产品防护控制程序

1、 文件编号受控号 版号/修改状态受控号修订/生效日期a/0a/0产品防护控制程序产品防护控制程序制 订:审 核:批 准:受控印章:会签部门会签人会签日期 会签部门会签人会签日期 文件编号受控号 版号/修改状态a/0第 1 页/共 12 页产品防护控制程序修改记录章节条款 修改单号修改前内容修改前内容修改人修改日期 文件编号受控号 版号/修改状态a/0第 2 页/共 12 页产品防护控制程序1、目的为了保证产品在标识、搬运、储存、保管、包装、保护和交付过程中得到有效的控制，保证产品的完整性，避免产品质量恶化，满足客户要求。 文件编号受控号 版号/修改状态a/0第 3 页/共 12 页产品防护控制

2、程序2、适应范围适用于本公司内所有产品。3、职责3.1 生产部：负责领用的材料（或零件）、半成品、未入库成品等的防护工作。3.2 成品仓库：负责成品的储存、防护和保管。3.3 非成品仓库：负责原材料等非成品的储存、防护和保管。3.4 贸易部：负责交付产品的防护工作，准确、及时、安全地交付给客户。3.5 品管部：负责所检验产品的防护工作。3.6 采购部：负责所采购的产品在途的防护工作。4、工作流程4.1 搬运4.1.1 搬运时，按照产品堆放要求堆放。重物放于底部，重心置中，并注意各层面之防护，妥善保护产品标识，确保搬运过程中处于良好的质量状态。4.1.2 人力搬运注意轻拿轻放，放置地面应平稳;看

3、清标识，不得倒放。4.1.3 产品堆叠，不得超越厂区规划道路宽度，单层高度不得超过物料架高度，叠放层数不得超过规定的层数。4.1.4 操作行车、升降机、叉车等载物工具时，应遵循设备操作标准书，防止损坏产品。4.1.5 行进过程中，应对搬运的产品采取防淋措施，以免雨、雪、风、雾损坏产品。4.2 储存4.2.1 储存区分为：待检区、良品区和不良品区。4.2.2 储存条件：仓储场地须通风、通气、通光、干净，白天保持空气流畅，根据天气变化开关门窗，以保物料干燥，防止受潮。4.2.3 储存区内产品应以常湿、常温环境下（或者产品要求的特定环境）储存。4.2.4 储存规定4.2.4.1 储存应遵循的原则：u

4、 防火、防水、防压；u 定点、定位、定量；u 先进先出；u 不直接接触地面；u 相似易混产品应明晰区分放置。4.2.4.2 产品上下叠放时要做到“上小下大，上轻下重”。4.2.4.3 易受潮产品，严禁直接摆放在地上，应放货架或卡板上进行隔离。4.2.4.4 呆滞产品、报废产品必须分开储存。4.2.4.5 不允许有火种进仓，下班时应关好门窗及电源。4.2.5 储存安全 文件编号受控号 版号/修改状态a/0第 4 页/共 12 页产品防护控制程序4.2.5.1 对危险化学物品的保管，需遵守“三远离，一严禁”的原则，即“远离火源，远离水源，远离电源，严加混合堆放”。4.2.5.2 危险化学物品和易燃

5、易爆品要进入指定区域，并有专人管理。4.2.5.3 仓库内严禁烟火，严禁做与本职工作无关的事情。4.2.5.4 认真执行货仓管理的“十二防”安全工作，即防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。4.2.5.5 定期检查电线绝缘是否良好。4.2.5.6 消防设施齐全，按消防部门颁发的标准配备，每季度定期检查一次，确保其使用功能，严禁占用消防通道。4.2.6 产品之保质期依产品保质期作业办法执行。4.3 保管4.3.1 物资入库4.3.1.1 成品入库：成品入库时仓管员核对所开单据与实物是否一致，无误后在成品入库单上签名挂上物料标示卡将成品收入指定仓位，并及时做好

