2018年度军庄镇部门决算公开说明

1、 2018年度军庄镇部门决算公开说明目 录第一部分 2018年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表十、政府采购情况表十一、政府购买服务支出情况表第二部分 2018年度部门决算说明第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明第四部分 2018年度部门绩效评价情况第一部分 2018年度部门决算报表（详见附表）第二部分 2018年度部门决算说明一、部门基本情况（比

2、照预算公开的内容格式）（一）部门机构设置、职责军庄镇人民政府隶属于门头沟区人民政府，属于政府职能部门，其职责是加强对军庄镇经济和社会发展的统筹规划和组织协调服务；加强社会主义民主政治和法制建设，依法行政，规范管理；完善农村社会化服务体系，为农业和农村经济发展创造条件。（二）人员构成情况本部门共设1个内设机构，下设5个事业单位。行政编制47名，实际 45人；事业编制35名，实际34人；离退休人员0人，其他人员0人。二、收入支出决算总体情况说明（保留两位小数，以下同）2018年度收、支总计107511.66万元，比上年增加87718.76万元，增长803.81%。（一）收入决算说明2018年度本年

3、收入合计93708.75万元，比上年增加83848.32万元，增长850.35 %，其中：财政拨款收入92940.78万元，占收入合计的99.18%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入767.97万元，占收入合计的0.82%。（二）支出决算说明2018年度本年支出合计13802.91万元，比上年增加3870.44万元，增长38.97其中：基本支出3195.95万元，占支出合计的23.15%；项目支出10606.96万元，占支出合计的76.85%;上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。2018年结余分配0万元，年末结转和结

4、余82779.79万元。三、财政拨款收入支出决算总体情况说明2018年度财政拨款收、支总计106743.69万元，比上年增加86950.79万元，增长439.3%。主要原因：军温路专项资金80000万元占比较大。四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2018年度一般公共预算财政拨款支出12300.83万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2660.89万元，占本年财政拨款支出21.64%；国防支出96万元，占本年财政拨款支出0.78%；公共安全支出4.93万元，占本年财政拨款支出0.04%；文化体育与传媒支出395.59万元，占本年财政拨

5、款支出3.21%；社会保障和就业支出970.81万元，占本年财政拨款支出7.89%；医疗卫生与计划生育支出85.17万元，占本年财政拨款支出0.69%；节能环保支出133.70万元，占本年财政拨款支出1.08%；城乡社区支出4507.77万元，占本年财政拨款支出36.65%； 农林水支出3423.92万元，占本年财政拨款支出27.84%；交通运输支出21.41万元，占本年财政拨款支出0.17%；国土海洋气象等支出0.64万元，占本年财政拨款支出0.01%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、“一般公共服务支出” 2018年度决算2660.89万元，比2018年年初预算减少20.12万

6、元，下降0.75%。其中：“人大事务”2018年度决算74.04万元，比2018年年初预算减少183.39万元，下降71.24%。主要原因：基本支出调减，行政运行预算中含有工资项，预算执行中没有列支。“政府办公厅（室）及相关机构事务” 2018年度决算2312.95万元，比2018年年初预算增加95.22万元，增长4.29%。主要原因：基本支出调增，城管人员下沉，相关电费等运行成本增加。“统计信息事务”2018年度决算6.09万元，比2018年年初预算增减少1.01万元，下降14.22%。主要原因：专项普查活动资金支出减少。“财政事务”2018年度决算24.88万元，比2018年年初预算增加2

7、4.88万元，增长100%。主要原因：追加2017年镇街财政综合绩效管理资金。“群众团体事务”2018年度决算7万元，比2018年年初预算减少2.94万元，下降29.58%。主要原因：党团活动经费支出减少。“组织事务”2018年度决算188.82万元，与2018年年初预算一致。“其他共产党事务支出” 2018年度决算47.12万元，比2018年年初预算增加47.12万元，增长100%。主要原因：增加提前告知2017年综治市对区奖励经费支出10万元，增加2018年7-12月农村党建工作助理员各项待遇支出37.12万元。2、“国防支出”2018年度决算96万元，与2018年年初预算一致。其中：“国

