普马各岗位稽核清单

1、inventory auditing库存审计placeacheckmark（ ）ineachboxifobservedincompliance完成每项观察后戈u （）shrink&losscontrol损益控制库存审计是否备有周期盘点计划表，以保证安全性盘点和周期盘点在按计划进行？库存审计是否保存有自上次大盘至今各部门的损耗情况的记录？库存审计是否有自上次大盘后各部类的损耗累计记录（基于周期盘点和安全盘点的结果）是否对上次大盘中发现损耗问题严重的商品和部类进行重点地周期性审核？安全性盘点和周期盘点的的结果是否尽可能快地通知商品部经理？是否实际参加mpu的每月盘点，并将最终结果通知商品部经理？库

2、审是否每天检查销售未处理问题？是否每天按照iso9000文件执行？店长是否批准所有的i.i.和i.u.调整？超过2000元的ii和iu调整在执行之前是否提交运作总经理审批？是否对正负库存可进行冲抵的情况（例如错误标记、标签贴混等）进行核查？库存审计是否就一些潜在问题商品（如包装变动）与相关部门经理沟通？库存审计是否每日核查收货日汇总结来保证收货的录入及其准确性？在om单和on单关单后，库审是否对完成的om单和on单进行及时审核（最多不超过 7至ij 10天）？库存审计员是否每日核对edp的cash-to-key 的报告和cash-to-key 单？如有差异是否被及时解决？如果需要，是否为 ca

3、sh-to-key 销售在pos上进行调整？是否列出了原因并且得到了相应的签字批准？并存档？是否每周审核零销售报告？是否能尽快找到没有展示的新品？是否核查超过5ea或50元的商品？如果一种商品出现在零销售报告上，但在店内已找不到该商品，库存审计是否会基于他们的核查进行适当的调整？是否每周对负库存报告进行审核？库存审计是否调查所有存在的差异（除了引厂进店、路展和生鲜部加工商品部门），并且基于他们的调查结果进行适当的调整？是否每周收集所有的弃货单并由库存审计保存？是否所有的过期商品都是在经过采购的同意下进行iu调整？在采购不同意的情况下，店内是否进行ii调整？下列生鲜部门是否每周进行盘点并在需要时

4、进行i.l.调整？库存审计是否参与并监督盘点的准确性？a.n853 -水果b.n854 -蔬菜c.n855 -鱼生鲜部门每周是否将“生鲜内部原材料调拨单”提供给库存审计，并由其在每月两次的盘点前进行调整？下列生鲜部门是否于每月月中及月末进行盘点并进行成本调整？成本调整a.n852-外购熟食isb.n856-肉类igc.n857-自制熟食ijd.n858 -自制面包房ime.n859-快餐ief.n865-快像ic如果生鲜部门从卖场内拿商品作为生鲜部门的原材料，客服部主管是否将pos培训状态小票交库存审计（发生时）？所有记录在档的有关收货、前台以及大宗购物人员的错误是否被追踪并向相应的部门经理报告？people&productivity 人员与生产效率库存审计是否制定了一份周工作计划并按照此计划工作，以此来保证盘点工作持续地进行