工艺纪律检查考核制度（自编）

1、关于制造中心工艺纪律检查考核制度试行的通知 为了保证工艺过程管理的有效性，促进工艺执行率、产品质量不断提升，现发布制造中心工艺纪律检查考核制度（试行），适用于制造中心各制造部及自制件部门的工艺纪律检查、考核工作。附件：工艺纪律检查考核制度2010年3 月工艺纪律考核管理表考核目标 生产技术部2010年03月11日浙江*股份有限公司制造中心工艺纪律检查考核制度（试行）会签编制审核批准2010-03-03发布 2010-03-03实施浙江*股份有限公司生产技术部 发 布1.【目的】为了保证工艺过程管理的有效性，促进工艺执行率、产品质量不断提升，特制定本制度。2.【适用范围】本文件规定了工艺纪律检查

2、的主要内容及实施办法。本文件适用于制造中心各制造部及自制件部门的工艺纪律检查、考核工作。3.【引用文件】jb/t9169.11 工艺管理导则 工艺纪律管理* 工艺文件完整性* 生产现场工艺管理* 生产过程控制程序* 技术文件签署管理制度* 文件控制程序* 技术文件管理制度4.【职责】4.1 生产技术部负责工艺纪律检查工作的组织、实施及考核。4.2 各生产部门负责工艺纪律的执行、贯彻、落实及日常工艺监督；并参与工艺纪律检查，以及对检查出的不合格项进行整改。4.3 生产技术部负责组织工艺管理中优秀提案的核实、评审。4.4 制造中心副总负责工艺纪律考核目标、考核结果的批准。4.5 人力资源部负责考核

3、工资的落实。5【工作程序】5.1生产现场工艺管理的基本任务：a) 确保产品质量；b) 提高劳动生产率；c) 节约材料和能源消耗；d) 改善劳动条件和文明生产。5.2 工艺管理、检查的主要内容5.2.1 技术文件a) 技术标准、设计图纸和工艺文件要符合完整性要求。b) 工艺文件必须做到正确、完整、统一、清晰。c) 技术文件按规定程序签署完整方能执行，不得随意修改，符合技术文件签署管理制度、技术文件管理制度。d）是受控的技术文件，应按文件控制程序的管理规定执行。5.2.2 生产活动应按工艺规程操作，对技术文件的参数、要求应严格执行和做记录。5.2.3 严格执行“三检” (即“自检、互检、巡检”)和

4、“首检”制度，并做好记录。5.2.4 工艺装备管理a）生产过程中使用的设备、工装模具、仪器、仪表及工具应符合工艺规定；使用方法正确、维护保养情况应良好。b) 工具、量具等放置整齐，按指定地点放置，防碰、防蚀。c) 工装模具、刀具、生产设备等 应经常保持精度和良好的技术状态，满足生产技术需要。d) 计量器具、检测装置应坚持周期检定，保证精度合格、标识清晰。e) 设备应按要求进行点检、保养并保持记录。5.2.5 生产现场管理a) 生产、作业环境良好，具备便利、安全和整洁的的操作平台和空间。b) 技术文件和工作场所整齐、整洁、道路畅通。c) 不合格品或待处理品应隔离放置，不得出现随意放置、混淆放置的

5、现象。并应有明显的标识。d) 成品、半成品按定置管理规定进行。零部件流转过程的标识明确、对零部件保护到位。5.2.6 操作人员管理a) 操作人员特别是关键工序的操作人员，需经过培训和考核，有资质要求的岗位应有相应上岗证。b）操作人员应明确工艺规程或作业指导书的要求，熟悉操作规范和日常设备保养规范。5.2.7 工艺贯彻率及违反工艺纪律程度分类a) 工艺贯彻率的计算方法：工艺贯彻率=30%问题整改率+70%检查合格率 检查合格率为：（抽查项数不合格项数）/抽查项数100%b）违反工艺纪律程度分类原则：表1: 违反工艺纪律程度分类程度项判定原则责任者严重项a违反质量程序文件中明确规定的程序、方法、职

6、责要求等，是全部或局部系统性的问题。部门没有建立有效的工艺过程和生产过程管理相关制度。较严重项b违反工艺文件中（设备参数、工艺参数、操作要求、操作方法等）具有明确的规定，没有相应的设施，从而出现或可能导致出现批量质量问题。部门违反工艺文件工艺要求（设备参数、工艺参数、操作要求、操作方法等）。个人一般项c部门没有明确制订或公示作业管理要求性文件。部门违反部门制度或作业管理要求性文件的规定，出现或可能导致出现某个工序质量不合格的行为。个人轻微项d部门没有尽到培训或指导操作人员的责任。部门违反属于一般性技能、质量意识或操作常识，可能出现某个工序质量不稳定的行为。个人建议改进项e建议部门进行改进。部门

7、建议个人进行改进。个人对复查项相关部门没有在规定时间完成整改的，或三次以上出现相类似违规项时，将对违规程度提升一级判定。5.3工艺纪律监督：各部门班组长、工艺技术人员、检验人员进行生产中的日常工艺监督工作，并不断改善与提升。5.4 工艺纪律检查：5.4.1由生产技术部组织相关工艺技术人员组成检查组，各被检查部门技术/工艺人员参与，对工艺纪律情况进行抽查。5.4.2 抽查频次为2次/每月的不定期抽查，但2次的间隔时间不少于一周。5.4.3 抽查项目按工艺纪律检查考核表，并记录于工艺纪律检查记录表。5.4.4 检查组对检查结果进行分析整理后，按部门进行打分并填写工艺纪律检查考核表。5.4.5 生产

