页
已阅读5页,还剩57页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、宁波新建眼镜架项目立项备案申请报告规划设计/投资分析/实施方案第一章 项目建设背景分析一、项目建设背景眼镜是用镜片和架子组合起来戴在眼睛前方,用来改善视力、保护眼睛或作装饰用途的用品。眼镜可矫正多种视力问题,包括近视、远视、散光、老花或斜视、弱视等。眼镜由镜片、镜架组成。分近视眼镜、远视眼镜、老花镜及散光眼镜、平光眼镜、电脑护目镜、护目镜、泳镜、夜视镜、电竞游戏护目镜、电竞护目镜、风镜、墨镜、玩具眼镜、太阳眼镜15种。亦有特制眼镜供观看3D立体影像或虚拟真实影像。眼镜的其他种类包括护目镜,太阳镜,游泳镜等,为眼睛提供各种保护。现代的眼镜,通常在镜片中间设有鼻托,及在左右两臂搁在耳朵上的位置设有

2、软垫。爱美或不习惯佩戴眼镜的人,可以选择以隐形眼镜矫正视力。随着我国经济建设的飞速发展,眼镜行业也得到大力发展。在工业方面,北京、上海、苏州等主要产地均具有了一定规模的眼镜生产基础。如上海眼镜一厂、上海眼镜二厂、北京眼镜厂、北京608厂、北京603厂、苏州眼镜厂等,已经成为我国眼镜工业的大型骨干企业,其规模均为近千人的国家中型企业。其产员数量质量及配套能力均居全国首位,有的产品则为市级或国家级优质产品,有的名牌产品多年长期出口,行销全国,驰名中外。另外,一些国防工业企业,仪器仪表工业也有部分企业转向眼镜行业生产加工,商业服务部门也不断扩大或增加销售网点和增添验光配镜L设备、仪器。有些城市还非常

3、重视理论教育.如北京、上海、广州、天津、重庆等还开办丁眼镜技术短训班和职工个等专业技工学校为眼镜行业培养了大批专业技术人才。中国的眼镜市场上出现了一种新的市场:网上市场。这个就是电子商务在传统行业中起到重大作用的一种表现方式,作为全球首个综合行业商业信息集合平台,汇聚各行各业的代销产品展销信息、代理项目招商信息、直销产品供应信息等。具有能同时服务于经销商、代理商、采购商的特点。生意家是经销商、代理商资源最多的网站。其中,展吧更适合代销产品展销,招商更适合代理项目招商,供应更适合产品批零直销具有广告传播功能,比阿里巴巴等B2B(B2B是指企业对企业之间的营销关系),具有更多的经销商、代理商,较百

4、度等搜索引擎相比,则是分类信息丰富、销售和招商功能强,经销商、采购商多。二、必要性分析我国眼镜门店数量已超过31000家,各品牌依然处于激烈的竞争状态,据统计,排名前十的眼镜品牌的市场占有率合计为两成左右,行业内依然没有形成特别优势的企业和品牌,各家都在积极探索,发力争取市场。对于大部分中小眼镜厂商来说,如何渗透自己的销售网络一直是一个难题。其中的核心原因在于,门店开设成本高。由于学生是近视眼镜的主要销售群体,眼镜店不得不尽量分布在校园周围。但众所周知,学校附近的商铺租金普遍较高,还有一些隐形的准入门槛,同时,竞争也会更为激烈。而眼镜的其他品类比如太阳镜、隐形眼镜等已经具备了一些个人装饰的属性

5、,有越来越多品牌选择把店面开到商场里,如此一来,店铺成本又上了一个台阶,人员成本和运营成本也伴随着水涨船高。而对于大型连锁眼镜品牌而言,也有自己的难处。由于眼镜特殊的店铺经营模式,在门店内,配镜师通常会在一定程度上居于主导地位。多数消费者都会在配镜师的指导下完成购买,这就对配镜师提出了极高的要求。怎样避免以次充好等不诚信的经营行为,成了连锁品牌品质控制的突出问题。国内头部品牌也在面临着国际大型品牌的不断冲击。2005年,国际品牌先后进入中国,比如北美品牌亮视点作价2.9亿元收购北京雪亮眼镜,收购经营网点278个,随后,法国的依视路,德国罗敦司得、日本豪雅也相继进入中国。客观上讲,国际眼镜品牌对

