退货管理制度

1、退货管理制度1、目的 为加强退货产品的有效管理，缩短处理周期和及时做出改善措施，促 进生产正常进行，特制定退货管理制度。2、使用范围 本制度适用于公司所有物料因质量问题造成的退货及退库管理。3、职责3.1 销售部负责与客户的信息沟通，结合售后人员现场信息，经技术副总 和总经理确认后，退回或置换退货产品。3.2 质检部负责初步分析退货产品不良原因和提出处理对策，组织协调会 议并负责不合格品的跟踪处理。3.3 仓库负责核对退货产品入库、登记台账和退货产品隔离、标识。3.4 技术部负责与客户（供应商）进行沟通，分析退货产品不良原因和指 导维修不良品等技术上支援和产品改进。3.5 生产部负责处理退货产

2、品 （包括领用、返工 /返修、入库等 ）。3.6 采购部根据货款的支付情况，与供应商沟通协调，并签订协议书，及 时处理不良物料，避免在退货的过程中给公司造成损失。3.7 财务部负责对退货产品的相关费用进行审核。3.8 技术副总为总负责人，各部门主管为相关环节负责人。4、工作程序4.1 外协外购件不合格物料的退货： 仓库、采购部收到质检部开出的不合 格品“产品检验报告”后，仓库应立即把不合格物料转移至待退区，采购部 应尽快联系供应商在三天内处理， 供应商到厂后， 采购部开出“来料退货单”，将待退物料清点退回供应商4.2外协外购件的退料：当外协外购件在检验结果为加工拣用、 挑选使用 时，经全检或生

3、产加工时所发现的来料不良品，由生产车间组织退库，质检 部开出不合格品“产品检验报告”，采购部及时通知供方，仓库、采购同供方 当面清点数量后，采购开出“来料退货单”，将不良品退回供方。4.3成品销售的退货:技术部根据检验结果， 与客户协商，确 定纠正方案质检部根据通知单进 行复检，出具 检验结果仓库根据通知单清点退 货明细，转至待处 理区并建立台账生产部根据纠正方案， 对退货品进行处 理（制造维修）ok质检部产品出厂检验ok 仓库入库采购部根据纠正方案， 对退货品外购件 进行处理4.3.1销售部与技术部同客户协商确认好退货后， 应根据退货到达公司 的时间之前开出“客户返修（退货）通知单”（以下简

4、称“通知单”），注 明客户、产品型号、数量、退货原因以及客户的处理要求（货款中扣除、 需要补回产品和时间要求等），填写完整经技术副总批准签字后转交至仓 库。其他部门接到客户反馈退货通知或收到客户退货的，应立即转交至 销售部，由销售部开具“通知单”。4.3.2仓库根据“通知单”在退货到达公司之后2日内组织清点退货明细是否一致，有误应立即通知销售部处理，无误后将退货收到待处理区,进行标识、隔离，并办理入库手续和台账记录4.3.3 质检部根据“通知单” 2 日内按相关规程进行检验检测，出具检 验结果，对产品进行初步分析和给出应急处理措施并进行监督跟踪。4.3.4 技术部根据质检部的检验结果， 2 日

5、内与客户协商沟通，确定纠 正及预防措施方案，填写“通知单” ，经主管领导审核，总经理批准后安 排相关部门进行处理。4.3.5 生产部根据“通知单”对退货产品的自制件进行处理（领料、返 工返修、报废、入库等） 。4.3.6 采购部联系供应商对退货产品的外购件进行退货或返厂返修。5、管理考核5.1 凡未经公司有效审批人员审批， 擅自办理退货退库手续的， 扣罚相关 责任人 100 元，责任人直属上级受连带扣罚 50 元。5.2 财务部不定期的对成品库进行检查， 如发现成品库退货产品区存放未 有处理意见的退货产品，由此造成的经济损失由销售部承担。5.3 未在规定时间内完成相关环节工作的，扣罚相关环节责任人 50 元。5.4 违反制度规定，未履行相关手续的，扣罚相关责任人 50 元，若由此 造成的经济损失由相关责任人承担。6、记录清单与格式表1 客户返修（退货）通知单表2 退货和返修产品管理台账表1客户返修（退货）通知单客户名称：联系人：联系电话:序号产品名称产品型号数量出厂编号退货/投诉内容客户要求销售部区域经理/经办人：日期：要求改善回复日期：技术副总审批：日期：产品复检情况及原因分析（可附页）：质检部/经办人/日期：纠正及预防措施计划（可附页）：技术部/经办人：