8、防动员”2018年度决算96万元，与2018年年初预算一致。3、“公共安全支出”2018年度决算4.93万元，与2018年年初预算一致。其中：“公安”2018年度决算4.93万元，与2018年年初预算一致。4、“文化体育与传媒支出”2018年度决算395.59万元，比2018年年初预算增加305.62万元，增长339.67%。其中：“文化”2018年度决算196.71万元，比2018年年初预算增加106.74万元，增长118.64%。主要原因：增加2018年创城工作经费支出63.93万元、“三馆一站”开放经费支出21万元、村史馆建设奖励款支出22万元，文化活动经费减少支出0.19万元。“文物”

9、2018年度决算198.88万元，比2018年年初预算增加198.88万元，增长100%。主要原因：增加军庄文化展室展览展示项目支出。5、“社会保障和就业支出”2018年度决算970.82万元，比2018年年初预算增加3.47万元，增长0.36%。其中：“人力资源和社会保障管理事务”2018年度决算164.17万元，比2018年年初预算增加7.58万元，增长4.84%。主要原因：工资调整。“民政管理事务”2018年度决算485.53万元，比2018年年初预算减少16.12万元，下降3.2%。主要原因：相关工作经费支出减少。“行政事业单位离退休”2018年度决算15.59万元，比2018年年初预

10、算减少1.14万元，下降6.8%。主要原因：行政退休人员去世，事业退休人员增加，相应退休金调整支出。“就业补助”2018年度决算288.17万元，与2018年年初预算一致。“抚恤”2018年度决算13.76万元，比2018年年初预算增加13.76万元，增长100%。主要原因：追加行政单位人员去世抚恤金。“残疾人事业”2018年度决算3.6万元，比2018年年初预算减少0.6万元，下降14.29%。主要原因：农村残疾人专职委员误工补贴支出减少。6、“医疗卫生与计划生育支出”2018年度决算85.17万元，比2018年年初预算减少13.16万元，下降13.38%。其中：“公共卫生”2018年度决算

11、49.86万元，比2018年年初预算减少19.74万元，下降28.36%。主要原因：调整乡医补助及严重精神障碍患者监护人看护管理补贴支出减少。“计划生育事务”2018年度决算27.90万元，比2018年年初预算减少0.17万元，下降0.6%。主要原因：计生工作经费支出减少。“食品和药品监督管理事务”2018年度决算0.66万元，与2018年年初预算一致。“其他医疗卫生与计划生育支出” 2018年度决算6.75万元，比2018年年初预算增加6.75万元，增长100%。主要原因：调整乡医岗位补助。7、“节能环保支出”2018年度决算133.69万元，比2018年年初预算增加109.93万元，增长4

12、62.67%。其中：“污染防治”2018年度决算132.16万元，比2018年年初预算增加109.42万元，增长481.18%。主要原因：优质燃煤项目支出增加103.80万元、2017年电采暖设备补贴清算款支出增加5.62万元。“退耕还林”2018年度决算1.53万元，比2018年年初预算增加0.51万元，增长50%。主要原因：增加2017年退耕还林补助项目支出0.83万元、减少2018年完善退耕还林政策生活补助资金支出0.32万元。8、“城乡社区支出”2018年度决算4507.77万元，比2018年年初预算增加3311.49万元，增长276.82%。其中：“城乡社区管理事务”2018年度决算

13、25.82万元，比2018年年初预算增加14.56万元，增长129.31%。主要原因：调整城管下沉人员经费。“城乡社区公共设施”2018年度决算13.17万元，比2018年年初预算减少10.83万元，增长45.13%。主要原因：基础设施建设经费配套经费支出减少。“城乡社区环境卫生”2018年度决算500.65万元，比2018年年初预算增加123.85万元，增长32.87%。主要原因：调整2017年军庄镇小城镇环境建设资金及城乡社区环境整治（下划）资金支出。“其他城乡社区支出”2018年度决算3968.13万元，比2018年年初预算增加3184.08万元，增长406.00%。主要原因：调整统筹项