6、于国内品牌起到了示范学习的作用,但也加剧了整个市场的竞争。从发展趋势上来说,即使受限于半定制的销售模式,但眼镜行业从来没有放弃对于电商销售渠道的探索。不同的品牌对于电商的运用方式也不尽相同。以近视镜为例,很多品牌采用了线上购买,线下加工的方式。消费者从电商平台选择自己心仪的框架和镜片,再去到实体店由专业的验光师进行验光和眼镜的加工制作。购买和加工正在一步步呈现分离的趋势。对于实体店来说,也省去了一部分眼镜采购压货的成本。未来,我国的眼镜行业将进一步整合,行业内将产生龙头企业,形成品牌优势。营销上也将越来越多的表现出个性化,针对不同人群将更加细分眼镜品类,目前来看,产品调性、科技元素、时尚表现力

7、将成为区分品牌的重要指标。眼镜行业的未来依然充满想象力,数据显示,2011年眼镜行业完成营业收入175亿,2016年该数据增长为330亿,预计到2022年,整个行业的营收将达到547亿元。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适

8、合当地加工企业需要的项目产品。第二章 基本信息一、项目概况(一)项目名称宁波新建眼镜架项目在中国,平均每三个人就有一个人戴眼镜。在代表未来的学生群体中,眼镜似乎成为了如同中性笔一样的标配,小学生群体的近视率为百分之30,中学生的近视率更是高达百分之80。甚至在幼儿园里都有孩子早早挂上了眼镜。数据显示,我国近视总人数已经超过4亿5千万。除近视镜外,太阳镜、隐形眼镜、老年眼镜以及眼镜护理工具正在渗透到我们生活的周围,看看身边的朋友你就能感觉到,这是一个规模如此庞大的行业,业内预测,到2020年,我国眼镜行业的规模将达到850亿元之巨。眼镜是用镜片和架子组合起来戴在眼睛前方,用来改善视力、保护眼睛或

9、作装饰用途的用品。眼镜可矫正多种视力问题,包括近视、远视、散光、老花或斜视、弱视等。(二)项目选址xx工业示范区宁波,简称甬,是浙江省副省级市、计划单列市,国务院批复确定的中国东南沿海重要的港口城市、长江三角洲南翼经济中心。截至2019年,全市下辖6个区、2个县、代管2个县级市,总面积9816平方千米,常住人口854.2万人。宁波地处中国华东地区、东南沿海,大陆海岸线中段,长江三角洲南翼,东有舟山群岛为天然屏障,宁波属于典型的江南水乡兼海港城市,是中国大运河南端出海口、海上丝绸之路东方始发港。宁波舟山港年货物吞吐量位居全球第一,集装箱量位居世界前三,是一个集内河港、河口港和海港于一体的多功能、

10、综合性的现代化深水大港。宁波是国家历史文化名城,公元前2000多年的夏代,宁波的名称为鄞,春秋时为越国境地,秦时属会稽郡的鄞、鄮、句章三县,唐时称明州。唐朝长庆元年(821年),明州州治迁到三江口,并筑内城,标志着宁波建城之始。明洪武十四年(1381年),取海定则波宁之义,改称宁波,一直沿用至今,是中国著名的院士之乡。2019年8月,中国海关总署主办的中国海关杂志公布了2018年中国外贸百强城市排名,宁波排名第8。2019年地区生产总值11985.1亿元。(三)项目用地规模项目总用地面积21223.94平方米(折合约31.82亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.46%,建筑容积

11、率1.34,建设区域绿化覆盖率6.44%,固定资产投资强度173.62万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21223.94平方米,建筑物基底占地面积12619.75平方米,总建筑面积28440.08平方米,其中:规划建设主体工程20844.48平方米,项目规划绿化面积1832.24平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计79台(套),设备购置费1861.85万元。(七)节能分析1、项目年用电量567934.68千瓦时,折合69.80吨标准煤。2、项目年总用水量8604.26立方米,折合0.73吨标准煤。3、“宁波新建眼镜架项目投资建设项目”,年用电量567934.68千瓦时,年总用

