2016年度部门决算

1、2016年度部门决算南宫市凤岗学区南宫市凤岗学区编制2017年10月第一部分 南宫市凤岗学区概况一、部门职责二、部门决算单位成第二部分 南宫市凤岗学区2016年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类 表七、七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、“三公”经费等相关信息统计表十、政府米购情况表第三部分 南宫市凤岗学区2016年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明五、“三公”经

2、费支出决算情况说明六、预算绩效管理工作开展情况说明七、其他重要事项的说明1、机关运行经费情况2、政府采购情况3、国有资产占用情况4、其他需要说明的情况第四部分名词解释一、部门决算二、财政拨款收入三、其他收入四、年初结转和结余五、年末结转和结余六、基本支出七、“三公”经费八、机关运行经费九、一般公共服务支出十、其他交通费十一、社会保障和就业支出第一部分 南宫市凤岗学区部门概况一、南宫市凤岗学区部门主要职责根据南宫市凤岗学区职能配置、内设机构和人员编制方案规定，南宫市凤岗学区的主要职责是：1、贯彻执行党和国家、省、市有关教育工作的方针、政策和法规，落实科教兴市的发展战略，拟订教育工 作的规章制度和

3、实施意见，并对落实贯彻情况进行指导、检查。2、巩固提高“普九”水平。建立健全文化户口册（包括外来务工暂住户口的文化户口册），做好学龄人口在校生就学和文化户口册动态管理工作；组织学龄儿童少年入学（包括解决流动人口子女接受义务教育问题）。做好学前、小学入学组织工作，全面提高教育质量；严格控制义务教育阶段学生辍学，落实控辍保学工作责任制和辍学学生报告制，做好动员辍学学生复学工作；积极开展扶困助学活动，扶持家庭经济困 难学生接受义务教育，保证适龄儿童少年全部接受义务教育。3、积极发展学前教育。大力发展以社区为依托，公办与民办相结合的多种形式的学前教育和儿童早期教育服务；加强中心幼儿园建设并发挥其对村办

4、、私立幼儿园（班）的指导作用。4、建立市、乡、村成人教育网络。成人教育学校、社区教育中心具备实用技术培训条件，有机构、有 制度；以农村劳动力转移为培训重点，与中职学校联合办学。5、负责所辖学校的安全工作，协调有关部门做好维护学校治安，治理校园周边环境，做好未成年人违 法犯罪的预防工作；优化未成年人成长的社会环境，保障学校的正常教育教学秩序。6、努力提高教师的政治和经济待遇，维护教师合法权益，营造尊师重教良好氛围。7、依法监督本学区学校收费工作，依法禁止有关部门和单位向学校或通过学校向学生摊派和搭车收 费，并对辖区内出现的教育乱收费行为进行检查。&承办市教育局交办的其他事项。二、部门决算单位构成

5、：南宫市凤岗学区，一个预算单位。第二部分南宫市凤岗学区2016年度部门决算报表收入支出决算总表iW0iSM门；定玄卞.可走孚直r 挖亠jU w -匕年.旻羊二丘.fcA文出Eyjf总氐目2三jr羔FIr :一臣隘歩劭”工ATZ4.珈 270. EE-、s共甘牛工二rZ30. X：二r上去氓才心人F .疋Q W-严空云二o.:三、手A430. X三r 亘寸哀二r 310. 50口、经营比入y 40,00匚”舍共案全玄二t0 . 30三，內宫章二二會立AF 50.00三、复二f 333X 460. 5G3. 42丸、蔑亡次A上P0.00沃、&垄5E朮王二9羽0.00芦二七.工穴n盲=冬義三二1 3

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7、D*年枚入合it11.巧2 27C. EE本厢責出音氓r屿 Jjt.Z2. IrC. 5tZ. 42黑事止基*曲补也文垄瓷p0. UOF530. 0年彩定諾七绝隶F M.d-573* 054, 39年点丞狰乂空丰F54L SIL 76L 85尸牛=& 1r 55总计詰M. 972. 325.27)益计盖1,君：，121生匕*表皮瞋部门本年度的总心和紹末酉礙结命&1 收入决算表注：本裹反映部门不年度取得的各I页收入情况乜公开02*瓷匸：至宫电辱一壬手g2?花生至甲空；ft科目本年吹入台计财政拨鸞收入上级补助收入事业收入经萱收入囲属单位上缴收 入苴他收入功能分类 科目漏码科目名称栏抚厂一123r4

