工艺风险分析分析计划及方案

1、东阿东昌焦化有限公司 生产过程风险分析 第 20 页 共 20 页东阿东昌焦化有限公司关于生产过程风险分析实施计划及方案审核人：批准人：东阿东昌焦化有限公司安委会2010年11月8日目录一、 目的二、 范围三、 依据四、 风险分析准则五、 工艺风险分析方法六、 危险、有害因素的类型七、 危险、有害因素识别的思路八、 危险、有害因素造成的后果九、 风险分析工作程序及要求十、 时间安排十一、 考核一、 目的全面识别危险、有害因素，准确评价风险，有效控制风险，减少“意想不到”事故发生。二、 范围1、正常操作及作业各个班组、岗位按车间、操作规程安排，在正常状态下实施的巡检、调节、检修等。如排渣、倒车、

2、清扫置换、提高煤气系统压力、降低煤气系统阻力及其他重要参数的调整和操作现场清理等，按公司、车间要求或操作规程或检修计划、方案的生产运行活动；按检修计划安排进行的设备、设施维护保养活动等。2、非正常操作及作业各个岗位、班组在异常和紧急情况下实施的活动。如生产设备出现故障而进行的临时抢修、突然停电、水、气（汽）的特殊操作。三、 依据aq 30132008危险化学品从业单位安全标准化通用规范 gb6441-86企业职工伤亡事故分类标准gb/t13861-2009生产过程危险和有害因素分类与代码卫生部关于印发的通知（卫法监发2002第63号）四、 风险分析准则1、风险度r=可能性l后果严重性s2、事件

3、后果严重性（s）判别准则等级法律法规及其他要求人财产损失环境污染停工公司形象5违反法律法规和标准死亡50万元公司外污染全厂停工2小时以上行业内、省内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力25万元公司范围内污染全厂停工1-2小时以内地区影响3不符合公司的安全方针、制度、规定截、骨折、听力丧失、慢性病10万元车间范围内污染全厂停工1小时以内公司及周边范围2不符合公司的安全操作规程轻微受伤、间歇不舒服10万元以下工段范围内污染车间停工1小时以内车间范围内1完全符合无伤害无损失没有污染没有停工形象没有受损3、事故发生的可能性（l）判别准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，危险有害因素的

4、发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件4危险有害因素的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未做过任何监测 ，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制不当，或危险、有害因素发生或在预期情况下发生3没有保护措施（如没有防护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危险、有害因素的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经做过检测 ，或过去曾经发生类似事故或事件，或异常情况下曾经发生类似事故或事件2危险有害因素一旦发生能及时发现，并定期检测，或现场有防范措施，并能有效执行，或过去偶而发生危险事故或事件1有充分、有效的防范措、控制、监测、保护措施，或员工安全防护

5、意识相当高，严格执行操作规程，极不可能发生事故或事件4、风险等级（r）判定准测及控制措施风险度等级控制措施实施期限20-25巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业立刻15-16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12中等可考虑建立目标，建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4-8可接受可考虑，建立操作规程、作业指导书，但需定期检查有条件、有经费4可忽略无需采用控制措施，但需保存记录五、 工艺风险分析方法1、失效模式和影响分析 (fmea)该方法的目的是识别出系统中各子系统或元件可能发生的故障模式，并分析它们对系统或产品功能造成的影响，提出改

6、进措施，提供系统或产品的可靠性和安全性；失效模式与影响分析最适用于产品设计、工艺设计、装备设计等过程的分析，也可以用于识别装置或过程内重要的单个设备或单个系统（压缩机、泵、自控阀门、液位计、换热器）的失效模式以及每个失效模式的可能后果。（也称故障类型及影响分析）1.1分析程序1.1.1明确本岗位、班组生产工艺、检修实际情况 熟悉本岗位操作规程及工艺参数，了解本岗位设备、设施、岗位职责等。1.1.2绘制本岗位系统图或详细框图 一个岗位系统可以由若干个功能不同的设备组成，如动力、设备、燃料供应、控制仪表等，对复杂工艺的岗位可以绘制功能不同的设备、设施相结合的系统图，以表示各各设备间的关系。1.1.