12、水量8604.26立方米,项目年综合总耗能量(当量值)70.53吨标准煤/年。达产年综合节能量27.43吨标准煤/年,项目总节能率29.18%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx工业示范区发展规划,符合xx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7390.29万元,其中:固定资产投资5524.59万元,占项目总投资的74.75%;流动资金1865.70万元,占项目总投资的25.25%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由

13、企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18378.00万元,总成本费用14419.43万元,税金及附加150.42万元,利润总额3958.57万元,利税总额4655.00万元,税后净利润2968.93万元,达产年纳税总额1686.07万元;达产年投资利润率53.56%,投资利税率62.99%,投资回报率40.17%,全部投资回收期3.99年,提供就业职位336个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。认真做好施工

14、技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。(三)“三线一单”符合性1、生态保护红线:宁波新建眼镜架项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标

15、排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx工业示范区及xx工业示范区眼镜架行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx工业示范区眼镜架产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“宁波新建眼镜架项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位336个,达产年纳税总额1686.07万元,可以促进xx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、近年来,国家先后出台了“非公经济36条”、“

16、民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施,大力营造一视同仁的市场环境,激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门,认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署,取得了明显成效。今年以来,民间投资增速持续保持在8%以上,前7个月达到了8.8%,始终高于整体投资增速,占全部投资的比重达到62.6%。近年来,从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变,相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑,财政收入的重要来源,扩大投资的重要主体,吸纳劳动力和安置就业的主

17、渠道,体制创新和机制创新的重要推动力,为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。4、我国眼镜门店数量已超过31000家,各品牌依然处于激烈的竞争状态,据统计,排名前十的眼镜品牌的市场占有率合计为两成左右,行业内依然没有形成特别优势的企业和品牌,各家都在积极探索,发力争取市场。5、眼镜是以矫正视力或保护眼睛而制作的简单光学器件,由镜片和镜架组成。眼镜既是保护眼睛的工具,又是一种美容的装饰品。中国庞大眼镜市场且增长潜力巨大,预计2022年中国眼镜行业销售收入将达547亿元,未来行业兼并整合将增多,企业正探索线上线下互动的经营模式。第三章 投资单位说明一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业

18、发展公司(二)公司简介公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一

19、步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 undefined公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费

20、使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。二、公司经济效益分析上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入18272.85万元,同比增长19.62%(2996.53万元

21、)。其中,主营业业务眼镜架生产及销售收入为14813.66万元,占营业总收入的81.07%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3764.99万元,较去年同期相比增长800.01万元,增长率26.98%;实现净利润2823.74万元,较去年同期相比增长451.33万元,增长率19.02%。第四章 产业分析一、建设地经济发展概况地区生产总值3994.10亿元,比上年增长6.82%。其中,第一产业增加值319.53亿元,增长9.51%;第二产业增加值2476.34亿元,增长5.69%第三产业增加值1198.23亿元,增长6.76%。一般公共预算收入287.62亿元,同比增长10.80%,一般公共预算

22、支出561.80亿元,同比增长10.77%。国税收入331.45亿元,同比增长7.32%;地税收入亿元89.83,同比增长11.16%。居民消费价格上涨1.11%。其中,食品烟酒上涨0.97%,衣着上涨1.15%,居住上涨1.03%,生活用品及服务上涨1.03%,教育文化和娱乐上涨1.14%,医疗保健上涨0.89%,其他用品和服务上涨1.16%,交通和通信上涨1.05%。全部工业完成增加值1805.69亿元。规模以上工业企业实现增加值1514.56亿元,比上年增长8.26%。规模以上AA、BB、CC、DD(含眼镜架)等主导行业共完成工业增加值1140.53亿元,增长7.77%。AA完成增加值4

23、67.47亿元,增长9.60%;BB完成工业增加值341.83亿元,增长7.80%;CC完成工业增加值270.33亿元,增长8.71%;DD完成工业增加值90.27亿元,增长5.96%。规模以上工业企业实现主营业务收入5627.39亿元,比上年增长11.20%。实现利润总额524.81亿元,比上年增长11.25%。固定资产投资完成4209.64亿元,比上年增长8.51%。其中,建设项目投资完成3704.48亿元,增长7.42%;房地产开发投资完成505.16亿元,增长7.55%。在固定资产投资中,第一产业投资完成210.48亿元,同比增长6.98%;第二产业投资完成3199.33亿元,同比增长

