人力成本分析

1、1111月月份份人人力力成成本本汇汇总总表表 人人员员动动态态工工资资动动态态1010月月成成本本分分析析 单单位位1010月月1111月月变变化化1010月月_ _万万1111月月_ _万万变变化化平平均均工工资资保保险险_ _万万人人均均保保险险成成本本合合计计_ _万万人人均均成成本本 营销中心0 00.00.0#div/0!#div/0!#div/0!#div/0!0.00.0#div/0!#div/0! 电话中心0 00.00.0#div/0!#div/0!#div/0!#div/0!0.00.0#div/0!#div/0! 销售区域0 00.00.0#div/0!#div/0!#d

2、iv/0!#div/0!0.00.0#div/0!#div/0! 区域-营养顾问0 00.00.0#div/0!#div/0!#div/0!#div/0!0.00.0#div/0!#div/0! 合合计计：000 00.00.00.00.00.0#div/0!#div/0!0.0#div/0!#div/0!0.00.0#div/0!#div/0! 备备注注 1 1、工工资资总总额额= =应应发发工工资资总总额额 2 2、保保险险总总额额= =企企业业承承担担部部分分的的保保险险总总额额 0.0 0.0 0.0 0.0 营销体系各中心人均成本对比 营销中心电话中心销售区域区域-营养顾问 0.0

3、0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 二二、岗岗位位分分析析表表 营营销销中中心心工工资资标标准准奖奖金金 序序号号岗岗位位人人数数工工资资标标准准总总额额人人均均工工资资标标准准人人数数奖奖金金总总额额人人均均奖奖金金合合计计 1 1总总监监级级#div/0!0#div/0!#div/0! 2 2经经理理级级#div/0!0#div/0!#div/0! 3 3主主管管级级#div/0!0#div/0!#div/0! 4 4总总部部员员工工#div/0!0#div/0!#div/0! 合合计计0 00 0#div/0!#div/0!0 00 00 0#div/0!#div/0! 客客服服中中

4、心心工工资资标标准准奖奖金金 序序号号岗岗位位人人数数工工资资标标准准总总额额人人均均工工资资标标准准人人数数奖奖金金总总额额人人均均奖奖金金合合计计 1 1客客服服中中心心主主管管#div/0!0#div/0!#div/0! 2 2800800营营养养专专家家#div/0!0#div/0!#div/0! 3 3数数据据库库督督导导#div/0!0#div/0!#div/0! 4 4数数据据库库电电访访员员#div/0!0#div/0!#div/0! 5 5dmdm专专员员#div/0!0#div/0!#div/0! 合合计计0 00 0#div/0!#div/0!0 00 00 0#div/

5、0!#div/0! 销销售售区区域域工工资资标标准准奖奖金金 序序号号岗岗位位人人数数工工资资标标准准总总额额人人均均工工资资标标准准人人数数奖奖金金总总额额人人均均奖奖金金合合计计 1 1 分分公公司司经经理理/ /区区 域域经经理理/ /战战略略大大 区区经经理理 #div/0!0#div/0!#div/0! 2 2区区域域职职能能经经理理#div/0!0#div/0!#div/0! 3 3战战略略开开拓拓经经理理#div/0!0#div/0!#div/0! 4 4城城市市经经理理#div/0!0#div/0!#div/0! 5 5 高高级级营营养养教教育育主主 管管 #div/0!0#d

6、iv/0!#div/0! 6 6 战战略略开开拓拓营营养养教教 育育主主管管 #div/0!0#div/0!#div/0! 7 7市市场场专专员员#div/0!0#div/0!#div/0! 8 8kaka主主管管#div/0!0#div/0!#div/0! 9 9其其他他岗岗位位#div/0!0#div/0!#div/0! 1010销销售售主主管管#div/0!0#div/0!#div/0! 1111营营养养教教育育主主管管#div/0!0#div/0!#div/0! 1212名名山山区区域域经经理理#div/0!0#div/0!#div/0! 1313名名山山区区域域主主任任#div/0!

