99产品制造质量管理体系运行情况检查表

1、 压力容器产品制造（现场组焊）单位质量保证体系运行情况检查表受检单位：中国石油天然气第六建设公司钦州港金属结构厂有缺陷不符合不适用符合(1)编制了适应压力容器设计、制造和产品检验试验全过程的质量体系，并形成包含了质量管理基本要素的质量体系文件。1质量体系文件符合锅炉压力容器安全法规和标准规范的要求。2.22(1)应在管理层中指定一名成员为质量保证工程师，并明确其对质量体系的建立、实施、保持和改进的管理职责和权限。质量保证工程师应取得相应的上岗资格和具有相关产品的专业知识。结构层次、部门相互关系明确，与本单位实际情况相符合，且能够满足产品质量要求。(2)最高管理者任命了管理者代表和设计、工艺、焊

2、接、热处理、材料、检验、无损检测、理化试验、设备、计量、压力试验、最终检验质量控制系统责任人员，其职权明确。(3)各责任人员是否能够到岗到位并履行职责；质量体现文件中应对上述各个责任人员和从事与质量有关的管理执行及验证工作人员，特别是对有独立行使与产品质量有关活动的人员规定职责、权限和相互的关系，以及各活动之间接口控制和协调措施，并形成文件。第 1 页 共 12 页 有缺陷不符合不适用符合检查文件描述、见证资料及发现问题2.4.1文件和资料应包括：42.4 应对受控文件的保管方式、保管设施、保存期限进行规定。 应有确保有关部门使用最新版本的受控文件的规定。第 2 页 共 12 页 有缺陷不符合

3、不适用符合分供方（无损检测、热处理、理化检验试验等）、外购件（阀门、安全阀、受压元件、压2.55h .产品质量证明书；i .其他需要的资料。提供第 3 页 共 12 页 有缺陷不符合不适用符合(2)人员培训考核的记录保存完整;(3)焊工档案满足法规的要求。9(1)规定了合同检查程序，对协调合同检查的职责及明确合同修订的程序；(2)投标合同检查，制、修订，信息传递到相关职能部门的过程能够受控，并且有见证资料。应建立产品设计质量控制系统和验证的文件。 所有的设计更改和修改在实施之前应由授权人员加以确定，形成文件，并检查和批准。第 4 页 共 12 页 有缺陷不符合不适用符合13对于锻造、铸造等无纵

4、向焊缝的压力容器壳体允许压力容器制造单位委托具备材料代用试验和检验的验证，材料代用的审批等）。第 5 页 共 12 页 有缺陷不符合不适用符合采 购 对外购、外协的压力容器元件和焊接材料经过验收并有记录，发现没有质量证明书、“t s”标志或存在质量问题企业具有处理方式的规定；2.1414 应有焊接材料管理规定（包括焊接材料的订购、接收、检验、储存、烘干、保管、发放、使用和回收）。第 6 页 共 12 页 有缺陷不符合不适用符合 应制订确保合格焊工从事受压元件焊接工作的措施，并制定焊工资格评定及其记录（pw q）的管理办法以及产品焊缝施焊焊工标识等规定，并能有效实施。 应制订产品需要的焊接工艺指

5、导书（wps）和焊接工艺评定（pqr）并应符合相应的技术规范、标准规定。有焊接工艺评定（pqr）的验证的管理规定和焊接工艺指导书（wps）分发、使用、修改的程序和规定。15151617第 7 页 共 12 页 有缺陷不符合不适用符合17 应制订对理化检验结果的确认和重复试验的规定。18 理化检验为分包时，应有对分包管理规定。至少应包括对分包方的定期评价和分包方质量控制的规定，如分包方理化检验质量记录、理化检验规程的确认、分包方理化检验单位和人员的资格确认；理化检验记录、报告的审查和认可等要求。 压力试验是检验产品的受压部件和焊接质量的重要环节，制造单位应建立压力试验质量控制系统，实施责任人员负

6、责制，确保压力试验处于受控状态。 应编制压力试验工艺规程和相关程序的规定。包括对压力试验方法的确定；标准规范的选用；压力试验程序的编制、审批；压力试验操作过程的控制；压力试验的记录、报告审核、批准、签发；压力试验资料的管理规定等。 应对压力试验质量控制进行规定。包括压力试验的确认；压力试验设备的选用；压力试验过程的安全防护；有关试验介质、试验压力、环境温度、介质温度等参数的规定；压力试验用计量器具（压力表、压力传感器、秤重器具、重量传感器、计量进水量的量筒等）管理规定等。19第 8 页 共 12 页 有缺陷不符合不适用符合202.20 应制订检验和试验人员的考核及规定其职责和权限。21备 控制

7、应制订压力容器制造设备的管理制度，对设备的采购、使用、保养、维修以及安全操作和设备的封存、报废、设备事故的处理等的规定。第 9 页 共 12 页 有缺陷不符合不适用符合22 应对不合格品的评价和处置进行规定（包括不合格品进行评价的职责和处置权限以及对不合格品处置的责任人员，不合格品的处置环节（回用、返修、报废等）。应制订不合格品返修后的重新检验的规定。23 应对质量保证工程师、无损检测责任工程师、设计责任工程师、焊接责任工程师 应对从事特殊工作人员（焊接、无损检测人员）应按相关规定进行培训、考核，取得相应资格。保存从事特殊工作人员培训、考核记录。第 10 页 共 12 页 有缺陷不 不符 适合 用符