7、3列出所有故障类型，并选出对本岗位有影响的故障类型 本岗位、设备或仪表、管道、管件发生的每一种故障的形式成为故障类型。如阀门的4种故障类型：内漏、外漏、打不开、关不严。 根据选出的故障类型，分析其影响后果及应采取的措施。1.1.4列出造成故障的原因失效模式从可靠性方面考虑，五个方面：运行中的故障；提前动作；在规定的时间内不动作；规定的时间内不停止；运行能力降低、超量或受阻。 1、结构破损；2、机械上下卡住；3、震动；4、不能保持在指定位置上；5、不能开启；6、不能关闭；7、误开；8、误关；9、内部泄漏；10、外部泄漏；11超出允许上限；12、低于允许下限；13、间断性工作不稳定；14、漂移性工

8、作不稳定；15、意外运行；16、错误指示；17、流动不畅；18、错误动作；19、不能开机；20、不能关机；21、不能切换；22、提前动作；23、滞后动作；24、输入（出）量过大；25、输入（出）量过小；26、无输入（出）；27、电开路；28、电短路；29、漏电；30、其他。1.1.5失 效 模 式 举 例泵失效模式1. 电机跳车2. 联轴器断3. 轴承磨损4. 机械密封泄漏5. 轴套磨损6. 轴弯曲7. 油封泄漏8. 泵壳泄漏9. 开关密封不严10. 叶轮变形1.1.6分析人员组成：1、车间负责人、安全技术人员、班组长、操作主操、副操、维修工、电工、记录员。2、安技部、设备部、生调部等有关职能

9、部门的管理人员。3、公司级有关领导1.1.7依据以上的各种准备召开由以上人员参加的分析会，每个人对可能发生的危险及原因进行阐述，记录员认真做好每个人的发言记录，会后由班组长进行会议发言整理，并依据以下记录表格式进行填写交车间安全技术管理人员审核。车间审核后的会议记录和失效模式和影响分析 (fmea)记录表报安技部整理备案。1.1.8失效模式和影响分析 (fmea)记录表序号 说明/描述失效模式影响后果 现有安全控制措施 lsr建议改正控制措施 1油浆、水换热正常，无泄漏。内漏蒸汽带油，着火爆炸日常检查，有操作规程，严格执行；备用换热器；蒸汽、炉水分析2510考核检修质量2油浆外漏着火日常检查，

10、有操作规程，严格执行；备用换热器2510考核检修质量选用优质垫片3水汽外漏停工半天日常检查，有操作规程，严格执行；备用换热器236设备升级、选择好的供应商4换热效果差停工两天 日常检查，有操作规程，严格执行；有备用换热器248选择质量好的油浆阻垢剂5压降大停工两天日常检查，有操作规程，严格执行；备用换热器155选择质量好的油浆阻垢剂失效模式和影响分析表单位： 催化车间 工艺区域： 分馏区 设备名称及位号（标识符）： 油浆蒸汽发生器（换209）元、器件名称功能失效模式故障的影响现有安全控制措施ls风险度（r）建议改正/控制措施子系统全系统功能人员贮气罐罐体贮存气体轻微泄漏能耗增加定期巡检、检测、

11、维护保养313严重泄漏供气压力下降受到影响可能伤人定期巡检、检测、维护保养224破裂供气压力迅速下降无法正常运行可能致人严重伤害定期巡检、检测、维护保养155设置压力联锁安全阀避免贮气罐超压漏气能耗增加巡检、安全阀定期校验313误开启供气压力下降受到影响巡检、安全阀定期校验224不开启供气压力上升可能发生爆炸无法正常运行可能致人严重伤害巡检、安全阀定期校验155设置压力联锁压缩空气贮罐的失效模式与影响分析表2、危险与可操作性分析（hazop）hazop分析是系统、详细地对工艺过程和操作进行检查，以确定过程的偏差是否导致不希望的后果。该方法可用于连续或间歇过程，还可以对拟定的操作规程进行分析。h

12、azop的基本过程以导向词为引导，找出工作系统中工艺过程或状态的变化（即偏差），然后继续分析造成偏差的原因、后果以及可以采取的对策。hazop分析需要准确、最新的管道仪表图（p&id)、生产流程图（pfd）、设计意图及参数、过程描述。 2.12.2工艺、设计参数流量、温度、压力、浓度、液位、速度、时间、粘度、ph、电压、分离、信号、频率、添加剂、反应2.3 hazop所需资料工艺仪表流程详细框图）、工艺参数、工艺过程说明、操作规程2.4分析人员组成1、车间负责人、安全技术人员、班组长、操作主操、副操、维修工、电工、记录员。2、安技部、设备部、生调部等有关职能部门的管理人员。3、公司级有关领导2