8、5rGFi台计34, 5S.27C.K2山ti0-OT0. WQ.QQa,wC,OT&05教育支出34,399,270.8834, 399,270.800.Q00.000.000.000.000501锁肓管理事劳20,000.0020,000.000.000 000 000 000.0050199算他埶肓管理事务支出20,000.0020, ODO. 000.000. 0C0.000 00OCO莎502晋通埶育34,379,270.8834, 379,270.380.Q00.000.000.00040050202小学敎育26,299,955.8026,299,955.000.000 000 0

9、00 000.00050299其他普通教育支出比 079,315.08匕 079,315.080.000. 0C0.000 coOCO支出决算表公开03表部门：南宫市風岗学区20苗年度单位：元科目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助 支出功能分类 科目编码科目名称栏次$ 1r 2r3F4F5卜 6台计33, 460： 56Z. 4Z31t 23Qr KE. 34% 223, 595. OB0. 000. X0. 00如5额育支出33,460,563.4231, 230, 968. 342, 229, E9E. 080.000.000. 0020501教育管理事务39,

10、830.000. CO39, 830, DO0.000,000, 002050199其他埶肓管理事势支出39,830. 000. 0039, 330.000.00(L 000.000502普通颜育33,420,733.42儿 230, S68. 342, 189, 765. 080. 00(L 000* 00*2050202小学楠26,299,955. S026, 29乞 S55. 00.000. 000. 000. 002050299其他普通教育支出lt 120,777.624.93L012. 542, 189, 765, 080.000. CO0, 00连：本表反映部门本年度各项支出情:見

11、。财耐抜報收入支出决算总表:-7 - -T * V -IZlzSST收入支出项目行衣金癡杳目忏欣一股渉更奠貶玫授 款全甘真啊取 授#:厂1哼虚fV一我亡芙去算熨进強叢f 1I. 1= Z-Z 曲-筑J云亍总乂二rso0.000.000.00二，及咅仝姿全亡且材草空尹-3. XJ二-交支出F310-:08二.2Z=三孑二匕0.000.00D. WF X. M01030. X匚:：C.沁勺:皿莓龙七含富遣旺巒0. 00宴 Z： 04爭営冬0, X5；：c；二说嚏建衣c. coSo：k0. 00弓爼毎水更15,199. 335：Oi3. 3攵沖-玄二H鱼5, 293. l;0. 00乌02062 曲

12、 S89. 415joct兰弓电老左匸二U更詔0. M匸壬凄-三二芟衣季电忘壬曹糞0. 00勺爼0：a:老喪“ 219. 00hoesrsiO.OD窃励手二牟金雲箜0.00咚竝菲隔1険;=&辭土支？佟0.000：苓二工豎璜E支匕0.怕厲呪石方蟹玄芟0.00EiD：O0.00T6勺疋立三轧Mia cat. ws. so：211弟J MEiOixoa畫才矣a xZ j-i ：=：妄芋:.00Sioi：拝汪，堂6 g：、：；G H 432.空：；订la 0fia S4S. 21g：二务丰主H1.am：追忝匚旳灵0. CXJ：114:.M芥已二遗工具a. od：J：i生兰全r 1;.;：1:争二突0l

13、 fi：;r3.OD邑:-t re i ：. :C：1 =软31.険-00L:牛弄止主表二dOD軒0. M：:1A M尬匸4丄-:=:.:o丟亍翼Q. Mk)3li专科片杠烫0. MSwot世乂言.耒竺扒览0. 50：M；E S3. 000. 0冬爼翼0. M&：t：事40论0.M5mw哎丘全菇3, 000.飢,00氐:,0.00攵皿王盘扛建0.怕劳蔓空3麦F 31.部级领导干部用车F24乙公劳用车购造展运行维护菱F 4一般公势用车F25（0公务用车璇）置贵 5饥一般执法执勤用车F2S2）公务用车运行维护螯F &4特种专业技术用车F 273.公务接待费r T5-其他用车F2S人次数（人）P 1

