2014年3月安全隐患排查和服务质量检查方案

1、2014年3月安全隐患排查和服务质量检查方案一、检查时间 2014年3月12、13日二、检查目的 为了查找分公司安全生产、货运质量、设施保安管理中存在的不足，排查安全隐患，确保安全生产和质量管理工作的顺利开展。三、检查重点（一）现场作业过程中各项安全生产制度、安全操作规程的落实情况； （二）门岗的管理情况；（三）安全标准化建设试运行情况；（四）港区道路交通安全管理情况；（五）班组建设开展情况；（六）货运服务质量落实情况。四、检查方式1、各检查小组可根据检查情况制定检查重点及各自的检查表，检查应包含现场检查及管理落实两部分；2、各检查组分头到各部门、生产现场进行现场抽检，查安全管理措施落实情况，

2、及根据日常记录情况进行检查，对重复出现的问题进行倒查，对发现的重大隐患在日常检查中未发现的进行问责。五、检查分组及内容（一）生产设施及安保检查小组组长：曾令炎组员：林东 冯所宙 马祖斌 郑廓显 曾元华检查内容：（1）防护设施定期进行检查、检测、维护保养，管理台账建立情况；（2）码头设施的使用管理情况；（3）2014年度港口设施保安工作计划制定情况。（二）电气及机械设备检查小组组长：伍召强组员：黎建兴 苏庆凰 龙秋波 何子军 吴学俊 马驰 龙冠弟检查内容:（1）电气设备维护保养、检验检测和检查记录情况；（2）设备安全技术性能、检修、维护保养及防腐等情况；（3）安全防护设备台账资料管理情况。（三）

3、现场安全隐患排查小组组长：朱章义组员：符元杰 李康华 韩龙定 曾强检查内容：（1）现场作业过程中各项安全生产制度、安全操作规程的落实情况；（2）班组建设开展情况；（3）制定安全生产值班计划和重要时期实行领导到岗带班记录情况。（四）服务质量及环卫检查小组组长：薛才斌组员：罗华才 王东 柯华华 李慧明检查内容：（1）安全标准化建设试运行情况；（2）生活区、库场等环境卫生状况；（3）货运服务质量落实情况。（五）消防及交通安全检查组组长：杨林忠组员：蔡剑峰 冯学勇 林先忠 柯文哲检查内容：（1）宿舍区及港外堆场的消防安全情况；（2）门岗的管理情况；（3）港区道路交通安全管理情况。六、检查动员会和总结会

4、3月12日上午9：30在公司会议室召开安全隐患排查和服务质量检查动员会。3月13日下午14：30在公司会议室召开安全隐患排查和服务质量检查汇报会，各检查小组以多媒体形式，汇报本次检查情况及隐患倒查情况。七、检查要求（一）各检查组要根据本次检查重点和必检项目，合理安排，真正做到查找、消除隐患的目的。（二）各小组要按时、按要求进行实地检查，查找隐患和问题，对检查发现的隐患和问题要进行拍照并填写好检查表。检查可采用现场查看、询问、翻阅记录等方式。对检查发现的隐患和问题，需要下达整改的、必须写明整改的要求和整改期限。（三）发放整改通知书：根据检查结果，由安质部针对存在的安全质量隐患发放整改通知，要求责

5、任部门进行整改。对现场要求整改的项目，各责任部门要及时安排人员进行整改，安质部根据整改期限进行验证。（四）各检查组必须对发现较为严重的安全隐患或重复出现的问题进行分析，也可采取倒查责任制的方式进行分析，找出管理中存在的问题及缺陷。 马村管理分公司 2014年3月11日格式号：RHNHS/MI25-02海南港航控股有限公司 安 全 检查表（件杂货业务）受检单位：马村港管理分公司 检查人员： 时间：2014年 月 日检查项目检查内容检 查 记 录隐患/不符合项责任倒查记录一、防护设施定期进行检查、检测、维护保养，管理台账建立情况港区防护设施二、码头设施的使用管理情况码头设施三、2014年度港口设施

6、保安工作计划制定情况港口设施保安工作计划四、其他格式号：RHNHS/MI25-02海南港航控股有限公司 安 全 检查表（件杂货业务）受检单位：马村港管理分公司 检查人员： 时间：2014年 月 日检查项目检查内容检 查 记 录隐患/不符合项责任倒查记录一、电气设备维护保养、检验检测和检查记录情况电气设备包括变压器、电抗器、电容器、组合电器、断路器、互感器、避雷器、耦合电容器、输电线路、电力电缆，接地装置、发电机、电动机等检查发现路边照明断路器坏，无法正常供电，因尚未交接，已联系相关人员处理；配电房电容器补偿有异常，低于90都没有进行补偿。二、设备安全技术性能、检修、维护保养及防腐等情况设备检修

7、、维护保养及防腐等情况抽查2门及3门的检修、维护保养及防腐等情况，2门1月20日发现的不符合项：大臂楼梯立板腐蚀较多，东南行走减速箱螺丝松动，分别于1月21日与24日进行整改，2门于2月11日进行保养，内容有清洁、注油、检查各机构齿轮油、局部防腐、电气保养。3门1月21日发现的不符合项：变幅齿条固定螺栓松动，1月22日进行整改，3门于2月14日进行保养，内容有清洁、注油、检查各机构齿轮油、局部防腐、电气保养。三、安全防护设备台账资料管理情况安全防护设备台账资料建立有作业设备的安全防护设备台账资料。机械设备安全检查表 格式号：RHNHS/MI25-01机种：叉车 受检单位：马村港管理分公司 检查