13、.5分析程序25.1确定风险分析重点即明确分析工艺单元或分析节点单元类型本岗位或某一重点设备系统节点类型塔、储槽、容器、管线、泵、阀门、热交换器每次会议持续时间不要超过2-3小时，每个节点平均分析：20 30分钟2.5.2节 点 与 参 数2.5.3举例2.5.42.5.4依据以上的各种准备召开由以上人员参加的分析会，每个人对可能发生的危险及原因进行阐述，记录员认真做好每个人的发言记录，会后由班组长进行会议发言整理，并依据以下记录表格式进行填写交车间安全技术管理人员审核。车间审核后的会议记录和危险与可操作性分析（hazop）记录表报安技部整理备案。六、危险、有害因素的类型（一）人不安全行为：违

14、反安全规则或安全常识，使事故有可能发生的行为。gb6441-86企业职工伤亡事故分类标准为13大类：1. 操作错误、忽视安全、忽视警告 2. 造成安全装置失效3. 使用不安全设备 4. 用手代替工具操作5. 物体（成品、材料、工具等）存放不当 6. 冒险进入危险场所7. 攀、坐不安全位置 8. 在起吊物下作业、停留9. 机器运转时加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作10. 有分散注意力行为 11. 在必须使用个人防护用品用具的作业 或场合中，忽视其使用12. 不安全装束 13. 对易燃易爆等危险物品处理错误 （二）物的不安全状态：使事故可能发生的不安全物体条件或物质条件。gb6441-86

15、企业职工伤亡事故分类标准为4大类： 1. 防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷； 2. 设备、设施、工具、附件有缺陷； 3. 个人防护用品用具防护服、手 套、护目镜及面罩、呼吸器官护具、听力护具、安全带、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷； 4. 生产（施工）场地环境不良。（三）gb/t13861-2009生产过程危险和有害因素分类与代码，按可能导致生产过程中危险和有害因素的性质分为4类：1.人的因素1.1心理、生理性危险和有害因素（1）负荷超限 （2）健康状况异常 （3）从事禁忌作业 （4）心理异常 （5）辨识功能异常 （6）其他心理、生理性危险和有害因素1.2行为性危险和有害因素 （1）指挥错误

16、（2）操作错误 （3）监护失误 （4）其他行为性危险和有害因素2.物的因素2.1物理性危险和有害因素（1）设备、设施、工具、附件缺陷 （2）防护缺陷 （3）电伤害 （4）噪声 （5）振动危害 （6）电离辐射 （7）非电离辐射 （8）运动物伤害 （9）明火 （10）高温物质 （11）低温物质 （12）信号缺陷 （13）标志缺陷 （14）有害光照 （15）其他物理性危险和有害因素2.2化学性危险和有害因素（1）爆炸品 （2）压缩气体和液化气体 （3）易燃液体 （4）易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品 （5）氧化剂和有机过氧化物 （6）有毒品 （7）放射性物品 （8）腐蚀品 （9）粉尘与气溶胶（10）

17、气他化学性危险和有害因素2.3生物性危险和有害因素（1）致病微生物 （2）传染病媒介物 （3）致害动物 （4）致害植物（5）其他生物性危险和有害因素3.环境因素3.1室内作业场所环境不良（15小类）3.2室外作业场地环境不良（18小类）3.3地下（含水下）作业环境不良（9小类）3.4其他作业环境不良（3小类）4.管理因素4.1职业安全卫生组织机构不健全4.2职业安全卫生责任制未落实4.3职业安全卫生管理规章制度不完善4.4职业安全卫生投入不足4.5职业健康管理不完善4.6其他管理因素缺陷（四）按gb6441-86企业职工伤亡事故分类标准，综合考虑起因物、引起事故先发性的诱导性原因、致害物、伤害

18、方式等，将危险因素与危害因素分为20类：1.物体打击 2.车辆伤害（企业机动车辆行驶中，不含起重设备提升、牵引车辆和车辆停驶时发生的事故）3.机械伤害 4.起重伤害 5.触电（包括雷击) 6.淹溺 7.灼烫（不包括电灼伤、火灾引起的烧伤） 8.火灾 9.高处坠落 10.坍塌 11.冒顶片帮 12.透水 13.放炮（爆破作业发生的伤亡事故）14.火药爆炸 15.瓦斯爆炸 16.锅炉爆炸17.容器爆炸 18.其他爆炸 19.中毒和窒息 20.其他伤害（五）卫生部关于印发的通知（卫法监发2002第63号）将职业病危害因素分为十类：粉尘类放射性物质类（电离辐射）化学性物质类物理因素生物因素导致职业性皮肤病的危害因素导致职业性眼病的危害因素导致职业性耳鼻喉口腔疾病的危害因素职业性肿瘤的职业病危害因素其他职业病危害因素七、危险、有害因素识别的思路存在什