24、10.48%;第三产业投资完成799.83亿元,增长5.41%。高新技术产业投资993.56亿元,增长9.11%。民间投资3340.95亿元,增长9.73%。城市基础设施投资587.89亿元,增长10.75%。重点项目1541个,完成投资2503.95亿元,增长10.06%。全市实现社会消费品零售总额1704.57亿元,比上年增长7.54%。城镇实现零售额923.65亿元,增长9.09%;乡村实现零售额504.75亿元,增长7.94%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元409.65,增长6.69%。实际利用外资65215.81万美元,同比增长58.12%。外贸进出口总值313.31亿元,同比增

25、长53.95%。其中,出口总值203.65亿元,同比增长52.34%;进口总值109.66亿元,同比增长53.23%。二、眼镜架行业市场分析(一)行业分析眼镜是以矫正视力或保护眼睛而制作的简单光学器件,由镜片和镜架组成。眼镜既是保护眼睛的工具,又是一种美容的装饰品。中国庞大眼镜市场且增长潜力巨大,预计2022年中国眼镜行业销售收入将达547亿元,未来行业兼并整合将增多,企业正探索线上线下互动的经营模式。上世纪80年代之前,中国没有严格意义上的眼镜零售市场;80年代末和90年代初,我国眼镜店的结构中,以国营店为主,私营店处于萌芽状态,眼镜店主要销售的产品为玻璃镜片和款式单一、材质普通的镜架。随着

26、金属钛架和树脂镜片的应用,新科技与营销技术带动了眼镜零售店的发展。90年代中期,眼镜行业进入了快速成长期。在这期间,一些重视信誉的眼镜店在竞争中逐渐发展壮大,由单个店面发展壮大成为区域性或者跨区域的大型连锁店。如今,国内眼镜连锁企业如宝岛眼镜等也各自发力,规模逐渐成长,行业梯队逐渐形成,品牌企业开始涌现。至今,国内具有一定规模的眼镜零售店已遍布全国大中城市,并朝现代营销、连锁经营的方向发展。随着居民可支配收入的日益上涨,消费者消费能力增强,消费心理也日渐成熟,眼镜的消费需求正朝着多元化、个性化的方向发展。因此,深度挖掘特定群体的消费偏好,细分消费者市场,已成为眼镜零售新趋势:既有中高端眼镜连锁

27、品牌来满足中高端消费者的个性化需求,也有以价格为导向的平价眼镜超市以刺激低端消费;既有眼科医院等专业医疗视力保健机构,也有鼓励一人多镜的快时尚眼镜店。鉴于中国眼镜市场具有较大的发展潜力,一些国外眼镜零售巨头积极拓展国内市场。凭借着雄厚的资本,跨国眼镜公司纷纷通过投资、收购等方式抢滩中国市场。2005年,荷兰眼镜投资公司HALInvestmentsAsiaB.V.以2.14亿元人民币收购上海老字号红星眼镜公司78%的股权,红星眼镜公司在全国拥有49家直营店和64家加盟连锁店。2005年7月,Luxottica收购北京雪亮眼镜,收购价为收购广东明廊眼镜,收购价2.9亿元,收购经营网点278个;20

28、06年11月,Luxottica收购上海现代光学,收购价1.4亿元,收购门店28家。这些举措虽然在短时间内使外资企业的门店数量能迅速增长,但国内消费者消费理念、消费习惯、消费水平与国外消费者存在较大差异,进一步适应本土化的需求是外资企业提高在中国市场的竞争力的关键。我国经济的快速发展、国民收入和消费水平的不断提高,近视低龄化、近视人口的增加,社会老龄化程度的提高以及国内消费者保健意识的增强,催生中国庞大眼镜市场且增长潜力巨大。2011年中国眼镜行业销售收入仅175亿元,2016年增长至330亿元,复合增长率为88.3%。预计2022年中国眼镜行业销售收入将达547亿元。眼镜零售市场由镜架、镜片