7、0#div/0!#div/0! 1414营营养养顾顾问问#div/0!0#div/0!#div/0! 合合计计0 00 0#div/0!#div/0!0 00 00 0#div/0!#div/0! 工资标准的人数不包括工资标准为0的人员 备备注注： 1 1、工工资资标标准准总总额额 1 1）生生产产体体系系工工资资标标准准总总额额包包含含固固定定工工资资+ +计计件件工工资资。 2 2）营营销销体体系系、管管理理中中心心工工资资标标准准总总额额仅仅包包含含员员工工的的工工资资标标准准。 2 2、奖奖金金总总额额 1 1）生生产产体体系系奖奖金金总总额额指指的的是是绩绩效效工工资资+ +年年终终

8、奖奖金金总总额额。 2 2）营营销销体体系系奖奖金金总总额额指指的的是是季季度度奖奖金金总总额额。 3 3）管管理理中中心心奖奖金金总总额额指指的的是是年年终终奖奖金金+ +月月度度奖奖金金。 三三：区区域域人人事事成成本本分分析析 序序号号区区域域应应发发合合计计保保险险人人事事成成本本总总额额累累计计在在册册人人数数 1 1战战略略开开拓拓-华华北北0 2 2战战略略开开拓拓-华华南南0 3 3北北京京区区域域0 4 4华华南南分分公公司司0 5 5云云贵贵区区域域0 6 6浙浙江江区区域域0 7 7名名山山事事业业部部0 8 8华华中中分分公公司司0 9 9西西南南分分公公司司0 101

9、0安安徽徽区区域域0 1111东东北北分分公公司司0 1212东东南南分分公公司司0 1313华华北北分分公公司司0 1414湖湖北北区区域域0 1515湖湖南南区区域域0 1616江江苏苏区区域域0 1717山山东东分分公公司司0 1818深深圳圳分分公公司司0 合合计计：0 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 区区域域人人均均人人事事成成本本对对比比分分析析图图表表 战 略 开 拓 - - 华 北 战 略 开 拓 - - 华 南 北 京 区 域 华 南 分 公 司 云 贵 区 域 浙 江 区 域 名 山 事 业 部 华 中 分

10、公 司 西 南 分 公 司 安 徽 区 域 东 北 分 公 司 东 南 分 公 司 华 北 分 公 司 湖 北 区 域 湖 南 区 域 江 苏 区 域 山 东 分 公 司 深 圳 分 公 司 1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 2900 3100 3300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 区区域域人人均均人人事事成成本本对对比比分分析析图图表表 战 略 开 拓 - - 华 北 战 略 开 拓 - - 华 南 北 京 区 域 华 南 分 公 司 云 贵 区 域 浙 江 区 域 名 山 事 业 部 华 中 分 公 司 西

11、 南 分 公 司 安 徽 区 域 东 北 分 公 司 东 南 分 公 司 华 北 分 公 司 湖 北 区 域 湖 南 区 域 江 苏 区 域 山 东 分 公 司 深 圳 分 公 司 1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 2900 3100 3300 人人均均人人事事成成本本备备注注 平均人均人 事成本 #div/0!#div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/

12、0! #div/0! #div/0! #div/0!#div/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 区区域域人人均均人人事事成成本本对对比比分分析析图图表表 战 略 开 拓 - - 华 北 战 略 开 拓 - - 华 南 北 京 区 域 华 南 分 公 司 云 贵 区 域 浙 江 区 域 名 山 事 业 部 华 中 分 公 司 西 南 分 公 司 安 徽 区 域 东 北 分 公 司 东 南 分 公 司 华 北 分 公 司 湖 北 区 域 湖 南 区 域 江 苏 区 域 山 东 分 公 司 深 圳 分 公 司 1500 1700 1900 2100 2

13、300 2500 2700 2900 3100 3300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 区区域域人人均均人人事事成成本本对对比比分分析析图图表表 战 略 开 拓 - - 华 北 战 略 开 拓 - - 华 南 北 京 区 域 华 南 分 公 司 云 贵 区 域 浙 江 区 域 名 山 事 业 部 华 中 分 公 司 西 南 分 公 司 安 徽 区 域 东 北 分 公 司 东 南 分 公 司 华 北 分 公 司 湖 北 区 域 湖 南 区 域 江 苏 区 域 山 东 分 公 司 深 圳 分 公 司 1500 1700 1900 2100 2300 2

14、500 2700 2900 3100 3300 四四：同同比比和和环环比比 序序号号区区域域 人人均均人人事事成成 本本 上上月月人人均均人人 事事成成本本 环环比比 同同比比人人均均人人 事事成成本本 同同比比 1 1战战略略开开拓拓-华华南南#div/0!#div/0! 2 2战战略略开开拓拓-华华北北#div/0!#div/0! 3 3华华中中分分公公司司#div/0!#div/0! 4 4江江苏苏区区域域#div/0!#div/0! 5 5北北京京区区域域#div/0!#div/0! 6 6华华北北分分公公司司#div/0!#div/0! 7 7安安徽徽区区域域#div/0!#div/

