ISOTS22163标准程序文件参考-R2Z002供应商管理程序(IRIS2018-01-15)

1、标准操作政策与程序SOPP文件编号R2Z002第1页共10页版号：2.0文件名称供应商管理程序文件会签部门序号会签部门会签人序号会签部门会签人1轨道车辆空调设计部9IT部2制造部10财务部3服务部11测试中心4厂务部125质保部136资材部147运营部158人力资源部16制订审核批准生效日期编写及修改情况记录单日期版号条款编写及修改说明编写及修改人2016.10.171.0全部首次编写王芳2016.11.291.1部分部分条款修改:王芳2017.12.252.0部分ISO/TS 22163:2017标准版要求新增I王芳股份 有限公司文件编号R2Z002第2页共10页版号：2.0修改状态：2文件

2、名称供应商管理程序1. 目的选择合适的供应商并对其进行持续管理，以确保其为公司提供合格的过程、产品与服务。2. 适用范围本程序规定了直接用于产品的原材料、外购件（含国产化）、外协件、提供服务及外部过程的供方，其选择、评估（产能及风险）、小批试用、批准、采购监控及业绩评 价的方法和要求。本程序适用于直接用于产品的为本公司提供原材料、外购件、外协件、提供服务及外部过程的供方的供应商的选择和评价。其它供应商的选择和评价可参照本程序规定进行。3. 职责3.1轨道车辆空调设计部：负责提出采购技术文件，对采购产品的技术、性能、安全环 保要求等方面的进行评价并提出认可要求，负责提供相应的技术支持，配合资材部

3、开发 符合要求的潜在供应商。3.2资材部：负责选择供应商并对其分类，对供应商提供的过程、产品和服务的能力进 行评价、对提供的样品申请鉴定、小批样品的采购、合格供应商评定的提出、“合格供应商名册”的维护以及对外部供方进行风险管理。3.3质保部：对供应商提供的 过程、产品和服务 的质量能力进行评估，组织样品测试方 案的提出和鉴定，小批量采购物料的质量跟踪。3.4工艺科：对供应商的工艺能力进行评估。3.5制造部：评核供应商的制造能力。4. 程序和要求4.1外部供方和EPPP鲂类外部供方分成提供过程、提供产品、提供服务三大类。4.1.1提供产品的外部供方根据产品的重要程度依次进行分类。参考Q3D01产

4、品零件及原材料分类作业指导书。4.1.2供方提供能力的分类I类供方准则（满足其中之一）1、绩效考评分达到90分及以上2、业界前三股份 有限公司文件编号R2Z002第3页共10页版号：2.0修改状态：2文件名称供应商管理程序3、战略合作伙伴类4、无市场反馈的不良事件U类供方准则1、绩效考评分在80-90之间(含80分)2、业界前三之外的知名企业川类供方准则1 、绩效考评分在80分以下2 、无业界知名度3 、市场有反映过不良事件的4.1.3供应商分类及级别在合格供应商名册中体现。4.2外部供方的评估及选择4.2.1资材部、轨道车辆空调设计部及相关部门应不断挖掘新的外部供方，以找到最佳合作伙伴，尤其

5、当出现以下情况时需要开发新供应商：(1) 新产品开发或工艺改进导致新物料的采用。(2) 原有供应商被撤销合格供应商资格或不愿继续合作。(3) 为降低成本或提高质量而对现有供应商进行替换。(4) 单一供应商时需开发新的供应商做替补。(5) 公司不能自己满足的过程及服务的供应商寻找。4.2.2新供应商的寻找和初步评价(1) 轨道车辆空调设计部协助资材部开发能够提供公司所需物品或外协加工服务的潜 在供应商。(2) 对于无采购要求的新物料，由轨道车辆空调设计部部提供图纸等采购技术文件， 资材部寻找相应的供应商,并向供应商提供相应物料米购技术文件。(3) 服务类供应商要求提供资质证明及公司合法文件等资料(3) 资材部对潜在供应商进行初步调查，收集资料，如质量、服务、交货期、价格、账期、经验、行业地位、生产能力等作为筛选的依据(若所购物品涉及到本公司的重大环境因素，则初步调查应包括环境方面的调查 )，资材部及轨道车辆空调设计部根据供 应商返回的信息，进行初步技术可行性和成本分析评价。供应商管理科以IRIS认证通过为优先寻找，根据其重要性和独特性由资材部确定合适的有意向的供应商。(4) 对新供应商发出“供应商基本资料表”，在收到供应商填