银川市本级银川市第二十四中学

1、银川市本级银川市第二十四中学2019 年部门预算目录第一部分 单位概况一、主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2019 年部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分 2019 年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 银川市第二十四中学 2019 年部门预算单位概况一、主要职能 我单位为公办全日制完全中学，既有高中，又有初中。 学校以培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心 理素质，健全的人格素养，全面发展的人才为教学目标，实

2、施高中学历教育和初中义务教育，促进素质教育的发展，贯 彻国家教育方针、政策、法律法规等。1、单位基本情况银川市第二十四中学 （原名银川铁路中学） 创建与 1958 年，原隶属于兰州铁路管辖， 2003 年 9 月移交银川市人民 政府管理，是银川市教育局直属公办完全中学，自治区级示 范性高中，现有两个校区高中部、南校区（初中部），学校 高中部有 24 个教学班，初中部有 29 个教学班，共有 53 个 教学班， 2922 名学生。高中部位于北京西路 51 号，南校区 位于西夏区北京路以南，运材巷以东，金波路以西，紧邻黄 河路，占地 59 亩，学校楼宇建于 2014 年 8 月底完成， 2014

3、年9 月 1日原二十四中初中部师生整体搬入工作学习。 新校 区进一步优化了西夏区学校布局，改善了银川市基础教育环 境，提高了办学效益，为银川市优质教育资源扩面提质做出 了新的贡献。2、单位人员、车辆、供暖面积情况2019 年单位事业编制为 203 人，实际在编在岗 200 人； 退休人员 47 人。在职人员中副高级职称 58 人，中级职称 96 人。初级职称 38 人，其他 8 人；遗属 1 人；编制内车辆 1辆；集中供暖面积 40400川（初中部17653川，高中部 22747 m2）二、部门预算单位构成2019 年我单位为市本级一级预算单位，属于全额拨款 事业单位。从预算单位构成看， 20

4、19 年度纳入部门预算汇 编的独立核算单位 1 户，纳入部门预算编制的汇编户数 1 户， 无二级预算，与上年一致，无增减变动。2019 年我单位内设 8 个机构，分别是总务处、工会、 教务处、政教处、校长办公室、党务办公室、教研室、团委。第二部分 银川市第二十四中学2019年部门预算一一预算表、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表单位：万元收入支出项目预算数项目（按功能分类）预算数小计一般公共预 算财政拨款支出政府性基金 预算财政拨 款支出一、本年收入3523.4一、本年支出3523.43523.4（一）一般公共预算财政拨款收入3523.4（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算财政拨款

5、收入（二）外交支出（三）国防支出（四）公共安全支出（五）教育支出2731.882731.88（八）科学技术支出（七）文化旅游体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出412.01412.01（九）卫生健康支出117.53117.53（十）节能环保支出（一）城乡社区支出（十二）农林水支出（十三）交通运输支出（十四）资源勘探信息等支出（十五）商业服务业等支出（十六）金融支出（十七）自然资源海洋气象等支出（十八）住房保障支出261.98261.98（十九）粮油物资储备支出（二十）灾害防治及应急管理支出（二十一）其他支出二、上年结转结余二、年末结转结余（一）一般公共预算财政拨款（一）一般公共预算财政拨款（

6、二）政府性基金预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款收入总计3523.4支出总计3523.4注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。二、一般公共预算财政拨款支出表一般公共预算财政拨款支出表单位：万元功能分类科目2019年预算数2019年预算数与2018年执行数（决算数）2018年执行数（决算数）科目编码科目名称合计基本支出项目支出增减额增减%2050203初中教育1698.19175.23175.23-1522. 96-89.682050204高中教育1360.172669.522384.69284.831309.3596.262210203购房补贴69.957171

7、1. .051.52210201住房公积金184.83190.98190.986. .153.332080505机关事业单位基本 养老保险缴费支出335.1293.82293.82-41.28-12.322080506机关事业单位职业年金缴费支出0117.53117.53117.5302080599其他行政事业单位离退休支出0.540.660.660. 1222.222101102事业单位医疗115.51117.53117.532. 021.75三、一般公共预算财政拨款基本支出表亠般公共预算财政拨款基本支出表单位：万元经济科目基本支出预算科目编码科目名称合计人员支出日常公用支出总计3176.2