29、、太阳镜、老花镜、隐形眼镜组成。原材料主要为:玻璃、树脂、塑料橡胶、金属材料、包装材料。下游销售渠道为:商超、专卖店、医院、视力矫正中心、电商平台。随着眼镜消费者消费观念的转变,人们越来越注重视光服务的专业性。镜片度数的精确性、验配人员的专业水平和配镜设备的可靠性是消费者心目中衡量眼镜店好坏的基本尺度,而从一定意义上说,眼镜店的品牌形象也是其提供专业的产品和服务质量的保证。眼镜连锁企业因其品牌优势,良好的产品质量和服务质量、专业的验光配镜服务人员、现代化的验光配镜设备,能够更好的满足消费者的需求,其市场份额有望不断提升。同时,伴随着消费者需求的提高,经营成本的持续攀升,电子商务冲击的压力,中小

30、眼镜零售商市场占有率将不断萎缩,大型眼镜零售连锁企业携规模、管理、品牌、服务的优势,将获得较大的发展机会,眼镜零售市场必将朝着规范化、集团化方向发展。欧美发达国家的商业流通业已经进入连锁经营时代,目前连锁经营销售额约占全部销售额60%以上,美国已达80%。而2014年,我国限额以上连锁零售企业销售额占社会消费品零售总额的比例仅为14.23%。可以预见,中国眼镜的大型连锁零售企业未来有较大的市场空间。随着中国城镇化政策的推进,相比一线城市,二、三线城市眼镜零售市场的潜力较大。根据波士顿咨询公司的研究报告,在中国较小城市,2010年只有18%的消费者符合中产阶级及富裕消费者的标准,而这个比例在十年

31、之内将增至45%。到2020年,中国的中产阶级及富裕消费者数量将增加三倍左右,从1.5亿增长到4亿以上,其中三分之二将居住在小城市。随着城市化进程加快、城镇居民消费水平的提升、物流等基础设施建设的完善,竞争激烈程度相对较小、发展空间较大的二、三线城市将成为眼镜连锁企业的必争之地。而相较于一线城市高昂的人工成本和租金成本,运营成本相对低廉的二、三线城市也更适宜眼镜连锁企业开设门店以进行全国布局。由于网络销售眼镜无法提供验光服务,网络销售隐形眼镜受到了严格的控制,目前线上眼镜零售是以太阳镜为主,网络销售占中国眼镜零售市场比例仍然不高。而线上展示各种款式以吸引消费者,线下验光配镜的互动模式将线上的便

32、利性与线下的体验性相结合,既可以降低企业的运营成本,又可以掌握客户信息与购买习惯,实现精准营销。未来,眼镜零售行业龙头企业将加快推进电子商务渠道的建设,通过差异化产品与服务,抢占新兴领域,以保持竞争优势。目前我国眼镜零售行业集中度较低,通过行业内部整合可以使眼镜零售企业快速扩张,迅速提高其市场占有率。跨国眼镜零售商已通过兼并收购国内现有眼镜零售品牌进入中国市场,在短时间内实现跨区域的布点。随着本土优秀眼镜零售企业的发展壮大,他们将凭借着本土化的优势,成为行业整合的重要参与者,通过跨区域收购壮大企业规模,进一步提升行业集中度。从数量上看,中国眼镜零售店数量众多,占市场较大份额的大型龙头企业较少,

33、市场集中度低,市场竞争较激烈,市场中存在无序竞争、不规范运作、品牌意识淡漠等问题,整体市场处于向规范化、规模化发展的过程中。其中低档眼镜零售市场主要面对价格竞争,比较接近完全竞争市场;而对于中高档眼镜零售市场,大型眼镜零售连锁企业能够提供专业的验配服务、中高端的眼镜商品、优质的购物环境以满足消费者多样化、时尚化的配镜需求,因此具有竞争优势,市场发展潜力较大。(二)市场预测在中国,平均每三个人就有一个人戴眼镜。在代表未来的学生群体中,眼镜似乎成为了如同中性笔一样的标配,小学生群体的近视率为百分之30,中学生的近视率更是高达百分之80。甚至在幼儿园里都有孩子早早挂上了眼镜。数据显示,我国近视总人数

34、已经超过4亿5千万。除近视镜外,太阳镜、隐形眼镜、老年眼镜以及眼镜护理工具正在渗透到我们生活的周围,看看身边的朋友你就能感觉到,这是一个规模如此庞大的行业,业内预测,到2020年,我国眼镜行业的规模将达到850亿元之巨。为了获得最好的配镜服务和佩戴体验,线下门店在目前来看是很难被线上电商所取代的。这也造成了眼镜行业虽然毛利率高,但实际利润率却不到百分之10的尴尬处境。外界盛传,一副中端眼镜,其成本往往不足100元,但在面向消费者的零售中却能卖出500元以上的高价。人们借此批评眼镜行业是吸血鬼,应该纳入医疗器械,控制厂商逐利。其实眼镜本身的成本仅占整个产业成本的百分之13.7,仅对比眼镜成本就说