15、0! 8 8湖湖南南区区域域#div/0!#div/0! 9 9东东北北分分公公司司#div/0!#div/0! 1010浙浙江江区区域域#div/0!#div/0! 1111山山东东分分公公司司#div/0!#div/0! 1212湖湖北北区区域域#div/0!#div/0! 1313东东南南分分公公司司#div/0!#div/0! 1414华华南南分分公公司司#div/0!#div/0! 1515云云贵贵区区域域#div/0!#div/0! 1616西西南南分分公公司司#div/0!#div/0! 1717名名山山事事业业部部#div/0!#div/0! 1818深深圳圳分分公公司司#di

16、v/0!0.00% 合合计计：00#div/0!0#div/0! 8 8月月份份人人均均 人人事事成成本本 与与8 8月月份份人人均均人人 事事成成本本的的比比例例 #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! 0 五五：人人事事费费用用率率和和人人均均劳劳效效 序序号号区区域域累累计计在在册册人人数数 人人事事成成本本总总额额( ( 万万) ) 税税前前销销售售总总额额

17、（ 万万） 税税后后销销售售总总额额 （万万） 人人事事费费用用率率区区域域人人均均劳劳效效 1 1华华中中分分公公司司290#div/0!0.0 2 2安安徽徽区区域域163#div/0!0.0 3 3华华北北分分公公司司211#div/0!0.0 4 4北北京京区区域域27#div/0!0.0 5 5江江苏苏区区域域147#div/0!0.0 6 6山山东东分分公公司司510#div/0!0.0 7 7湖湖北北区区域域134#div/0!0.0 8 8华华南南分分公公司司157#div/0!0.0 9 9西西南南分分公公司司229#div/0!0.0 1010湖湖南南区区域域105#div

18、/0!0.0 1111浙浙江江区区域域103#div/0!0.0 1212云云贵贵区区域域64#div/0!0.0 1313东东南南分分公公司司195#div/0!0.0 1414东东北北分分公公司司161#div/0!0.0 1515深深圳圳分分公公司司263#div/0!0.0 合合计计：27590.00.00.0#div/0!0.0 平平均均人人事事费费用用率率： #div/0!包括深圳 #div/0!不包括深圳 平平均均人人均均劳劳效效： 0.0包括深圳 0.0不包括深圳 平平均均人人事事费费用用率率： 人人事事费费用用率率和和人人均均劳劳效效环环比比 序序号号区区域域 本本月月人人事

19、事费费 用用率率 上上月月人人事事费费 用用率率 人人事事费费用用率率 环环比比 本本月月区区域域 人人均均劳劳效效 上上月月人人均均 劳劳效效 1 1华华中中分分公公司司#div/0! 2 2安安徽徽区区域域#div/0! 3 3华华北北分分公公司司#div/0! 4 4北北京京区区域域#div/0! 5 5江江苏苏区区域域#div/0! 6 6山山东东分分公公司司#div/0! 7 7湖湖北北区区域域#div/0! 8 8华华南南分分公公司司#div/0! 9 9西西南南分分公公司司#div/0! 1010湖湖南南区区域域#div/0! 1111浙浙江江区区域域#div/0! 1212云云

20、贵贵区区域域#div/0! 1313东东南南分分公公司司#div/0! 1414东东北北分分公公司司#div/0! 1515深深圳圳分分公公司司#div/0! 合合计计：#div/0! 人人均均劳劳效效环环比比 #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! 六六：区区域域离离职职率率 序序号号 员员工工人人数数增增加加减减少少 区区域域上上月月人人数数本本月月人人数数增增减减人人数数新新

21、入入职职新新调调入入离离职职 1 1战战略略开开拓拓-华华南南0 2 2山山东东分分公公司司0 3 3战战略略开开拓拓-华华北北0 4 4湖湖北北区区域域0 5 5江江苏苏区区域域0 6 6华华南南分分公公司司0 7 7华华中中分分公公司司0 8 8湖湖南南区区域域0 9 9浙浙江江区区域域0 1010安安徽徽区区域域0 1111华华北北分分公公司司0 1212东东南南分分公公司司0 1313西西南南分分公公司司0 1414东东北北分分公公司司0 1515北北京京区区域域0 1616云云贵贵区区域域0 1717深深圳圳分分公公司司0 合合计计：000000 岗位汇总 各岗位离职人 数占离职总人

22、 数比例（岗位 人数/总计人 数）区域主任#div/0! 乡镇推广组成员#div/0! 销售主管#div/0!#div/0! 营养顾问#div/0! 营养教育主管#div/0! 总计 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 区域离职率对比分析 战 略 开 拓 - - 华 南 山 东 分 公 司 战 略 开 拓 - - 华 北 湖 北 区 域 江 苏 区 域 华 南 分 公 司 华 中 分 公 司 湖 南 区 域 浙 江