14、目支出，主要涉及拆违资金方面。9、“农林水支出”2018年度决算3423.92万元，比2018年年初预算增加1861.19万元，增长119.10%。其中：“农业”2018年度决算822.18万元，比2018年年初预算增加559.15万元，增长212.58%。主要原因：调整低收入发展资金及2017年市级支农专项转移支付整合资金项目支出。“林业”2018年度决算2095.05万元，比2018年年初预算增加953.92万元，增长83.59%。主要原因：调整平原生态林及疏整促留白增绿项目支出“水利”2018年度决算137.39万元，比2018年年初预算减少21.19万元，下降13.36%。主要原因：河

15、长制河湖综合管护资金支出减少。“其他农林水支出” 2018年度决算369.30万元，比2018年年初预算增加369.30万元，增加100%。主要原因：增加2018年美丽乡村基础设施管护费等项目支出。10、“交通运输支出”2018年度决算21.41万元，比2018年年初预算减少1.36万元，下降5.97%。其中： “铁路运输”2018年度决算21.41万元，比2018年年初预算减少1.36万元，下降5.97%。主要原因：2018年铁路护路联防经费支出减少。11、“国土海洋气象等支出”2018年度决算0.64万元，与2018年年初预算一致。其中：“国土资源事务”2018年度决算0.64万元，与20

16、18年年初预算一致。 (三)财政拨款重点项目情况：1、城乡社区环境整治经费项目352万元，落实区政府环境保护任务部署，重点安排镇级环境综合治理,辖区环境保护与整治，重点时期和重大任务集中突击整治支出。项目绩效目标：维护镇域环境整洁，保障重点区域值守巡视，环境整治工作、突发性和临时性集中整治任务落实到位。2、农业划转人员经费项目126.20万元，落实国家农业政策和划转事项要求，主要用于划转人员（生态护林员、农村管水员、农村信息员、农村防疫员、村邮员、村级保洁员、村务监督委员会成员、农村“两委”工作目标考核）经费支出，项目绩效目标：保障划转事项和人员经费落实，确保各项工作顺利执行。3、综治工作经费

17、项目552.71万元，重点落实区政府综治任务部署，重点安排辖区治安工作计划和阶段性工作方案制定落实，各类工作措施执行所需支出。项目绩效目标：(1)治保、调解组织及群防群治队伍建设，发挥作用；(2)矛盾纠纷排查调处工作，消除不安定因素，积极预防群体性事件，维护辖区社会稳定；(3)流动人口和重点人员的教育、管理和服务工作，严密要害部位、危险物品存放场所，特种行业和公共复杂场所的治安防范管理，有效防止重大治安问题发生；(4)排查治安重点和突出治安问题，组织有关部门开展重点整治，限期改变治安面貌。4、基层建设工作经费项目85.77万元，主要用于“居家养老工作经费、居民小组长经费、公益性就业组织人员管理

18、费、养犬工作经费、社区工作经费、网格化管理物业服务费、社保所就业援助、科普健教工作经费、卫生疾控工作经费”。项目绩效目标：按照相关政策及文件要求，开展基层公共服务和保障工作，确保基层社区各项公共服务落实到位。5、村级公益事业专项补助项目176万元，落实区农委工作要求，保障村级组织完善村民直接受益的公益事业和公共服务。主要用于村内道路、沟渠、河道、文化娱乐场所建设、村级公共服务设施等支出。项目绩效目标：保障村级公益事业正常运转的必要支出、村民的基本生活，提升村内基础设施等硬件服务水平。6、城乡基层党组织服务群众项目180万元，落实门头沟区城乡基层党组织服务群众经费管理办法文件要求，加大基层基础保

