不合格品控制程序(20210213041010)

1、XX有限公司文件编号：CK-QP-18版本：A实施日期：2017-7-29修改次数：0次不合格品控制程序受控号：18#归口部门：品管部1目的对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。2范围适用于从原材料、外协件，半成品、成品及交付后的产品未满足要求造成不合格的控制。3定义3.1不合格品：经检验和实验判定，产品质量特效与相关技术要求和图纸工程规范相偏离，不 再符合顾客要求和规范的产品或材料3.1.1轻微不合格：产品的质量性能（非安全特性、关键特性、重要特性）轻微不符合规定要 求，且不影响产品性能的不合格品。3.1.2 一般不合格：个别或少量产品的质量特性（非安全特性、关键特性）不

2、符合规定要求， 但返工返修后不影响最终产品结构安全和使用功能，经济损失不大的不合格；连续两次重复发 生的轻微不合格。3.1.3严重不合格：产品的特殊特性（属安全特性、关键特性项目）严重不符合规定要求；造 成较大经济损失，批量较大、已构成质量事故，直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标、 使用安全等的不合格。连续三次及以上重复发生的一般或轻微不合格。3.2返工：对不合格品采取的措施，以满足规定要求。3.3返修：对不合格品采取的措施，以达到预期的使用目的（尽管产品可能不符合原始要求）。3.4特采：产品某项指标未达到设定的需求或期望，但其总体不影响性能和使用（装配）要求而 采取让步使用的一组过程。

3、4职责4.1品管部负责不合格原材料、外协件的识别、评审，并跟踪、监督不合格品的处置结果。4.2品管部负责不合格半成品、成品的识别、评审，并跟踪、监督不合格品的处置结果。4.3物控部门、品管部负责对不合格品的处置。4.4品管部发起针对相关供方和部门采取纠正、预防措施。4.5品管部/管理者代表审核追踪不合格品评审单。5工作程序XX有限公司文件编号：CK-QP-18版本：A实施日期：2017-7-29修改次数：0次不合格品控制程序受控号：18#归口部门：品管部责任部门工作内容相关文件与表单评审物控部门/ 采购人员Y退货挑选特采5.1.4.1.特殊情况需特采、挑选，由采购组织品 管部、技术部，生产部级

4、相关部门进行评审， 在不合格品评审单上签字确认，报总经理 批准后实施，对影响顾客指定特殊特性的必须 征得顾客同意。5.142特采的前提是：属于轻微不合格、满足顾客的使用要 求且保证安全可靠。不合格品评审单物控部门/品管部采购人员上接5.1.5物控根据评审结果，组织进行退货、挑选 或特采处置。特采的由（副）总经理批准特采时在入库单、领料单和流转卡上标注 采”的字样。让步使用申请单品管部/品管主管相关供方品管部/品管主管各部门开岀整改报告制定、实施纠正/预防措施评估、验证纠正/预防措施资料归档5.1.6不合格原材料的整改：1）对一般不合格的原材料，外购件品管部开 具质量纠正预防措施联络单交于物控反

5、馈 到 供方，要求供方进行限期整改。2）对严重不合格的原材料，品管部开出 8D报告交 于物控通知供方整改，必要时，采购、品管、技 术部等相关人员赶赴供方现场进行审核3）品管部门建立来料不良履历，对所有 的不良进行登记，记录问题、解决措施等详细 数据统计；5.1.7进行原因分析，制定纠正 /预防措施。并 按计划实施纠正/预防措施。具体按纠正和预 防控制程序执行。5.1.8对整改报告进行评估，必要时提出修改意 见。负责对实施情况进行跟踪验证。具体按纠正 和预防控制程序执行。5.1.9按公司记录控制程序保持相关记录， 并按时交公司档案室归档。质量纠 正预防措 施联络单来料不 良台账纠正和 预防控制

6、程序纠正和 预防控制 程序记录控 制程序5.2生产线反馈原材料不合格的评审和处置流程责任部门流程工作内容相关文件 与表单品管部生产过程中发现 不合格原材料5.2.1品管部对生产过程中发现的批量的不合 格原材料。未经标识或者可疑状态的产品直接按 不合格品进行处理。XX有限公司文件编号：CK-QP-18版本：A实施日期：2017-7-29修改次数：0次不合格品控制程序受控号：18#归口部门：品管部责任部门流程工作内容相关文件 与表单品管部标识和1隔离5.2.2同5.1.2中标识和隔离”流程中相关内 容。品管部/QE检验员1r5.2.3检验员应填写不合格品评审单上报 QE进行确认，并反馈物控部门；物