8、13080.9895.23301一、工资福利支出3080.44030101基本工资877.34877.3430102津贴补贴799.99799.9930103奖金30106伙食补助费30107绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费293.82293.8230109职业年金缴费117.53117.5330110职工基本医疗保险缴费117.53117.5330111公务员医疗补助缴费30112其他社会保障缴费24.9324.9330113住房公积金190.98190.9830114医疗费30199其他工资福利支出658.32658.32302二、商品和服务支出95.1195.1130201

9、办公费30202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费30206电费30207邮电费30208取暖费76.7676.7630209物业管理费30211差旅费30212因公出国（境）费用30213维修（护）费30214租赁费30215会议费30216培训费30217公务接待费30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费17.6317.6330229福利费0.720.7230231公务用车运行维护费30239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出303三、对个人和家庭的补助0.660.54

10、0.1230301离休费30302退休费0.120.1230303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助0.540.5430306救济费30307医疗费补助30308助学金30309奖励金30310个人农业生产补贴30399其他对个人和家庭的补助支出310四、资本性支出31002办公设备购置31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31099其他资本性支出四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表，般公共预算财政拨款“三公”经费支出表单位：万元2018年预算数2018年执行数（决算数）2019年预算数合计因公 出国 （境） 费公务用车购置及运行费公务 接待 费合计因公 出国

11、 （境） 费公务用车购置及运行费公务 接待 费合计因公 出国 （境） 费公务用车购置及运行费公务 接待 费小计公务 用车 购置 费公务 用车 运行 费小计公务 用车 购置 费公务 用车 运行 费小计公务 用车 购置 费公务 用车 运行 费926612.852.852.857255五、政府性基金预算财政拨款支出表政府性基金预算财政拨款支出表单位：万元功能分类科目2018年执行数（决算数）2019年预算数2019年预算数与2018年执行数（决算数）基本支出增减%科目编码科目名称合计小计人员经费日常公用经 费项目支出增减额注：我单位无政府性基金收支业务，与上年一致，无增减变化六、部门收支预算总表部门

12、收支预算总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款预算收入3523.4一、行政支出（1）一般公共预算财政拨款收入3523.4其中：财政拨款支出（2）政府性基金预算财政拨款收入非同级财政拨款支出二、事业预算收入112.87二、事业支出3636.27其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）其中：财政拨款支出3523.4纳入财政专户管理的非税收入112.87非同级财政拨款支出三、上级补助预算收入三、经营支出四、附属单位上缴预算收入四、上缴上级支出五、经营预算收入五、对附属单位补助支出六、债务预算收入六、投资支出七、非同级财政拨款预算收入七、债务还本支出八、投资预算收益八、其他支出九、其他预

13、算收入本年收入合计3636.27本年支出合计3636.27十、上年结转九、年末结转结余（1）财政拨款结转（1）财政拨款结转其中：一般公共预算财政拨款收入其中：一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入（2 ）非财政拨款结转（2）财政拨款结余其中：本级横向财政拨款其中：一般公共预算财政拨款收入非本级财政拨款政府性基金预算财政拨款收入十一、上年结余（3）非财政拨款结转（1）财政拨款结余其中：本级横向财政拨款其中：一般公共预算财政拨款收入非本级财政拨款政府性基金预算财政拨款收入（4）非财政拨款结余（2 ）非财政拨款结余其中：本级横向财政拨款其中：本级横向财政拨款非本

14、级财政拨款非本级财政拨款（5）专用结余（3 ）专用结余（6）经营结余（4 ）经营结余收入总计3636.27支出总计3636.27七、部门收入总表部门收入总表单位：万元本年收入 合计财政拨款预算收入事业预算收入上级 补助 预算 收入附属 单位 上缴 预算 收入经营 预算 收入债务 预算 收入非同级财政拨款预算收 入投资 预算 收益其他 预算 收入小计一般 公共 预算 财政 拨款 收入政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入小计其中：小计非本 级财 政拨 款本级 横向 财政 拨款非同 级财 政拨 款（科研及 辅助 活动）纳入 财政 专户 管理 的非 税收入3636.273523.43523.4112

15、.87112.87八、部门支出总表部门支出总表单位：万元科目编码本年支出 合计行政支出事业支出经营支出上缴上级 支出对附属单 位补助支出投资支出债务还本 支出其他支出2050203-初中教育175.23175.232050204-高中教育2669.522669.522080505-机关事业 单位基本养老保险 缴费支出293.82293.822080506-机关事业单位职业年金缴费 支出117.53117.532080599-其他行政事业单位离退休支0.660.66出2101102-事业单位医疗117.53117.532210201-住房公积金190.98190.982210203-购房补贴71

