TR5评审要素表

1、TR5评审要素表 项目 评审要素 检査 结果 评审操作指导 类 别 备注 性 能 样 机 评 审 初样遗留的问 题是否全部解 决 检查遗留问题跟踪 表O A 对于重新设计 的板是否按照 TR4进行了评审 评审纪录 A 技术规范是否 已经通过评审 经签署批准的技术 规范 A 重大标准是否 已确定 空中接口、各设备间 接口等影响项目研 制的关键的标准是 否已评审 A 样机的功能是 否覆盖产品规 范中的功能项 是否通过了全面的 功能测试，测试报告 完整清晰对照测 试报告和产品规 范进行核实。 A 样机的性能是 否等于或高于 产品规范中的 指标 是否通过了全面的 功能测试，测试报告 完整清晰对照测 试

2、报告和产品规 范进行核实。 A 样机的可靠 性、，维修性指 标是否满足产 品规范的要求 是否进行了可靠性、 可维修性测试如 果进行了则对照测 试报告与产品规范 进行核实。 A 样机的安全性 设计是否满足， 产品规范的要 求 是否进行了安全性 验证测试，如果进行 了则对照测试报告 与产品规范进行核 实。 A 样机的环境适 应性和防护设， 计是否满足产 品规范的要求 是否进行了环境试 验，如果进行了则对 照试验报告与产品 规范进行核实。 A 样机的降额设 计是否满足设 计方案的要求 此项建议由SE/开 发代表/技术专家给 出评审意见。 A 样机的热设计 是否满足设计 方案的要求 此项建议由SE/开

3、 发代表/技术专家给 出评审意见。 A 样机的功耗和 热参数是否满 足设计方案的 要求 此项建议由SE/开 发代表/技术专家给 出评审意见。 A 样机的电磁兼 容设计是否满 足技术规范要 求 对照电磁兼容性检 测报告检查。 A 样机的电路容 差是否满足设 计方案要求 此项建议由SE/开 发代表/技术专家给 出评审意见。 A 样机的相关技 术资料和文档 是否齐套 对照绿皮书要求 检查初样评审文件 是否完成。设计文 件、图纸、工艺、结 构、调试等文件是否 齐套是否符合标 准化和有关国家军 标的要求承研承 A 制单位能否按照设 计图纸进行小批量 生产。 试产样机的测 试是否充分 此项建议由SE/开

4、发代表/技术专家给 出评审意见。 A 外观、齐套性检 查 对照产品规范检查 设备外观是否完整 配套设备是否齐 全 A 保障性是否充 分 配套设备、元器件、 原材料、零部件、软 件运行支撑平台来 源是否有保障，关键 元器件的质量是否 有保证，是否按照产 品的设计功能进行 了使用流程验证产 品。使用需要的人力 是否超出设计的预 想值。 A 是否具有易用 是否经过了用户/其 A 性 它开发团队外人员 试用且取得较好的 反应。 试用过程反馈的意 见是否都经过了处 理。 反馈的合理意见是 否在产品中得到适 当的体现。 正样的软件是 否已经入受，控 库 入库纪录 A 软 件 系 统 测 试 正样样机的软

5、件配置管理是 否完善？ 此项建议由SE/开 发代表/技术专家给 出评审意见。 A 软件测试是否 全面？ 软件是否进行了单 元测试、集成测试、 系统测试？测试是否 通过？正样软件的代 码走查情况是否全 面？ 软件是否进行了第 A 三方测试？测试是否 通过？此项建议由 SE/开发代表 /技术专家给出评审 意见。 是否说明了测 试环境和真实 环境的不同？及 其可能对软件 产生的影响？ 此项建议由SE/开 发代表/技术专家给 出评审意见。 A 软件中使用了 外包的模块时？ 是否对外包模 块性能进行充 分测试？ 此项建议由SE/开 发代表/技术专家给 出评审意见。 A 是否列出了测 试的度量指标 （如不

6、同严重 等级的错误数、 总错误数、测试 工作量等）？ 此项建议由SE/开 发代表/技术专家给 出评审意见。 A 测试用例的编 是否对所有的性能 A 写与执行情况 是否符合要 求？ 能都做了相应的测 试用例？， 所有的测试用例与 需求用例的对应关 系是否正确？， 是否所有的测试用 例都执行了？， 此项建议由SE/开 发代表/技术专家给 出评审意见。 是否所有的软 件性能都能满 足软件需求的 要求？ 根据测试报告得出 结论。 A 对发现的问题 是否都有记 录？并进行了 跟踪和验证？ 根据问题报告单审 查。 A 软件可靠性是 否满足系统要 求？ 软件的可靠性度量 是否有据可依并可 测试？， 是否进行