35、利润高其实是不合理的。在线下连锁眼镜店铺中,人工成本和店铺租金合计吃掉了超过5成的成本。开一家眼镜店还需要一次性投资购买专业设备,在目前的市场上,一套二手中端设备也需要至少10万元才能采购下来,专业的验光师不仅工资高还不好找。在二线城市加盟一家连锁眼镜店需要一次性投入大约30万,除此之外,还会有更高的运营成本,再除去税费,行业平均的净利润仅为百分之9.1。第五章 项目选址规划一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xx工业示范区。宁波,简称甬,是

36、浙江省副省级市、计划单列市,国务院批复确定的中国东南沿海重要的港口城市、长江三角洲南翼经济中心。截至2019年,全市下辖6个区、2个县、代管2个县级市,总面积9816平方千米,常住人口854.2万人。宁波地处中国华东地区、东南沿海,大陆海岸线中段,长江三角洲南翼,东有舟山群岛为天然屏障,宁波属于典型的江南水乡兼海港城市,是中国大运河南端出海口、海上丝绸之路东方始发港。宁波舟山港年货物吞吐量位居全球第一,集装箱量位居世界前三,是一个集内河港、河口港和海港于一体的多功能、综合性的现代化深水大港。宁波是国家历史文化名城,公元前2000多年的夏代,宁波的名称为鄞,春秋时为越国境地,秦时属会稽郡的鄞、鄮

37、、句章三县,唐时称明州。唐朝长庆元年(821年),明州州治迁到三江口,并筑内城,标志着宁波建城之始。明洪武十四年(1381年),取海定则波宁之义,改称宁波,一直沿用至今,是中国著名的院士之乡。2019年8月,中国海关总署主办的中国海关杂志公布了2018年中国外贸百强城市排名,宁波排名第8。2019年地区生产总值11985.1亿元。2017年园区实现工业产值20亿元,利税2万元,分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区,正上着新的目标奋进。认真落实“中国制造2025”,深入贯彻“双创”战略,主动适应经济发展新常态,更加注重创新发展,更加注重转型发展,更加注重绿色发展,

38、大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业,着力提升自主创新能力,加速科技成果产业化,抢占产业革命竞争制高点,推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年,战略性新兴产业增加值达到500亿元,年均增10以上,占比重达到30左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。加快推动转型升级创新发展,是园区适应和引领经济发展新常态的根本之策。根据省委省政府和当地市委市政府总体工作部署,在新起点上整装再出征,统筹稳增长、促改革、转方式、调结构、惠民生,打造发展升级版。用5年时间,全面推动转型升级和创新发展,努力实现经

39、济增长更稳健、产业结构更合理、质量效益更显著、创新实力更雄厚、生态环境更优美。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建

40、设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.46%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率6.44%,固定资产投资强度173.62万元/亩。六、节约用地

41、措施七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则同时考虑用地少、施工费用节约等要求,沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物,改善和美化生产环境。undefined(二)主要工程布置设计要求(三)绿化设计(四)辅助工程设计1、给水系统由项目建设地给水管网直供;场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式,在场区内形成环状,从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给,规划在场区内建设完善的给水管网,接入场区外部现有给水管网,即可保证项目的正常用水。2、项目建设地内规划的排水方案采用分流制,并已建立完善的排水系统,完全能够保证全场生产、生活

42、废水和雨水及时排出。3、投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给,供电电源电压为10KV,架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内,由场区配电屏分流到主体工程内,配电电压为380V/220V;场区电缆埋地敷设,车间内电缆架空敷设,该地区的供电电源可靠且电压稳定,完全能够满足投资项目的用电需求。按国家有关规范进行防雷接地系统设计,并尽量利用建筑物屋面、柱内、圈梁及基础内主钢筋做防雷与接地设施;生产线接地保护采用TN-C-S接地系统;场区按类建筑物考虑防雷设施,采用沿四周山墙设置避雷带,变压器中性点接地,接地电阻小于4.00欧姆。4、5、厂房内部散发较大热量的生产设备区域,采用局部封闭进行机械送