16、71第三部分 银川市第二十四中学 2019 年部门预算部门预算情况说明一、关于银川市第二十四中学 2019 年财政拨款收支预 算情况的总体说明银川市第二十四中学 2019 年财政拨款收入预算 3523.4 万元，比 2018 年增加 149.77 万元，增加 4.44% ，主要原因 是人员经费增加。 2019 年财政拨款 3523.4 万元，其中：本 年收入 3523.4 万元，包括一般公共预算拨款 3523.4 万元， 政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政 拨款支出预算 3523.4 万元，比 2018 年增加 149.77 万元， 增加 4.44% ，主要原因是人员经

17、费增加， 2019 年财政拨款 支出包括：教育支出支出 2731.88 万元、社会保障和就业支 出 412.01 万元、住房保障支出 261.98 万元，卫生健康支出 117.53 万元。二、关于银川市第二十四中学 2019 年一般公共预算财政 拨款支出情况说明（一）基本支出情况说明银川市第二十四中学 2019 年一般公共预算财政拨款基 本支出 3176.21 万元， 其中： 本年收入安排支出 3176.21 万 元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2018 年执行数 3701.95 减少 525.74 万元，下降 14.2% 。人员经费 3080.98 万元，主要包括：基本工资 877.

18、34 万元、津贴补贴 728.99 万元、养老保险缴费 293.82 万元、 其他社会保障缴费 24.93 万元、职业年金缴费 117.53 万元、 医疗保险缴费 117.53 万元、其他工资福利支出 658.32 万元、 离退休公用经费 0.12 万元、遗属生活补助 0.54 万元、住房 公积金 190.98 万元、购房补贴 71 万元；公用经费 95.23 万元，主要包括：取暖费 76.76 万元、 工会经费 17.63 万元、福利费 0.72 万元、离退休公用经费 0.12 万元。（二）项目支出情况说明银川市第二十四中学 2019 年一般公共预算财政拨款项 目支出 347.19 万元，其

19、中：本年收入安排支出 347.19 万元， 上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：1 、 2050203 教育普通教育初中教育 2019 年预算 175.23 万元（初中生均经费标准 1100 元，自治区 800 元，银川市本级 300 元， 2019 年安排 1100*1593 人 =175.23 万元），比 2018 年执行数 174.13 万元增加 1.1 万 元，增长 0.6% ，原因是学生人数增加了 10 人，因此生均定 额增加了 1.1 万元，主要用于水电费、 办公费、 物业管理费、 邮电费、设备购置等公用支出。2 、 2050204 教育普通教育高中教育 2019 年 预算

20、284.83 万元（高中生均定额公用经费 1329 人 *1100 元 /人 =146.19 万元，教师培训费 15 万元，每年学校共配备专 职保安 14 人，每人实际支付月工资 2300 元，共计 38.64 万 元），比 2018 年执行数 282.7 万元增加 2.13 万元，增长 0.75% ，主要用于水电费、办公费、物业管理费、邮电费、 绿化维修等公用支出，用于教师外出培训、学校保安工资、 外聘人员及临时工工资支出等。三、关于银川市第二十四中学 2019 年一般公共预算财 政拨款“三公”经费预算情况说明银川市第二十四中学 2019 年“三公”经费财政拨款预算 数为 7 万元，其中：因

21、公出国（境）费 2 万元，公务用车购 置 0 万元，公务用车运行费 5万元，公务接待费 0万元。2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年减少 2 万元， 其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因可 能有费用，与上年一致；公务用车购置费增加（减少） 0 万 元，主要原因单位不计划购车； 公务用车运行费减少 1 万元， 主要原因厉行节约；公务接待费减少 1 万元，主要原因厉行 节约。 2019 年公务用车保有量为 1 辆，与上年一致，无增 减变动。四、关于银川市第二十四中学 2019 年政府性基金预算 拨款情况说明无政府性基金预算财政拨款单位： 银川市第二十四中学 201

