不合格品控制程序(20210213032322)

1、文件类别XX汽车零部件有限公司文件编号：QP-005版本:A二阶文件不合格品控制程序修正次数：0生效日期：2018-03-01文件名称：不合格品控制程序签章：编写部门：品质部发放与签收记录会签是否分发部门份数会签分发部门份数是否总经办是否行政部是否市场部是否采购部SMT事业部组装事业部会签是否分发部门份数会签分发部门份数是否PMC部丿丄否PMC部是否NPI是否生产部是否生产部丿丄否品质部是否测试部丿丄否工程部是否品质部是否财务部是否财务部是否* * * *修改记录* * * * *版本修改内容备注A首次发行制定：审核：核准：文件类别XX汽车零部件有限公司文件编号：QP-005 版本:A二阶文件

2、不合格品控制程序修正次数：0 页次:8/8生效日期：2018-03-011 目的建立不合格品识别、评估、隔离、处置流程，防止被误用而造成损失及客户投诉。2 范围SMT事业部和组装事业部所用的主产原物料、半成品、成品、客退产品及可疑品皆属之。3 定义3.1本文件中SMT事业部和组装事业部都有的部门或小组，部门或小组名称就直接默认为两 个事业部该部门或小组的合称（如本文件中的PMC就是SMT事业处PMC部和组装事业 处PMC部的合称，IQC就是SMT事业部IQC和组装事业部IQC的合称）3.2本文件中SMT事业处的SMT工程简称SMT工程；SMT事业处的维修/测试工程简称为 测试工程；组装事业处的

3、工程部简称组装工程；SMT工程、测试工程、组装工程合称为工 程3.3本文件中SMT事业处的SMT生产简称SMT生产；组装事业处的生产部简称组装生产； SMT生产、组装生产合称为生产3.4返修品：已出货到客户端的成品，在客户端有发现不符合客户要求，需退还公司维修的产 品。4 组织与权责4.1 PMC部门:负责通知供货商原物料退/换货料帐之处理窗口/负责原物料不合格影响的调配4.2仓库:负责不合格品的库存管理4.3品质部门:负责不合格品之判定、标示、督导并需与客户确认不合格品之处理方式4.4工程部门:负责进行不合格品的维修分析并协助进行品质风险以及主产制程影响程度的评 估4.5生产部门/测试:负责

4、不合格品之标示、隔离。5作业内容、规定、注意事项5.1鉴别与不合格品之确认5.1.1原物料：文件类别XX汽车零部件有限公司文件编号：QP-005 版本:A二阶文件不合格品控制程序修正次数：0 页次:8/8生效日期：2018-03-015.1.1.1物料进料时应依其包装标示鉴别其料号与供货商及进料批号，IQC确认供货商所 提供之物料特性及规格是否符合检验要求。5.1.1.2物料进料检验时发现的不合格品山品质单位作判定并贴不良标签，由保管单位隔 离。5.1.1.3 IQC判定的不良品如特殊情况还是需要生产时，应山需求单位开出特釆单特 釆上线使用，具体请参照特采作业管理规范5.1.2不合格之半成品及

5、成品5.1.2.1不合格品须经维修工程分析并进行相关验证以确认是否为不合格品，若无法确定 时需由品质部联络客户或供应商协助分析、处理。5.1.2.2若已生产的成品因物料及工艺等问题有潜在性的品质隐患时，品质部应联络相关 单位甚至客户做相应的风险评估和处理对策。5.2不合格品处理：5.2.1原物料依不合格品原物料处理流程处理5.2.2半成品及成品5.2.2.1依不合格品半成品及成品处理流程处理5.2.2.2对检验不良风险评估系数较高的风险成品出货依成品异常特采流程处理5.2.3返修品依不合格返修品处理流程处理，此流程只适应于SMT事业部，组装事业部无返修品。5.2.4客户端不良品5.2.4.1如

6、发现已出给客户的产品有存在很大品质隐患，品质部门需立即通知客户做好 相关隔离、区分，然后召集相关部门以及客户一起商讨处理方式。5.2.4.2报废板出厂必须贴上报废标签并附报废申请单经品质部门确认后方可出厂 （客户有特殊要求时需会签至客户处）。文件类别XX汽车零部件有限公司文件编号：QP-005版本:A二阶文件不合格品控制程序修正次数：0页次:8/8生效日期：2018-03-016 参考文件6.1纠正和预防措施管理程序6.2特采作业管理规范6.3仓库管理作业程序6.4来料检验程序6.5检验与测试管理程序6.6重工管理规范6.7维修作业管理规范6.8测试生产线作业指导书7 记录7.1成品特别放行通

7、知单7.2特采通知单7.3 IQC来料检验报告7.4 IQC来料异常判退单7.5维修日报表7.6测试报表7.7品质日报表文件类别XX汽车零部件有限公司文件编号：QP-005版本:A二阶文件不合格品控制程序修正次数：0页次:8/8生效日期：2018-03-01附件一不合格品处理流程图（进料）沛程相全单仿綸出鮭厶一IQC在检料时发现不良品并标IX來料检验识，把检验结果通知计划/仓脖报告告1.不合格品必须仓库需隔离在红色的 退货区域并需标示并注明不良原因不合格识别2 由仓库单位清点并记录不合格品数标翌量，送货单及IQC判定结果由收料人员通知采购单位/PHC处理检验不良物料按判退处理。IQC来料异常判

8、退单PHC跟据生产需要，向品质部提出特 釆需求，不需特采时就按照来料 检验程序处理。若因特殊原因不合格物料需上线 生产，并经相关部门评估制程可以 克服生产，将由需求部门开出特 采单由PMC通知厂商/客户退货按仓库 管理程序处理，退货单交由厂商. 客户并将不合格品拉回。依特采作业管理规 范标示。特采通知单IQC来料异常判退单特采通知单附件二不合格品处理流程图（半成品及成品）输入相尖单位说明输出不合格品不合格品标示生产部/测试部一 相关部门在制程中发现不合格品,通知责任单位贵任单位文件类别XX汽车零部件有限公司文件编号：QP-005版本:A二阶文件不合格品控制程序修正次数：0页次:8/8生效日期：

9、2018-03-01附件三不合格品处理流程图（返修品）输入流程相尖单位说明输出PMC/品质部PMC/品质部接到客户不合格品退 货通知然后通知相关部门。标示1.由仓库人员清点并记录不合t r .aitf不合格识别文件类别XX汽车零部件有限公司文件编号：QP-005 版本:A二阶文件不合格品控制程序修正次数：0页次:8/8生效日期：2018-03-01附件四：成品异常特别放行处理流程输入流程相关讥位说明输出抽检品质异常文件类别XX汽车零部件有限公司文件编号：QP-005 版本:A二阶文件不合格品控制程序修正次数：0页次:8/8生效日期：2018-03-01依抑：OQA作业规范发现异常，但是汁划OQA风险成品评估结果品质部/PMC成品特别放行通知单.有出货需求时。提出出货之需求.以邮件的形式通