7、了软件的 A 可靠性评估？ 结果是否满足产品 规范、用户需求以及 系统设计需要？ 所列的测试环 境和工具是否 全面、准确？无 多余项和遗漏 项？ 此项建议由SE/开 发代表/技术专家给 出评审意见。 A 标 准 化 标准化工作系 统 检查标准化工作系 统是否正确履行职 责？ B 所缺标准制定 进展情况是 否在研究制定， 并符合计划进 度？ B 采用标准、规范 是否符合 采用标准目 录？ B 元器件、原材料 A 简化和限制 采用清单是否 进行了合理的 简化品种、规 格？并符合推 荐采用和限制 采用清单？ 设计文件质量 是否正确、完 整和协调？是 否达到有关质 量 要求？ A 功能相似的产 品是否

8、进 行了通用化设 计？ B 已定型同类产 品的合理继承 已定型同类产品是 否得到合理继承？ B 系列化设计 是否进行了系列化 要求或有利于形成 系列产品？ B 组合化设计 是否进行了组合化 设计？ B 接口 是否统一了主要接 口标准？ B 采用的标准规 范是否现行有 效？ 是否有被废止或替 代的标准出现在文 档、报告中。 B 质 量 系统（或设备） 的整体性能、 功能特性及接 口关系设计是 否符合可靠性 设计准则的要 求？ 此项建议由SE/开 发代表/技术专家给 出评审意见。 A 样机是否符合 详细的可靠性、 维，修，性，指， 标，预，计，、 分配结果 此项建议由SE/开 发代表/技术专家给

9、出评审意见。 A 是否开展故障 模式、影响及危 害度分析与纠 此项建议由SE/开 发代表/技术专家给 出评审意见。 A 正措施？ 结构可靠性关 键项目清单及 控制计划实施 情况如何？ 此项建议由SE/开 发代表/技术专家给 出评审意见。 A 可靠性保证大 纲及元器件大 纲实施情况如 何？ 此项建议由SE/开 发代表/技术专家给 出评审意见。 A 关键专题研究 项目的试验结 果如何？ 审查关键专题研究 项目的报告。 A 故障报告、分析 及纠正措施系 统的运行情况 如何？ 此项建议由SE/开 发代表/技术专家给 出评审意见。 A 是否按照验证 方案对工艺流 程进行了批量 验证？ 是否按照提供的工

10、艺流程完整地进行 了批量验证？并对 方案中不完备的地 方做了补充和修 正？ A 产品中选用的 器件规范性是 否得到验证？ 按照样机与BOM检 查物料的符合性、适 用性、可获得性。 A 产品 工艺 需求 生产和测量、联 试用工装夹具 等专用设备是 否设计、制造、 是否齐全？ 按产品要求对测试 和生产夹具的管理， 并提供设备清单。 A 工装、夹具是否 经过验证且能 明显提高生产 效率？ 是否测量了各工序 的作业时间、测量结 果与核定工时比较 结果如何？ A 生产和测量、联 试用工装夹具 等专用设备软 硬件文件是否 已经受控？ A 产品结构的简 化是否经过了 批量验证？并 提供验证统 计？ 应该为“

11、是”。 A 设定的老化条 件是否实现了 早期失效筛选 的作用？ 应该为“是”。 A 初始产品加工 过程中发生的 批量器件失效、 来料不良问题 是否已有解决 措施或明确的 结论和可靠的 措施？ 应为”是”，根据内部 问题反馈报告单（试 制）、临时技术更改 流程、生产工艺品质 问题反馈、相应的工 作联络单结果确定。 A 关键工序和工 位的质量控制 点设置是否正 确完善？ 根据产品的特点对 关键工序和工位的 设置进行验证。 A 安装和调试人 员是否经过了 专门为本产品 而进行的各种 相应培训？ 此项建议由SE/开 发代表/技术专家给 出评审意见。 A 工艺文件是否 应该为“是”。 A 按照现有的设

12、备、仪器、人员 和夹具工装情 况进行编制，, 能不能有效地 指导生产？ 产品的防静电 以及三防方案 与措施是否在 批量生产中适 用？ 应该为“是”。 A 表面 处理 有无特殊的表 面处理要求图 纸中的表面处 理要求是否明 确，详尽？ 客户有无特殊的表 面处理要求，特殊要 求是否对产品性能 指标有影响？ B 结构 方面 产品有无重量 要求？ 产品重量对系统产 品性能指标有无影 响？ B 电缆 产品对电缆是 否有高低温度 要求，总体方案 电缆的选型是否对 产品性能指标有影 响？ B 里中，电缆的分 布是否整齐、合 理？ 包 装， 标， 签 包装设计的安 全可靠？ 包装设计是否符合 相关相关运输搬运