8、日期: 2014年 月 日序号12345678部位发动机传动部分制动装置电气部分行走装置起重装置液压部分其 它检查项目运行情况底座螺栓皮带机油冷却水变矩器变速器驱动桥传动轴行走制动手制动灯光喇叭仪表蓄电池轮胎气压轮胎无裂纹损伤轮胎螺栓起升链条门架起升油缸倾斜油缸货叉各液压油管方向机转向油缸多路阀车容车貌运行记录的填写各关节润滑情况346789检查记录责任倒查记录1、表示合格（完成）；表示不合格（不完成）；表示该项不存在2、可以在检查记录栏里对不合格项进一步的描述 检查人员机械设备安全检查表格式号：RHNHS/MI25-01机种：装载机 受检单位：马村港管理分公司 检查日期: 2014年 月 日

9、序号1234567部位发动机动力传动制动装置电气部分行走装置液压及起重部分其 它检查项目运行情况皮带及机座螺栓机油冷却水变速箱驱动桥变矩器行走制动手制动气压气路灯光喇叭仪表蓄电池轮胎气压轮胎无裂纹损伤轮胎螺栓转斗油缸动臂油缸各连接销轴铲斗多路阀齿轮泵液压油各液压油管漏油渗漏车容车貌运行记录的填写各关节润滑情况3#检查记录责任倒查记录1、表示合格（完成）；表示不合格（不完成）；表示该项不存在 检查人员:2、可以在检查记录栏里对不合格项进一步的描述 机械设备安全检查表 格式号：RHNHS/MI25-01机种：吊机 受检单位：马村港管理分公司 检查日期: 2014年 月 日序号1234567部位发动

10、机底盘部分制动装置电气部分起重部分液压部分其 它检查项目运行情况皮带及机座机油冷却水转向桥变速箱驱动桥轮胎无裂纹损伤轮胎气压轮胎螺栓行走制动手制动气压气路灯光喇叭仪表蓄电池起升钢丝绳变幅钢丝绳起升吊钩起升卷筒变幅卷筒滑轮转动系统液压油管各个阀体车容车貌运行记录的填写各关节润滑情况2#3#7#8#检查记录责任倒查记录1、表示合格（完成）；表示不合格（不完成）；表示该项不存在 检查人员:2、可以在检查记录栏里对不合格项进一步的描述 机械设备安全检查表 格式号：RHNHS/MI25-01 机种：抓斗 受检单位：马村港管理分公司 检查日期: 2014年 月 日序号1234567部位滑轮钢丝绳锷板上承梁

11、下承梁撑杆其 它2#3#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#检查记录责任倒查记录1、表示合格（完成）；表示不合格（不完成）；表示该项不存在 检查人员:2、可以在检查记录栏里对不合格项进一步的描述 机械设备安全检查表 格式号：RHNHS/MI25-01机种：门机 受检单位：马村港管理分公司 检查日期: 2014年 月 日序号12345部位起升机构变幅机构旋转机构行走机构其它部分检查项目钢丝绳减速箱滑轮联轴器刹车系统起升限位旋转器缓冲器减速箱行程限位刹车系统齿条传动系统联轴器联轴器大齿轮小齿轮刹车系统减速箱联轴器刹车系统减速箱防台装置行走车轮照明电笛对讲机驾驶室机房卫生门窗玻璃楼梯

12、栏杆运行记录的填写1#2#3#4#5#检查记录责任倒查记录1、表示合格（完成）；表示不合格（不完成）；表示该项不存在 检查人员:2、可以在检查记录栏里对不合格项进一步的描述 机械设备安全检查表 格式号：RHNHS/MI25-01机种：工属具 受检单位：马村港管理分公司 检查日期: 2014年 月 日序号1234567891011内容钢管吊具链子钩钢丝单钩钢丝绳扁带网络链子活动钩钢丝人字钩中纤板吊具安全网络金钱网络C型钩检查记录责任倒查记录1、表示合格（完成）；表示不合格（不完成）；表示该项不存在 检查人员:2、可以在检查记录栏里对不合格项进一步的描述 格式号：RHNHS/MI25-02海南港航

13、控股有限公司 安 全 检查表（件杂货业务）受检单位：马村港管理分公司 检查人员： 时间：2014年 月 日检查项目检查内容检 查 记 录隐患/不符合项责任倒查记录一、现场作业过程中各项安全生产制度、安全操作规程的落实情况1. 负载是否从人、车上方经过；2. 装卸船作业前是否拴好防漏网；3. 船上是否安置船梯及安全网；4. 轮至车作业是否设置作业平台；5. 船舱内装卸工站位。二、班组建设开展情况班组建设三、制定安全生产值班计划和重要时期实行领导到岗带班记录情况安全生产值班计划和带班记录格式号：RHNHS/MI25-02海南港航控股有限公司 质 量 检查表（件杂货业务）受检单位：马村港管理分公司 检查人员： 时间：2014年 月 日检查项目检查内容检 查 记 录责任倒查记录一、安全标准化建设试运行情况1.配备与职业健康保护相适应的设施、工具（防护器具有专人负责；定期校验记录、维护记录）2. 建立隐患治理台帐和档案及相关的记录情况。二、货运服务质量落实情况1. “三标六清”工作2. 堆场货物堆存三、生活区、库场等环境卫生状况1.生活区环境卫生状况2.办公区环境卫