19、障力度，进一步提升基层党组织直接服务群众的能力水平，主要用于村（社区）党建服务品牌创建、村（社区）服务设施建设、村（社区）服务团队打造、便民服务活动开展、群众文体活动开展、群众急需解决的各类事项。项目绩效目标：保证党组织服务群众经费落到实处，严格按照资金使用办法进行支出，为村民办实事，严格落实为人民服务的宗旨。7、文化活动工作经费79.97万元，主要用于“文化活动经费、图书共享工程活动经费、文化广播设施维护、“军庄大鼓”文化项目、基层文物保护、新农村文化活动、镇博物馆运行经费”等项目支出。项目绩效目标：丰富镇级村（社区）开展丰富多彩的群众文化活动，满足日益增长的文化娱乐需求，开展喜闻乐见的群众

20、文化活动，为构建和谐社会做出积极贡献。8、河长制河湖综合管护工作125.09万元，涉及辖区范围内所有河道、沟道、水库、湖泊等，按照流域划分，军庄镇主要河湖总长度12.06公里，管护长度11.75公里。项目绩效目标：进一步完善河长制，加快构建河湖管理保护长效机制，努力维护和提升军庄镇水域生态环境建设水平。9、2018年平原生态林养护项目585.32万元，加强平原地区生态林保护和管理，巩固造林绿化建设成果，军庄镇平原生态林养护面积共4900.8亩，全部为三级林地，养护费每平方米3.87元。项目绩效目标：强化精准化管护，重点抓好抹芽除蘖、浇水防涝、草荒清理、有害生物防治、追肥、地被种植、林地垃圾及枯

21、枝死树清理等管护工作，确保措施落实到位，并做好极端天气灾害的应急防范、救灾工作。五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况2018年度政府性基金预算财政拨款支出734.11万元，主要用于以下方面：城乡社区支出734.11万元，占本年财政拨款支出5.3%；。（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况1.“城乡社区支出”2018年度决算734.11万元，比2018年年初预算增加734.11万元，增长100%。其中：“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出” 2018年度决算608.31万元，比2018年年初预算增加608.31万元，增长10

22、0%。主要原因：调整京白梨产业发展基础设施建设工程项目资金支出。“城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出”2018年度决算125.80万元，比2018年年初预算增加125.80万元，增长100%。主要原因：调整京白梨产业发展项目资金支出。2.财政拨款重点项目情况：京白梨基础设施建设项目支出734.11万元：用于安排军庄镇京白梨基础设施支出。主要包括东山村道路整修、安全提示牌安装、路灯安装；农田水利设施提升改造，涉及井房、蓄水池等。六、财政拨款基本支出决算情况说明（一）2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2427.98万元，比2018年年初预算减少66.80万元，减少2.

23、7%。其中：1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出2214.98万元，年初预算2272.46万元，减少57.48万元； 2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出198.73万元，年初预算206.78万元，减少8.05万元；3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗

24、费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出14.27万元，年初预算15.54万元，减少1.27万元；4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0万元，年初预算0万元。（二）2018年本部门使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，比2018年年初预算增加（减少）0万元。第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明1、 “三公”经费支出情况（一）“三公”经费的单位范围军庄镇部门“三公”经费预算支出单位包括所属一家行政单位、五家财政补助事业单位。（二）“三公”经费支出情况说明2018年“三公”经费支出25.60万元（其中：财政拨款决算数8.39万元，财政统筹资金支出17.21万

25、元），比2018年“三公”经费年初预算25.12万元，增加0.48万元。其中：1.财政拨款决算情况因公出国（境）费用2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元，增加（减少） 0万元。公务接待费2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0.5万元，减少0.5万元，主要减少原因为合理压缩公务接待支出。公务用车购置及运行维护费2018年决算数8.39万元，比2018年年初预算数24.61万元，减少16.22万元，主要减少原因为车辆调整以及合理压缩公车运行维护支出。其中：公务用车购置费2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元，增加（减少）0万元。公务用车运行维护费2018年决