14、3-r343.公务用车购蛊数（辆）ru，35仁处务用车保有里（辆）15一r365.国内公势接铸批次（个）$ 16F37其中：外事接待批次（个）ri730芜国内公务播待人次（人），18r39其中：外事犊待人次（人） 19oT.国（愷）外公务挨待批次（个）2018.国灯凱外公奔接待人次（人）” 21一F42政府采购情况表理开10表编制单位】南莒市風岗学区20曲年戏金额单位：元项目采购计划金额总计采购預算（财政性资金）非财政性资金合计般公共预算政府性阜金预算其他资金栏次1 2F3F4r5” 6合计货物工程服务项目实际采购金额总计采购预算（财政性资金）非财政性资金合计般公共预尊政府性阜金预章其他资金栏

15、次r7 8F9r 10F11r 12合计货物工程服务第三部分南宫市凤岗学区2016年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明南宫市凤岗学区 2016年收入总计 3439.93万元。2016年支 出总计3,346.06万元，其中教育支出 3,346.06万元。年初结转和 结余57.31万元；年末结转和结余 151.18万元。二、收入决算情况说明我单位2016年收入3439.93 万元，均为财政一般拨款收入。教育支出3,346.06万元。三、支出决算情况说明我单位2016年支出总计 3,346.06 万元，年末结转和结余 151.18万元。具体情况如下：1. 小学教育支出2629. 99万元。

16、主要用于部门人员工资、日 常运转等业务支出。2. 教育管理事务3.98万元，主要用于教育建设方面的支 出。3. 其他普通教育7120.78万元，主要用于部门离退休人员工 资及管理方面的支出。4. 年末结转和结余151.18万元。主要是按有关规定结转到下年继续使用的资金四、财政拨款收入支出决算总体情况说明我单位2016年财政拨款收入总计 3439.93 万元，全部为 一般公共财政预算拨款；2016年支出总计3,346.06万元，其中 教育支出3,346.06万元。五、“三公”经费支出决算情况说明2016年我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数0万元，其中：因公出国（境）费 0万元、 公

17、务用车运行 维护费0万元、公务接待费 0万元。2016年我单位“三公”经费 实际支出0万元，2015年决算数0万元。2016年“三公”经费支出无增减变化。2016年我事业单位公务用车共0部，全部为一般公务用车；因公出国（境）团组 0个，共0人次；国内公务接待 0批 次，共0人次。六、预算绩效管理工作开展情况说明我单位共组织对 2016年度预算项目进行了预算绩效评价。绩效评价结果：2016年度预算项目立项符合相关管理规定，绩效目 标合理，绩效指标清晰，表述准确；项目业务管理制度较健全， 业务监控有效性较好；财务管理制度规范，并建立了相应的财务 审核及监控措施和手段，内部控制严格有效；项目任务完成

18、质量 较好，具有时效性；项目绩效成果很好，社会效益显著。七、其他重要事项的说明1. 单位运行经费情况2016年单位运行经费支出 434.80万元，比2015减少了 171.71万元。主要原因是：各项经费支出减少等。2. 政府采购情况无3. 国有资产占用情况截至2016年12月31日，我单位共有车辆 0辆，单位价值 50万元以上大 型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设 备0台（套）。4. 其他需要说明的情况（1）政府性基金预算情况无（2）部门决算编制单位构成情况我单位2016年度部门决算为一个预算单位，即南宫市凤岗 学区，无下属单位。（3）国有资本经营情况我单位无国有资本经营预算及支出

19、。（4）预算执行情况分析2015年初预算1791.80万元，财政拨款收入 4039.87万元，支出4198.42万元，财政拨款结转和结余 57.31万元。2016 年年初预算数3188.44万元，财政拨款收入3439.93万元，支出3,346.06万元，政府拨款结转和结余151.18万元。2016年年初预算数比2015年年初预算增加1396.64万元，财政拨款收入减 少599.94万元，支出减少 852.36万元。主要原因是：各项经费 支出减少。第四部分名词解释一、部门决算部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部 门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状 况的总结性文件。二、财政拨款收入本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。三、其他收入指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入。四、年初结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使 用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。五、年末结转和结余指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资 金，或项目已完成等产生的结余资金。六、基本支出填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生