标准识别过程及相关程序文件对照表

1、 文件编号 CYX-QEM-01 页次 1/6 管理手册 版 / 次 H/0 附件 1： IATF16949:2016/ISO9001:2015/ISO14001:2015/QC080000:2017 标准 过程与程序文件 对照表 IATF16949:2016/ISO9001:2015/ QC080000:2017 ISO14001:2015 识别过程 相关程序文件 条款 条文 条文 4.0 组织环境 组织所处的环境 M1经营计划 M5方针和目标 S10 环境因素识别 与评价 S11 合规性义务和 评价 相关方管理程序 4.1 理解组织及其环境 理解组织及其所处的环境 4.2 理解相关方的需求

2、和期望 理解相关方的需求和期望 4.3 确定质量管理 /HSF 体系范围 确定环境管理体系的范围 4.3.1 确定质量管理体系范围 - 补充 4.3.2 顾客特殊要求 4.4 质量/ 有害物质管理体系及其过程 环境管理体系 4.4.1 组织应按标准建立、 实施、保持和 改进管理体系 4.4.1.1 产品和过程符合性 产品安全管理程序 4.4.1.2 产品安全 4.4.2 必要时 5.0 领导作用 领导作用 经营发展规划程序 5.1 领导作用和承诺 领导作用和承诺 5.1.1 总则 5.1.1.1 公司责任 5.1.1.2 过程有效性和效率 5.1.1.3 过程所有者 5.1.2 以顾客为关注焦

3、点 5.2 方针 环境方针 5.2.1 方针的制定 5.2.2 方针的沟通 5.3 组织的作用、职责和权限 组织的角色、职责和权限 5.3.1 组织的角色、职责和权限 - 补充 5.3.2 产品要求符合性和纠正措施 6.0 策划 策划 风险与机遇管控程 序 6.1 应对风险和机遇的措施 应对风险和机遇的措施 6.1.1 确定需处理的风险和机会 HSPM体系的策划（ HSF） 总则 6.1.2 策划和处理方案 组织（ HSF） 环境因素 6.1.2.1 风险分析 6.1.2.2 预防措施 6.1.2.3 应急计划 6.1.3 合规义务 文件编号 CYX-QEM-01 页次 2/6 管理手册 版

4、/ 次 H/0 IATF16949:2016/ISO9001:2015/ QC080000:2017 ISO14001:2015 识别过程 相关程序文件 条款 条文 条文 6.1.4 措施的策划 6.2 质量/ 有害物质目标及其实 现的策划 环境目标及其实现的策划 M1经营计划 M5方针和目标管理 方针和目标控制程 序 6.2.1 质量 /HSF 目标 环境目标 6.2.2 策划和实施 实现环境目标的措施的策划 6.2.2.1 质量目标及其实现的策划的 - 补充 6.3 变更的策划 7.0 支持 支持 7.1 资源 资源 7.1.1 总则 7.1.2 人员 S3 人力资源管理 人力资源控制程序

5、 7.1.3 基础设施 S5 设施设备工装管 理 设施设备工装控制程 序 7.1.3.1 工厂、设施和设备计划 7.1.4 过程和运行的环境 7.1.4.1 过程运行环境 - 补充 7.1.5 监视和测量资源 S2 实验室管理 监视和测量设备控制 程序 实验室管理办法 7.1.5.1 总则 7.1.5.1.1 测量系统分析 7.1.5.2 测量溯源 7.1.5.2.1 校准/ 验证记录 7.1.5.3 实验室要求 7.1.5.3.1 内部实验室 7.1.5.3.2 外部实验室 7.1.6 组织的知识 S3 人力资源管理 人力资源控制程序 7.2 能力 能力 7.2.1 能力补充 7.2.2 在

6、职培训 7.2.3 内部审核员的能力 7.2.4 第二方审核员能力 7.3 意识 意识 7.3.1 意识- 补充 7.3.2 员工激励授权 文件编号 CYX-QEM-01 页次 3/6 管理手册 版 / 次 H/0 IATF16949:2016/ISO9001:2015/ QC080000:2017 ISO14001:2015 识别过程 相关程序文件 条款 条文 条文 7.4 沟通 信息交流 总则 7.4.1 内部信息交流 7.4.2 外部信息交流 7.4.3 S3人力资源管理 信息交流控制程序 7.5 形成文件的信息 文件化信息 S1 文件记录控制 文件资料与记录控制 程序 7.5.1 总则

7、 总则 7.5.1.1 质量管理体系文件 7.5.2 编制和更新 创建和更新 7.5.3 形成文件的信息控制 文件化信息的控制 7.5.3.2.1 记录的保存 7.5.3.2.2 工程规范 8.0 运行 运行 C2 设计开发 产品质量先期策划 （ APQP控制程序 生产件批准（ PPAP） 程序 8.1 运行策划和控制 运行策划和控制 8.1.1 运行策划和控制的补充 8.1.2 保密 8.2 产品和服务的要求 应急准备和响应 8.2.1 顾客沟通 C1 合同评审 产品和服务要求 确定和评审管理程 序 8.2.1.1 顾客沟通 - 补充 8.2.2 产品和服务要求的确定 8.2.2.1 产品和