7、控部门应 及时通知到供应商。不合格品评审单质量反馈品管部/品 管主管Y评审反馈到生产5.2.4品管部QE根据检验员在生产线反馈的不 合格情况组织相关人员进行原因分析，并完善 填写不合格品评审单。若确定为原材料质 量问题时由物控部门通知到供方进行改善。若 确 定不是供方问题，则反馈给生产协助处理。不合格品评审单品管部/品 管主管1开F岀整改报告5.2.5同5.1中开出整改报告”流程中相关内 容。进货不良的履历4F相关供方 部门制定、实施纠正/预防措施5.2.6同5.1中 制定、实施纠正/预防措施”流程 中相关内容。1品管部/品 管主管评估、验证纠正/预防措施45.2.7同5.1中 评估、验证纠正

8、/预防措施”流程 中相关内容。各部门2资料归档二5.2.8同5.1中资料归档”流程中相关内容。5.3不合格半成品、成品的评审和处置流程责任部门流程工作内容相关文件 与表单品管部/检 验员不合格半成品、成品二）5.3.1检验员在检验时，发现的不合格半成品、 成品。（未经标识或者可疑状态的产品直接 当不合格品处理）。品管部/检 验员标识和隔离5.3.2同5.1中标识和隔离”流程中相关内容。品管部/检 验员15.3.3.1.检验员在检验时，发现异常 /不合格， 应开出不合格品评审单通知品管部 QE确 认处理。不合格品评审单产品报 废单开出不合格各通知单5.3.3.2.对于少量的不合格品（5件以内或半

9、小 时以内产品），由检验员 /操作工记录在流转 卡或相关记录上。对于确疋的废品，当天由QC开出产品报废单品管经理批准处理XX有限公司第6页共5页XX有限公司文件编号：CK-QP-18版本：A实施日期：2017-7-29修改次数：0次不合格品控制程序受控号：18#归口部门：品管部责任部门工作内容评审相关文件与表单品管部/品管部经理/检验员/技术部品管部/品管主管品管部/相关部门品管部/品管主管各部门开岀整改报告返修制定、实施纠正/预防措施评估、验证纠正/预防措施资料归档5.3.4.1.对于批次不合格：5件以上15件以内 或半小时以上两小时以内产品，品管部经理 组织评审，填写不合格品评审单，责任

10、部门组织完成评审和处置。5.3.42处置方式为返工/返修、降级、报废等：1）返工/返修由生产部实施，实施后必须重新 进行检验；仍不合格/不适用，由品管经理处 理决定。2）返工/返修由技术部制订返修作业 指导书指导返修操作。3）拟定报废的产品开具产品报废单，品 管、相关部门确认后，将报废产品放置在废 品区，由仓库统一处理。4）品管部处置方式分类见本程序不合格 品评审单产品报 废单返工作 业指导书6.3。5.3.5对于重大质量事故：不良品数达到 15件 以上或两小时以上的产品，品管部还需要开 具纠正、预防措施报告书，监督责任部 门分析整改。不良品数达到 30件以上或四小 时以上的产品，品管部开出8

11、D整改报告， 监督责任部门整改；品管部需要建立不合 格品汇总表，记录产品的不良情况和造成 的损失统计。5.3.6同5.1中制定、实施纠正/预防措施”流 程中相关内容。5.3.7同5.1中评估、验证纠正/预防措施”流 程中相关内容。5.3.8同5.1中资料归档”流程中相关内容。不合格品汇总表6工作内容说明6.1对已交付或开始使用后发现的不合格品（客户投拆）及批量退货的产品按客户投诉管理 办法执行。6.2当出现不符合产品条件的情况时（包括发给其他客户的产品），例如：发现环保产品出现 有害物质超标时，应及时向客户通报，并对使用同类材料的产品进行追溯评估。6.3品管部不合格半成品、成品的处置方式分类,

12、车间返工返修报废降级压铸车间VVVV后加工VVVV外协VVVVXX有限公司文件编号：CK-QP-18版本：A实施日期：2017-7-29修改次数：0次不合格品控制程序受控号：18#归口部门：品管部车间返工返修报废降级精加工车间VVVV包装车间VV7绩效指标绩效指标计算方法统计部门频次统计方法反馈不合格品处置及时率按实际处置 及时率计数品管部1月/次汇总公布计算公式不合格品处置及时次数=不合格品处置及时次数/总不合格品批数X 100% 8相关程序文件8.1纠正和预防控制程序（CK-QP-22）8.2 记录控制程序（CK-QP-02）9使用表单表单编号表单名称编制部门保存期归档期CK-QP18-QR-01不合格品评审单品管部1年3年CK-QP17-QR-15退货单（对供方）品管部1年3年CK-QP18-QR-02退货产品处置单（客户退货）品管部1年3年CK-QP18-QR-03不合格品返修单品管部1年3