23、区 域 安 徽 区 域 华 北 分 公 司 东 南 分 公 司 西 南 分 公 司 东 北 分 公 司 北 京 区 域 云 贵 区 域 深 圳 分 公 司 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00% 离离职职率率调调出出平均线 #div/0!#div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div

24、/0! #div/0! #div/0!0 减减少少 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 区域离职率对比分析 战 略 开 拓 - - 华 南 山 东 分 公 司 战 略 开 拓 - - 华 北 湖 北 区 域 江 苏 区 域 华 南 分 公 司 华 中 分 公 司 湖 南 区 域 浙 江 区 域 安 徽 区 域 华 北 分 公 司 东 南 分 公 司 西 南 分 公 司 东 北 分 公 司 北 京 区 域 云 贵 区

25、域 深 圳 分 公 司 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00% 0 0 0 0 平均工资标准对比图（一） 总监级经理级主管级总部员工 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 平均工资标准对比图（二） 客服中心主管800营养专家数据库督导数据库电访员dm专员 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 平均工资标准对比图（三） 分 公 司 经 理 / 区 域 经 理 / 战 略 区 域 职 能 经 理 战 略 开 拓 经 理

26、 城 市 经 理 高 级 营 养 教 育 主 管 战 略 开 拓 营 养 教 育 主 管 市 场 专 员 k a 主 管 其 他 岗 位 销 售 主 管 营 养 教 育 主 管 名 山 区 域 经 理 名 山 区 域 主 任 营 养 顾 问 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 客服中心月度奖金对比图 800营养专家数据库督导数据库电访员 0 0 0 0 客服中心月度奖金对比图 800营养专家数据库督导数据库电访员 0 0 0 0 0 0 平均工资标准对比图（二） 客服中心主管800营养专家数据库督导数据库电访员dm专员 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

27、 0 0 0 0 0 0 平均工资标准对比图（三） 分 公 司 经 理 / 区 域 经 理 / 战 略 区 域 职 能 经 理 战 略 开 拓 经 理 城 市 经 理 高 级 营 养 教 育 主 管 战 略 开 拓 营 养 教 育 主 管 市 场 专 员 k a 主 管 其 他 岗 位 销 售 主 管 营 养 教 育 主 管 名 山 区 域 经 理 名 山 区 域 主 任 营 养 顾 问 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 误差 0% 0.00%0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0

28、.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00% 0.00% 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00% 月人均人事成本的同比和环比 战 略 开 拓 - - 华 南 战 略 开 拓 - - 华 北 华 中 分 公 司 江 苏 区 域 北 京 区 域 华 北 分 公 司 安 徽 区 域 湖 南 区 域 东 北 分 公 司 浙 江 区 域 山 东 分 公 司 湖 北 区 域 东 南 分 公 司 华 南 分 公 司 云 贵 区 域 西 南 分 公 司 名 山 事

29、 业 部 深 圳 分 公 司 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% -80.00% -70.00% -60.00% -50.00% -40.00% -30.00% -20.00% -10.00% 0.00% 环比同比series3 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 人人均均人人事事成成本本季季度度变变化化比比例例图图 战 略 开 拓 - - 华 南 战 略 开 拓 - - 华 北 华

30、中 分 公 司 江 苏 区 域 北 京 区 域 华 北 分 公 司 安 徽 区 域 湖 南 区 域 东 北 分 公 司 浙 江 区 域 山 东 分 公 司 湖 北 区 域 东 南 分 公 司 华 南 分 公 司 云 贵 区 域 西 南 分 公 司 名 山 事 业 部 深 圳 分 公 司 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00% 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00% 0.0

31、 0.0 0.00.00.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.00.0 人人事事费费用用率率和和人人均均劳劳效效对对比比图图 华 中 分 公 司 安 徽 区 域 华 北 分 公 司 北 京 区 域 江 苏 区 域 山 东 分 公 司 湖 北 区 域 华 南 分 公 司 西 南 分 公 司 湖 南 区 域 浙 江 区 域 云 贵 区 域 东 南 分 公 司 东 北 分 公 司 深 圳 分 公 司 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00% 0.0 0.0

32、0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 人事费用率区域人均劳效 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00% 0.0 0.0 0.00.00.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.00.0 人人事事费费用用率率和和人人均均劳劳效效对对比比图图 华 中 分 公 司 安 徽 区 域 华 北 分 公 司 北 京 区 域 江 苏 区 域 山 东 分 公 司 湖 北 区 域 华 南 分 公 司 西 南 分 公 司 湖 南 区 域 浙 江

33、区 域 云 贵 区 域 东 南 分 公 司 东 北 分 公 司 深 圳 分 公 司 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 人事费用率区域人均劳效 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00% 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0