43、、排风;当排出废气不能达到排放标准时必须设置空气净化设备。项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置;选用系统设备时,各配套设备的性能及技术要求应协调一致,系统配置的详细清单及安装、辅助材料待确定系统成套供货商后,按技术要求由成套厂商提供;系统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安装调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货,并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。八、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂

44、家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第六章 工艺概述一、原辅材料采购及管理项目建成投产后,项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划,掌握原材料的性能、特点,在不影响产品质量的前提下,对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量,为企业节约使用原材料降低采购成本。项目建成投产后,项目承办单位物资采购部门根据生

45、产实际需要制定原材料采购计划,掌握原材料的性能、特点,在不影响产品质量的前提下,对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量,为企业节约使用原材料降低采购成本。二、技术管理特点投资项目项目产品制造质量控制将按ISO9000体系标准组织生产,从业务流程与组织结构等方面来确保产品各环节处于受控状态,同时,项目承办单位推行精益生产(JIT、LEAN)、供应商库存管理(VMI)、全面质量管理(TQM)等先进的管理手段和管理技术。项目承办单位从项目产品的研发阶段就特别关注质量控制,引入了DFMEA设计失效模式分析、QC质量检验、SPC统计过程方法、GRR检验测量的再现性、TQM全面质量管理等控制方法。三

46、、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求工艺技术生态效益与清洁生产原则:项目建设与地方特色经济发展相结合,将项目建设与区域生态环境综合整治相结合,纳入当地的社会经济发展规划,并与区域环境保护规划方案相协调一致;投资项目建设应与当地区域自然生态系统相结合;按照可持续发展的要求进行产业结构调整和传统产业的升级改造,大幅度提高资源利用效率,减少污染物产生和对环境的压力,项目选址应充分考虑建设区域生态环境容量。(二)项目技术优势分析投资项目采用国内先进的产品技术,该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点,其技术特性属于技术密集型,该技术具备以下优势:四、设备选型方案项目承办单

47、位根据项目产品生产工艺的要求,对比考察了多个生产设备制造企业,优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备,确保投资项目生产及产品质量检验的需要。undefined项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计79台(套),设备购置费1861.85万元。第七章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5524.59(万元)。(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1865.70万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7390.29万元,其中:固定资产投资5524.59万元,占项目总投资

48、的74.75%;流动资金1865.70万元,占项目总投资的25.25%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2167.47万元,占项目总投资的29.33%;设备购置费1861.85万元,占项目总投资的25.19%;其它投资1495.27万元,占项目总投资的20.23%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5524.59+1865.70=7390.29(万元)。二、资金筹措全部自筹。第八章 项目经济评价一、经济评价财务测算项目预计三年达产:第一年收入10107.90万元,总成本4353.88万元,利润总额5754.02万元,净利

49、润120.93万元,增值税300.31万元,税金及附加4315.52万元,所得税1438.51万元;第二年收入13783.50万元,总成本5448.27万元,利润总额8335.23万元,净利润6251.42万元,增值税409.51万元,税金及附加134.04万元,所得税2083.81万元;第三年生产负荷100%,收入18378.00万元,总成本14419.43万元,利润总额3958.57万元,净利润2968.93万元,增值税546.01万元,税金及附加150.42万元,所得税989.64万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18378.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应

50、缴增值税=销项税额-进项税额=546.01万元。(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用14419.43万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加150.42万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3958.57(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=3958.5725.00%=989.64(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3958.57(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=3958.5725.00%=989

51、.64(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额3958.57万元,缴纳企业所得税989.64万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=3958.57-989.64=2968.93(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=53.56%。(2)达产年投资利税率=62.99%。(3)达产年投资回报率=40.17%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入18378.00万元,总成本费用14419.43万元,税金及附加150.42万元,利润总额3958.57万元,企业所得税989.64万元,税后净利润2968.93万元,

52、年纳税总额1686.07万元。二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=3.99年。本期工程项目全部投资回收期3.99年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。第九章 项目风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要

53、积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风

54、险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的

55、风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。

56、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。undefined四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和

57、经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术

58、瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论