机料科管理职责

1、精品文档机料科管理职责一机料科长：李德荣（ 1）负责机械、配件及材料选购管理工作。（2）根据项目部工程科材料需要量计划，编制本项目所需要主 要材料申请计划，报项目经理审批。进行市场调查和分析，本着“及 时、经济、适用”的原则组织物资采购（ 2）负责项目经理部与公司机料部、合格分供方之间有关材料 供应、物资租赁等方面的具体工作。（4）负责管理机车设备的保养、维修及核算管理工作。（5）负责选择配置本工程项目适用的各类生产设备及物资。（6）编制每月材料采购计划， 资金使用计划 , 每月末按时报经理 审批执行。（7）检查工地现场料具使用管理情况，及时解决具体问题。（8）按时对机车进行保养，保证机车使用

2、率，完好率。（9）按照公司标准工作程序， 为保证工程质量和进度进行日常管 理与监督（10）组织操作手进行学习，并进行安全教育（11）、熟悉本部各大宗材料的使用情况，为降低工程成本，提高 工程效益，合理组织各处之间的材料调配。（12）熟悉本部所需各种设备及分布情况，并合理组织设备进出 场，督促设备维修保养工作，确保工程正常施工。（二）材料采购（胡承波）1、采购前的管理规定： 收集物资申请计划，对物资的品种、规格、型号、质量、数量 和使用时间进行全面核实，报领导审批。 对领导审批同意后的物资申请计划进行市场调查、分析和比 较，遵循“及时、经济、适用”的原则，组织采购。 大宗或常用物资，为确保材料质

3、量，以合同订购方式采购， 收集欲采购物资有关材质证明的资料和经营许可证。2、采购后的管理规定 对采购物资进行数量和外观质量的验收， 索取有效发票和产品 质量证明文件。 进行物资采购记录，将产品质量证明文件交由库房保管员保管。 所有采购物资必须先入库后发放，严禁先使用后入库。 已经验收入库的物资， 必须尽快将发票和入库单到材料会计处 做收料单进行报帐。 严禁将发票久拖不报， 如因此导致材料不能及时 报销，由采购物资者承担一切损失。（三）材料会计：王琴1）、收料 以发票和入库单为收料依据。严禁无入库单收料。 一张发票一张收料单， 如一张发票有几种不同类别的材料应按 不同类别分开收料。严禁将不同的材

4、料类别收在同一张收料单 收料单第一、二联随发票报帐，第三联会计留存记帐。 内部调拨的材料，开据材料调拨单，按库房入库数量收料。 固定资产验收单必须逐项填写。2）、建帐 建立数量金额明细帐、金额总帐、单项工程明细帐、周转材料 帐、及固定资产台帐。 周转材料帐分为：在库周转材料和在用周转材料两个科目。 设置固定资产动态一览表，标明固定资产的来源、去向、及使 用班组（有使用合同） 。3）、成本核算 每月 20 日收集各库所发生的领料单，进行审核、计算、汇总、 分清单项工程、填制材料消耗汇总表，经单位主管审核签字后，当月 25日前报项目部财务。 与工程部门共同核实，所发生的领料单是否扣款。如有扣款，

5、将所有扣款部分单独汇总进行扣款， 并做出班组材料扣款月报表交到 工程科。 民工班组清场时，及时统计其所领取的周转材料、工具、安全 用品及固定资产，核实其是否有丢失现象。如需扣款，及时填制材料 扣款单，在民工计价前报工程科进行扣款。如因延误扣不到款，由失 职人员承担后果 。 凭领料单填写限额领料单。每单项工程材料领用达到 70%寸通 知工程部门进行核实， 如有变更追加， 需由工程部门重新填写追加限 额领料单，严禁超支报销。 每季度统计一次固定资产台班使用记录。 年终进行一次全面盘点，形成年终盘存报告表。（四）库管员：（周永琴、吴胜林、李海军、龙海平）1、熟悉所管理物资的性质、用途、熟悉保护存料的方法，计量 工具的使用的维修。2、做到管辖物资分门别类，堆码整齐、按制度规定和要求悬挂 材料的标识。3、严格物资管理规程所规定的收发制度办事，入库必须点数、 过磅、检尺，出库必须手续完备，建立实物明细帐，及时准确记录库 存物资的培养动态， 及时向材料会计提供各种原始核算资料， 做到收 发料的帐卡、凭证等资料齐全，档案完整，坚持定期盘点制度，确保 物资安全，帐物相等。4、严格遵守易燃、有毒物资的保管和储运规则，