8、服务要求的确定 - 补 充 8.2.3 产品和服务要求的评审 8.2.4 产品和服务要求的更改 8.3 产品和服务的设计和开发 C2 设计开发 产品质量先期策划 （ APQP控制程序 生产件批准（ PPAP） 程序 8.3.1 总则 8.3.2 设计开发的策划 8.3.2.1 设计开发策划 - 补充 8.3.2.2 产品设计技能 8.3.2.3 带有嵌入式软件的产品的开 发（删减） 8.3.3 设计开发的输入（删减） 8.3.3.2 制造过程设计输入 8.3.3.3 特殊特性 文件编号 CYX-QEM-01 页次 4/6 管理手册 版 / 次 H/0 IATF16949:2016/ISO900

9、1:2015/ QC080000:2017 ISO14001:2015 识别过程 相关程序文件 条款 条文 条文 8.3.4 设计开发的控制 C2 设计开发 产品质量先期策划 （ APQP控制程序 生产件批准（ PPAP） 程序 8.3.4.1 监测 8.3.4.2 设计开发确认 8.3.4.3 原型样件计划 8.3.4.4 产品批准过程 8.3.5 设计和开发的输出（删减） 8.3.5.2 制造过程的设计输出 8.3.6 设计开发的更改 8.4 外部提供过程、产品和服务的 控制 S8 供方管理 采购控制程序 供应商控制程序 8.4.1 总则 8.4.1.1 总则- 补充 8.4.1.2 供应

10、商选择过程 8.4.1.3 顾客提定的供货来源 8.4.2 控制类型和程度 8.4.2.1 控制类型和程序 - 补充 8.4.2.2 法律法规要求 8.4.2.3 供应商质量 /HSF 管理体系要 求 8.4.2.3.1 产品嵌入式软件（删减） 8.4.2.4 供应商监测 8.4.2.4.1 二方审核 8.2.4.5 供应商开发 8.4.3 外部供方信息 8.4.3.1 外部供方信息 - 补充 8.5 生产和服务的提供 C3 产品生产 生产过程控制程序 生产计划控制程序 8.5.1 生产和服务提供的控制 8.5.1.1 控制计划 8.5.1.2 标准作业 - 操作作业指导书和 可视化标准 8.

11、5.1.3 作业准备验证 8.5.1.4 停机后验证 8.5.1.5 全面生产维护 S5 设施设备工装管 理 设施设备工装控制程 序 8.5.1.6 生产工装和生产、试验检验工 装和设备的管理 8.5.1.7 生产排程 S7 生产计划 生产计划控制程序 文件编号 CYX-QEM-01 页次 5/6 管理手册 版 / 次 H/0 IATF16949:2016/ISO9001:2015/ QC080000:2017 ISO14001:2015 识别过程 相关程序文件 条款 条文 条文 8.5.2 标识和可追溯性 C3 产品生产 生产过程控制程序 生产计划控制程序 8.5.3 顾客或外部供方的财产

12、S4 仓库管理 产品防护及交付控制 程序 8.5.4 防护 8.5.5 交付后活动 C4 产品交付 产品和服务要求确定 和评审管理程序 8.5.5.1 服务信息反馈 8.5.5.2 与顾客的服务协议 8.5.6 更改控制 C2 过程设计开发 工程变更控制程序 8.5.6.1 更改控制 - 补充 8.5.6.1.1 过程控制的临时更改 8.6 产品和服务的放行 S9 检验和试验 检验和试验控制程 序 8.6.1 产品和服务放行 - 补充 8.6.2 全尺寸和功能试验 8.6.3 外观项目 8.6.4 外部提供产品和服务的符合 性验证和接收 8.6.5 法律法规的符合性 8.6.6 接收准则 8.

13、7 不合格输出的控制 S1 文件记录控制 S6 不合格品控制 文件资料与记录控制 程序 不合格品控制程序 MRB控制程序 8.7.1 总则 8.7.1.1 顾客特许 8.7.1.2 不合格控制 - 顾客规定的过程 8.7.1.3 可疑产品的控制 8.7.1.4 返工产品的控制 8.7.1.5 顾客通知 8.7.1.6 不合格品的处置 8.7.2 组织应保留形成文件的信息 9.0 绩效评价 绩效评价 M2 纠正预防及改进 措施 S11 合规性义务和 评价管理过程 监视和测量设备控制 程序 9.1 监视、测量分析和评价 监视、测量、分析和评价 9.1.1 总则 总则 9.1.1.1 制造过程的监视

14、和测量 9.1.1.2 统计工具的确定 9.1.1.3 统计概念的应用 9.1.2 顾客满意 合规性评价 9.1.2.1 顾客满意 - 补充 文件编号 CYX-QEM-01 页次 6/6 管理手册 版 / 次 H/0 IATF16949:2016/ISO9001:2015/ QC080000:2017 ISO14001:2015 识别过程 相关程序文件 条款 条文 条文 9.1.3 分析和评价 M2 纠正预防及改进 措施 监视和测量设备控制 程序 9.1.3.1 优先级 9.2 内部审核 内部审核 M3内部审核 内部审核控制程序 9.2.1 总则 9.2.2.1 内部审核方案 9.2.2 内部审核方案 9.2.2.2 质量管理体系审核 9.2.2.3 制造过程审核 9.2.2.4 产品审核 9.3 管理评审 管理评审 M4管理评审 管理评审程序 9.3.1 总则 9.3.1.1 补充 9.3.2 评审的输入 9.3.2.1 管理评审输入 - 补充 9.3.3 评审的输出 9.3.3.1 评审输出 - 补充 10.0 改进 改进 M