26、算数8.39万元，比2018年年初预算数24.61万元，减少16.22万元，主要减少原因车辆调整以及合理压缩公车运行维护支出。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.5万元，公务用车维修5.62万元，公务用车保险1.27万元，公务用车其他支出0万元。2018年公务用车保有量9辆，车均运行维护费0.93万元。二、机关运行经费支出情况2018年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）一家，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出合计 198.73万元，比上年增加66.90万元，增加（减少）原因：城管下沉相关经费收支增加。三、政府采购支出情况2018年军庄镇政府采购支出

27、总额198.88万元，其中：政府采购货物支出198.88万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额198.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元。四、政府购买服务支出说明无此项说明 五、国有资产占用情况固定资产年末数总额1928.18万元，其中：房屋面积5010平方米，1304.24万元；汽车9辆，152.44万元；单价50万元以上的专用设备0台（套），0万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0万元。六、国有资本经营预算拨款收支情况本年无此项说明。七、行政事业性收费重点项目信息（同预算公开口径）本年无此项说明。八、专业名

28、词解释1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一

29、般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付

30、费用。55.政府公共服务：主要提供就业服务和基本社会保障等基本民生性服务；提供教育、医疗、公共文化等公共事业性服务；提供环境保护、基础设施建设等公益性基础服务；提供生产安全、消费安全、社会安全等公共性服务。第四部分 2018年度部门绩效评价情况一、部门整体支出绩效自评情况（所有开展部门整体支出绩效自评的单位，依据自评报告填写）（一）、部门绩效目标设置情况1、把握财政收入形势，按照“收支平衡、保障运转、突出重点、注重实际、增收节支、统筹安排”的原则，积极推动财政科学化、精细化管理。2、优化业务流程、完善职能建设，健全财政管理制度，发挥财政公共服务效能。3、严格预算执行管理，强化支出责任，提高资金

31、使用效益，履行财政资金管理监督职能，确保预算管理在制度规范下安全、有序执行。保证个项目支出进度与完成质量，从机构运行保障、生态建设、环境整治、社会事务与民生、镇域管理等方面改善居住环境、提升人文情怀、增强群众幸福感与满意度。（二）、部门绩效实现情况其中2018年大额资金支出情况：1、城乡社区环境整治经费项目352万元，重点用于环境综合治理,辖区环境保护，重点时期集中突击整治，保障环境整治任务落实到位。2、农业划转人员经费项目126.20万元，落实国家农业政策和划转事项要求，主要用于各类划转人员经费支出，保障划转事项落实。3、综治工作经费项目552.71万元，重点落实区政府综治任务部署，重点安排

32、辖区治安工作计划和阶段性工作方案制定落实，各类工作措施执行所需支出。4、基层建设工作经费项目85.77万元，主要用于“居家养老工作经费、居民小组长经费、公益性就业组织人员管理费、养犬工作经费、社区工作经费、网格化管理物业服务费、社保所就业援助、科普健教工作经费、卫生疾控工作经费”。5、村级公益事业专项补助项目176万元，落实区农委工作要求，保障村级组织完善村民直接受益的公益事业和公共服务。主要用于村内道路、沟渠、河道、群众文化娱乐等公共基础设施支出，提升村级硬件服务水平。6、城乡基层党组织服务群众项目180万元，加大基层基础保障力度，进一步提升基层党组织直接服务群众的能力水平，主要用于村（社区

33、）党建服务品牌创建、村（社区）服务设施建设、村（社区）服务团队打造、便民服务活动开展、群众文体活动开展、群众急需解决的各类事项。7、文化活动工作经费79.97万元，主要用于“文化活动经费、图书共享工程活动经费、文化广播设施维护、“军庄大鼓”文化项目、基层文物保护、新农村文化活动、镇博物馆运行经费”等项目支出。丰富镇、村、社区文化活动，满足日益增长的群众文化需求。8、河长制河湖综合管护工作125.09万元，构建河湖管理保护长效机制，努力维护和提升军庄镇水域生态环境建设水平，按照流域划分，军庄镇主要河湖总长度12.06公里，管护长度11.75公里。9、2018年平原生态林养护项目585.32万元，加强平原地区生态林保护和管理，巩固精准化管护，确保措施落实到位，并做好极