13、 技术条件，是否影响 产品的性能指标？， 装箱清单是否明 确？， 有无包装说明？， 有无考虑储存要 求？ A 表面 涂覆 表面涂覆是否 对产品性能有 影响？ 表面涂覆是否对产 品性能有影响？ 环境实验后表面涂 覆是否有破坏？ A 初样 遗留 问题 初样遗留问题 是否得到解 ,决？ 追溯初样遗留问题， 是否都已经解决？ 是否采取了措施避 免？有无改进？ A 仪器仪表、工 装、夹具是否经 应全部提供，并经过 调校和验证，且与当 A 过调校和验证 且兼容当前版 本？夹具是否 具备生产使用 的简便快捷性。 前版本配套或兼容。 夹具应具备生产使 用的简便快捷性要 求而且配备完善详 备的使用操作说明。 老

14、化装备（包括 温冲，震动， 潮热等设备）是 否完备齐全？ 现有的老化装备能 否满足产品的老化 要求，是否有详备的 老化操作指导？， A 软件 单板软件配套 表和版本对照 表是否已提供？ 各单元软件烧 录使用的相关 设备线缆的明 细表是否完善 详备？ 单板软件配套表和 版本对照表已提供， 并且已经备案归档， 刻盘保存。各单元软 件烧录使用的相关 设备线缆的明细表 完善详备。 A 软件是否修改 完善没有漏洞 及bug, o软件 界面及菜单是 否友好简洁，是 软件应该修改完善 没有漏洞及bugo已 归档到研发管理 办， 并且已经备案归档， A 否满足和适合 用户的使用习 惯，简洁易用。 刻盘保存。软

15、件界面 及菜单应该友好简 洁，充分满 足和适合用户的使 用习惯，界面清晰， 菜单明了。 质量 改善 整机的稳定及 兼容问题是否 已经有效的完 善解决O解决方 案，是，否，已, 经，实，际，操， 作，检，验过？ 调测中出现的问题 是否解决或有可行 的解决、措施。属于 设计或原理的问题 是否从根本上进行 了修改解决。解决方 案是否已经实际操 作检验过？ A 正样加试制中 发生的批量器 件失效、来料不 良问题是否已 有解决措施或 明确的结论和 可靠的措施？ 根据内部问题反馈 报告单、生产工艺品 质问题反馈、相应的 内部联络单结果确 定。 A 正样试制中反 根据内部问题反馈 A 馈的严重技术 问题、影

16、响初始 产品加工正常 进行和加工生 产效率的问题 是否全已解决 或有解决方案 和计划？ 报告单、生产工艺品 质问题反馈、相应的 内部联络单结果确 定。若涉及因设计不 合理而导致的加工 中的问题，影响成品 率和效率则应该更 改设计。 正样产品加工 中出现的文件 问题是否已修 正？ 应修正，并且要记录 备案保存。必须做到 文物相符，文件准 确。 A BOM BOM清单中的项 目属性符合生 产要求？ 注意BOM清单是否 与采购清单核对过， 并由设计者与相关 物料人员核实签字 确认过。 A 工艺 要求 产品的工艺方 案流程是否符 合实际生产情 况，是否具备较 强的指导性和 工艺方案要有评审 纪录，工艺

17、流程应该 充分考虑到流水性 和并行作业，统筹规 划操作流程。并且具 A 易操作性？ 备很强的指导性和 可生产性，易操作。 物料 需求 试产产品物料 计划是否准备 好？ 是否已填写物料采 购申请单？ A 元器件、材料采 购清单是否已 经准备完毕？ 有无外购件清单? A 供应商是否为 合格供货方，有 批量供货能力？ 是否有相关供应商 评审记录，并合格？ A 是否已经按照 客户要求完成 技术更改？ 是否已经完成设计 更改？ A 按照现在的技 术状态生产，原 材料采购的风 险有多大？ 尽量保证相关元器 件在5年以内无采 购风险。 B 用服 培训资料是否 已完成相应的 修改？ 培训资料是否详细， 具可操

18、作性，需修改 及增补的部分是否 已经完成？ A 是否已经完成 对试验样机的 升级？ 对已经发出的试验 样机完成升级。 A 产品 功能 需求 随机的产品使 用说明书是否 详细，具可操作 性。 A 随机的产品维 修手册是否详 细，具可操作 性。 A 评审 要素 设置 说明 ”类别“栏表明该要素项的重要性，从大到小依次为A (K)、 A、 Bo, “检查结果”栏填写检查者给出的评审对象对该要素 满足的程度(5分制)：， 5分，优秀，完全合格。 4分，良好，完成质量较好，非主要部分还有少量改 进的余地。 3分，合格，达到要求。主要部分没有缺陷，次要部 分存在错误或不足。 2分，待改进，主要部分存在缺陷。 1分，差，多数达不到要求。 0分，很差，完全没有考虑或方向性错误。 NA, 本产品不涉及。在评审表模板中，“备注” 栏给出的是关联关系，指引检查者查找证据，在具体 检查时，检查者的检查意见填写在“备注”栏。 对每一条要素如果没有满足，需要记录存在的问题， 并制定相应的行动计划，问题和行动计划必