8、技术部负责将检查情况以现场工艺检查通报形式通报有关部门和领导，作为各部门了解企业工艺纪律状况、改进工作及考核各相关部门的依据。5.4.6 相关部门对工艺纪律检查发现的问题及改善项进行分析并制订整改计划。5.5 工艺纪律考核办法：5.5.1 考核流程：5.5.2 考核标准：a）考核实绩分等于或超过考核目标分10分以内的，月奖惩基金全额奖励。b）考核实绩分超过考核目标分10分的，每超过10分在全额基金基础上增加50%奖额。c）考核实绩分未达到考核目标分的，按月奖惩基金从工资中全额扣除。d）考核实绩分为0的、或连续3次不达标的，在扣除全额基金基础上加扣50%金额。5.5.3 生产技术部根据考核结果编

9、制月工艺纪律考核管理表并报批后，由被考核部门经理分配奖罚金额、人员。5.5.4人力资源部根据月部门考核责任表在工资中兑现奖罚。5.6 优秀提案奖励办法5.6.1 对于在日常工艺管理中提出或实施提案建议、取得显著效果的个人或小组，经申报对其予于奖励。5.6.2 申报人填写工艺提案评审表，提交生产技术部。5.6.3 生产技术部接到工艺提案评审表并进行初步核实后组织相关人员或部门进行效果评审。5.5.4 根据评审结果给予适当奖励，并报分管副总批准。5.5.5 报批后由人力资源部在工资中兑现。6【质量记录】工艺纪律检查记录表工艺纪律检查考核表现场工艺纪律检查通报月工艺纪律考核管理表月部门考核责任表工艺

10、提案评审表工艺纪律检查记录表 受检部门检查时间序号检查情况所属考核表条款程度分类备注检查人员受检部门确认工艺纪律检查考核表 序号检 查 项 目检查内容及扣分办法应得分扣分1a.技术标准、设计图纸和工艺文件要符合完整性要求缺少1份扣1分，缺三份及以上者，扣10分。生产现场文件不清楚、有明显错误、随意划改、严重脏污等，发现一处扣1分，发现三处及以上，扣10分。技术文件签署不全、缺少印章标识等，发现一处扣1分，发现三处及以上，扣10分。受控技术文件无清单扣3分，保管不当造成破损、脏污等，发现一处扣1分，发现三处及以上，扣10分。15b.工艺文件必须做到正确、完整、统一、清晰。c.技术文件按规定程序签

11、署完整方能执行，不得随意修改，d.是受控的技术文件，应按文件控制程序的管理规定执行。2a.生产活动应按工艺规程操作，对技术文件的参数、要求应严格执行和做记录。检查各工序对文件的执行，不按工艺规程操作，一项扣2分。抽查原始记录，无原始记录或无检测手段，缺少一份扣5分，缺少3份及以上者扣20分。203a.严格执行“三检” (即“自检、互检、巡检”)和“首检”制度，并做好记录。抽查三级检验及首检记录。记录不规范的，每项扣3分。查出一项无检验记录（制度规定要有记录的）本项记0分。154a.生产过程中使用的设备、工装模具、仪器、仪表及工具应符合工艺规定；使用方法正确、维护保养情况应良好使用的设备、工装模

12、具及器具等符合工艺规定。检查工具、量具的放置、及防护情况。抽查设备维修记录，工装模具是否满足工艺要求，是否经过验证合格。检查是否有超期未检或使用不合格的量/检具。设备有点检记录及标识完整、清晰。每处不符合扣2分。20b.工具、量具等放置整齐，按指定地点放置，防碰、防蚀。c.工装模具、刀具、生产设备应经常保持精度和良好的技术状态，满足生产技术需要。d.计量器具、检测装置应坚持周期检定，保证精度合格、标识清晰。e.设备应按要求进行点检、保养并保持记录。5a.生产、作业环境良好，具备便利、安全和整洁的操作平台和空间。每条不符合项扣1分。发现使用不合格的材料、不合格产品无标识或混放者本项记0分。15b

13、.技术文件和工作场所整齐、整洁、道路畅通。c.不合格品或待处理品应隔离放置，不得出现随意放置、混淆放置的现象。并应有明显的标识。d.成品、半成品按定置管理规定进行。零部件流转过程的标识明确，对零部件保护到位。6a.操作人员特别是关键工序的操作人员，需经过培训和考核，有资质要求的岗位有相应的上岗证。若有新员工，抽查是否己进行岗位培训和教育，考核合格，能否满足本岗位的需要。到生产现场，向操作者了解情况，判断是否符合要求。抽查新员工实际操作是否符合工艺要求。每个不符合项扣2分。15b.操作人员应明确工艺规程或作业指导书的要求，熟悉操作规范和日常设备保养规范。7a.工艺贯彻率与其它否决项项目计算工艺贯彻率，如果工艺贯彻率低于85%，扣除5分；低于75%则此次考核总分计0分。在工艺检查过程中，出现较严重不符项（b类）的，扣除5分；发现弄虚作假的记录材料，或出现严重不符项（a类）的此次考核总分计0分。否决项总 计100实 绩 得 分 月工艺纪律考核管理表 序号被考核部门奖惩基金（元）2010年月奖罚额（元）备注3月4月5月6月7月8月9月10月1