22、9 年无政府性基金预算财政拨款收支。 与上年一致， 无增 减变化。有政府性基金预算财政拨款单位：一）基本支出情况说明*2019 年政府性基金预算财政拨款基本支出 万 元，其中：本年收入安排支出 万元，上年结转资金安 排支出万元。比 2018 年执行数 （决算数） 增加（减少）万元，增长（下降）% 。人员经费 万元，主要包括：按部门支出经济分类 科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障 缴费、 伙食补助费、 绩效工资、 其他工资福利支出、 离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住 房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助 支出；公用经费 万元，主要包

23、括：按部门支出经济分类 科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公 务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服 务支出、办公设备购置、专用设备购置。（二）项目支出情况说明*2019 年政府性基金预算财政拨款项目支出 万 元，其中：本年收入安排支出 万元，上年结转结余资 金安排支出 万元。包括：按政府收支科目类、款、项， 用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行 政运行（项） 2019 年预算 万元，比

24、2018 年执行数（决 算数）增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要用于五、关于银川市第二十四中学 2019 年收支预算情况的 总体说明银川市第二十四中学 2019 年收入总预算 3636.27 万元， 比 2018 年增加 156.06 万元， 增加 4.49% ，主要是人员经费 增加。 2019 年收入 3636.27 万元， 其中：本年收入 3636.27 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 3636.27 万元，比 2018 年增加 156.06 万元，增加 4.49% ，主要是人员经费增 加。2019 年总支出 3636.27 万元， 其中：本年支出 3636.27 万元，

25、年末结转结余 0 万元。本年收入包括：财政拨款预算收入 3523.4 万元，占 96.9 % ；事业预算收入 112.87 万元，占 3.1% ；上级补助预 算收入 0 万元，占 0% ；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 % ；经营预算收入 0 万元，占 0 % ；债务预算收入 0 万元， 占 0% ；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 % ；投资预 算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0 %。本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0% ；事业支出 3636.27 万元，占 100 % ；经营支出 0万元，占 0 %；上 缴上级支出 0万元，占 0 % ；对附属

26、单位补助支出 0 万元， 占 0%；投资支出 0万元，占 0 % ；债务还本支出 0万元， 占 0%；其他支出 0 万元，占 0 %。六、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2019 年，银川市第二十四中学本级没有机关行政运行经 费，与 2018 年一致，没有增减变动。主要原因是：银川市 第二十四中学为事业单位，机关运行经费是行政单位（包括 实行公务员管理的事业单位）的经费。（二）政府采购情况2019 年，银川市第二十四中学政府采购预算 0 万元， 其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元， 政府采购服务预算 0 万元，与上年一致，无增减变化。（三）国有资产占用使用情况

27、截至 2018 年 12 月 31 日，银川市第二十四中学占用使 用国有资产总体情况为房屋 26213.81 平方米，价值 7203.82 万元；土地 36202.67 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价 值 14.55 万元；办公家具价值 242.24 万元；其他资产价值 2471.96 万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋 26213.81 平方米，价值 7203.82 万元； 土地 36202.67 平方米， 价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 14.55 万元；办公家具价值 242.24 万元；其他资产价值 2471.96 万元。银川市第二十四中学无所属单位。所属单位房屋平方米

28、， 价值 万元；土地 平方米， 价值 万元；车辆 辆，价值 万元；办公家具价值 万元；其他资产价值 万元。（四）预算绩效情况2019 年预算绩效开展工作计划2019 年银川市第二十四中学项目预算有初中公用经费、 高中公用经费、专职保安费、教师培训费及事业单位绩效工资五项，都是延续性常规项目，是保障日常教育教学工作必 须的项目，无重点项目。2019年公开绩效目标的项目概述1、教师培训费：近年来，我单位生源及中高考成绩有很 大的提高，为了满足日益提高的教育教学需要，保障教育教 学工作更好的开展，提高教师素质的需要，安排教师培训费15万元（与2018年相同），用于派遣教师外出学习先进理念， 以提高整

29、体教学。2、专职保安费：保障学校财产及师生安全，按照相关规 定，我单位初高中部共聘请保安 14人，高中部早班一人， 中班一人，前夜一人，后夜两人，初中部早班二人，中班二人，前夜二人，后夜三人，按照 2018年预算下达标准计划 用于学校专职保安工资支付。（五）其他需说明的事项银川市第二十四中学无其他需要说明的事项。第四部分 银川市第二十四中学2019年部门预算一一名词解释一、支出功能分类科目编码、名称：按照2019年政府收支分 类科目“类”、“款”、“项”的编码和名称填列二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结 转、项目支出结转和结余和经营结余。三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用 的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基