6、成品入帐手续，具体依成品入库作业办法执行。4.3.1.2 来料入库：仓管员根据材料采购订单核对交货单，将材料放在待验区后通知iqc 进行检验。检验合格后，仓管员点收来料数量，并将实收数量填入材料入库单，资料员根据仓管员填写的收数量输入电脑。仓管员将来料放到规定储位，挂上物料标示卡，并及时登记材料明细帐。若 iqc 一时无法判定来料是否可用，或需上级主管进一步确认的，由仓库在交货单上填暂收数量后将来料放置在待验区，但交货单不作为供应商对帐、请款依据。4.3.1.3 零星物资由仓管核对采购单无误并送检合格后开入库单入库。4.3.1.3 外发加工之出入库依外发加工作业办法执行。4.3.1.4 生产过

7、程中各车间之办成品出入以半成品转移单进行交接。4.3.1.5 顾客提供之物料经进料检验后，由仓管员按客户提供之清单数量进行点收登入帐册上，并注明客户名称，如有不符应通知没贸易部联系客户，按照顾客提供财产控制程序执行。4.3.1.6 销售退货：仓管员将退回成品放在待检区，挂牌标识，并通知品管部、贸易部、部、技术部主管进行处理。生产4.3.1.7 生产退料：因生产订单取消、订单数量减少、用料清单修改或不良率低于设定之标准损耗量时多出的原物料,由生产单位物料员开具退库单，分类整理好退至仓库，经iqc 检验合格后，由仓管员负责清点退料数量并及时登记材料明细帐。4.3.1.8 不良品、报废品退库领用后属

8、于原材料不良之物料由生产单位整理分类，开具不良品报告表，依退料作业办法退仓库换料，由仓库通知采购联系供应商进行补料更换，并以红字冲帐。报废品由生产单位整理分类开具不良品报告表经 ipqc 制程品管确认后退废品库。4.3.2 物资出库4.3.2.1 成品出库：仓管员收到出货通知后，开出成品出库单，由仓储部监柜人员核实货柜各种单证后，和 oqc 监督成品出货，防止数量和品质异常事故的发生，仓管员及时做好成品 文件编号受控号 版号/修改状态a/0第 5 页/共 12 页产品防护控制程序出库手续，具体依成品出库作业办法执行。4.3.2.2 原辅材料出库：由领料部门物料员开具领料单，经核准后交至仓储部计

9、划员处审核。仓管员收到有效领料单后即按单发料给物料员，并及时登记材料明细帐，具体依原材料出库作业办法。4.3.3 仓库管理4.3.3.1 仓管员应将仓库内储存区域绘制仓库平面图挂于仓库明显处，当物料存放区域有变更时，平面图应做相应变更。4.3.3.2 坚持每日巡仓和物料抽查制度，定期清理仓库呆滞料和不合格品。4.3.3.3 对储存时间过长的产品，仓管员应通知品管部进行重检。重检不合格物品按不合格品控制程序进行处理。4.3.3.4 所有产品必须建立完整的台帐，对不同的产品，在进仓后要有明显的标识。4.3.3.5 定期盘点，月末仓管员进行抽点做出库存报表，年中进行物料大盘点保持帐物一致。4.3.3

10、.6 严格执行“5s”活动。4.3.3.6 具体依仓库管理办法。4.3.4 对低值易耗品建立安全库存,具体依安全库存作业办法执行。4.4 包装、防护4.4.1 按产品包装标准执行5、相关文件5.1 不合格品控制程序5.2 设备操作标准书5.3 产品包装标准5.4 仓库管理办法5.5 外发加工作业办法5.6 安全库存作业办法5.7 成品入库作业办法5.8 成品出库作业办法5.9 消耗品作业办法6、相关记录6.1 成品入库单6.2 材料采购订单6.3 交货单6.4 入库单6.5 成品出库单6.6 领料单 文件编号受控号 版号/修改状态a/0第 6 页/共 12 页产品防护控制程序6.7 退库单6.8 库存报表6.9 半成品转移单 文件编号受控号 版号/修改状态a/0产品防护控制程序领料单qr-062领料部门序号领料日期：发料仓库：领料类型：生产订单号 物料编码2345678申请人：发料员：材料会计：审核：核准： 文件编号受控号 版号/修改状态a/0产品防护控制程序退 库 单qr-063退料部门退料日期：退料仓库：退料类型：1011 文件编号受控号 版号/修改状态a/0产品防护控制程序申请人：发料员：材料会计